工程管理规范1112

工程管理规范目录一、总则：二、职责划分三、工程管理目标1、工程质量目标2、工程进度目标3、工程成本控制目标4、工程安全、文明目标四、工程管理制度1、工程立项审批2、工程招、投标（施工队选择）（1）、施工方案审核（2）、施工预算审核（3）、计划工期审核（4）、施工图审核3、工程施工合同签订4、工程施工过程：（1）、工程质量管理（2）、工程进度管理（3）、安全、文明施工管理（4）、工程变更管理（5）、工程签证管理5、工程竣工阶段（1）、工程验收（总体、分段）（2）、竣工资料移交及决算审核6、工程款支付管理（1）、进度款、结算款（2）、质保金支付7、清包工程管理五、工程管理表单1、单项工程立项申请单2、工程招标会审单3、工程合同审批单4、工程巡查记录单5、工程施工进度对照表6、工程设计变更审批单7、工程签证审批单8、（分段）工程竣工验收单9、工程竣工资料移交审核单10、清包工程材料审批单11、工程款支付申请表六、工程验收标准1、土建工程验收标准2、钢结构工程验收标准3、屋面和防水工程验收标准4、通风与空调安装工程验收标准5、消防工程验收标准6、装修工程验收标准7、建筑电气工程验收标准一、总则：1、此规范旨在规范置业公司工程管理，抓好流程执行情况和施工各环节控制；便于工程建设顺利开展，实现在控制成本的基础上保证施工质量和施工进度的目标；2、此规范适用于置业公司范围内包括土建、安装、室内外装潢及各类辅助设施的新建与维护工程；二、职责划分：1、项目部为第一责任方，负责组织好各项目的进场、施工现场开工前的准备工作；2、项目部负责项目机构的组建工作，合理分配人员及工作任务；3、项目部组织进行施工单位进场交底工作；4、工程管理部对项目部立项工程范围内相关工作进行全面监管并负责提供相关技术支持；5、工程管理部负责工程预、决算的审核工作和施工各项目的计量工作；6、工程管理部对施工进度、施工质量、安全和文明施工进行重点监管；7、项目部接受工程管理部的监督；三、工程管理目标1、工程质量目标符合国家设计要求，工程建设合格率达到95%以上，保证工程质量2、工程进度目标按计划工期完成工程建设，不影响公司下一步工作的展开；3、工程成本控制目标合理投入，避免造成公司经济损失，为公司节约成本；4、工程安全、文明目标做到零安全事故，树立良好的对外公司形象，杜绝一切不文明行为；四、工程管理制度：1、工程立项：（1）、由需求单位向资产管理部提出立项申请，上报申请时必须附报施工方案、概算及计划工期表等相关资料；（2）、资产管理部两个工作日内完成对申请及相关资料的审核，发现问题需求单位须在两个工作日内完善；（3）、由资产管理部填制立项申请表，按流程报送相关部门及公司领导审核签字；（4）、各相关单位从本部门工作内容出发，对报送资料进行审核，发现问题尽快通知申请单位进行完善、解释，确保合理性和可操作性；（5）、有关审核签字工作须在一周内完成；（6）、立项申请、审核工作必须按流程执行，工程管理部负责对过程监督；附：工程项目立项流程：资产管理部发起发展规划部工程管理部公司经理助理财务部公司经理集团公司总经理2、工程招投标：项目部选择施工队（概算金额小于10万元的，至少选择两支队伍；概算金额大于10万元的，至少选择三支队伍），对施工单位进行初步考察后组织对施工单位进行现场技术、方案及安全交底，施工单位需在交底后两个工作日内报回单位资质、施工方案、预算、计划工期及施工图，由项目部负责收集、初审，按流程报送相关部门审核、确认：（1）、施工方案、施工图审核制度：--根据项目实际情况，项目部对施工方案、施工图进行初审，发现问题督促施工单位进行整改，项目部通过审核后报其他部门审核；--工程管理部对项目部提报的施工方案、施工图进行审核，并提出审核性意见，监督项目部落实方案完善工作；--发展规划部从公司发展角度出发对施工方案、施工图进行审核，杜绝因整体效果部搭而影响公司相关工作的开展；--部门审核完成后，项目部向经理层报送施工方案、施工图，公司经理层结合各部门意见对方案提出审核性意见；--发现问题，项目部需在一个工作日内完成修改；--施工方案、施工图的审核工作需在两个工作日内完成；附：施工方案审核流程项目部报送工程管理部发展规划部公司经理助理公司经理（2）、施工预算审核：--工程管理部负责对施工预算的审核工作；--预算的审核应建立在市场调查实际情况的基础上，市场调查需至少调查3家，保证市调结果尽可能准确、合理；--预算审核工作需在两个工作日内完成；（3）、施工进度计划审核--项目部需根据项目实际情况制定出计划进度，再对照施工单位报回的进度计划进行审核；--计划进度收集回后，由项目部初审，通过后报工程管理部、发展规划部审核；--计划进度审核需在一个工作日内完成审核；--进度计划应尽量详细，需建立在工作任务进行分解的基础上；（4）、附：工程招标流程：项目部交底施工队报回相关资料项目部、工程管理部、发展规划部、财务部审核、签字公司经理助理公司经理3、工程施工合同签订：（1）、项目部与施工队核对合同各项条款并对存在歧义的条款进行协商；（2）、施工合同审核、签订工作须在施工单位确定后2个工作日内完成；（3）、项目部填写合同审批单，后附施工合同范本，按流程报各相关部门和领导审核；（4）、合同签订遵守相关法规；合同范围应全面、详细，不得有漏项、含糊；（5）、合同条款中要对工程质量、进度、安全及文明施工等方面有明确、具体的要求；（6）、合同内容应明确包括如出现违约产生的相关责任及处罚条款；附：工程合同签订审核流程项目部填写申请单工程管理部发展规划部资产管理部财务部法律顾问公司经理助理公司经理集团公司总经理4、工程施工：（1）、工程质量管理--项目部负责落实与质量相关的合约条款的执行情况，工程管理部监督、检查项目部对质量目标的事前、事中动态控制工作；--项目部负责对材料样品的检查、进场材料的验收与对不合格材料的退换等，确保施工所用材料的质量符合设计要求；--严格按设计要求组织施工，工程管理部对项目执行情况进行监督并负责为施工提供技术支持；--工程管理部在施工过程中对关键部位进行质量抽查并监督关键部位隐蔽工程验收，对验收结果提出审核性意见，确保工程质量；--项目部及时解决图纸设计问题，工程管理部协助并监督，尽可能减少设计导致的工程质量问题；--工程管理部不定期对施工质量进行检查，检查结果上报公司经理层；--工程管理部可依据工程质量实际情况向公司提出对施工单位的处罚意见；（2）、工程进度管理--项目部对工程任务进行分解，开工前制定详细的工期进度表，组织各相关部门审核确定后作为工程进度监管依据；--加强日常施工进度检查力度，发现进度问题通知施工队进行整改，确保按工期完工；--工程管理部、发展规划部根据工程总体进展情况，对项目部进行监督；--严格执行施工合同约定的施工工期，如工期推迟扣除相应费用，工程管理部和发展规划部监督、检查项目部进度控制计划的完成情况和对进度计划的管理情况；--进度计划一经确定不许更改，如有调整需经过工程管理部、发展规划部审核，认真组织实施；--工程管理部、发展规划部均有权对项目部就进度管理混乱的情况提出处罚意见；（3）、安全、文明施工管理--合同中应对安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施做出明确的规定，对于施工单位不按合同履行的违约行为，应扣除相应费用，--施工队进场前项目部应就施工现场安全、消防等设施对施工队进行现场交底，使其了解要点，减少安全隐患；--加大日常巡查力度，不定期检查施工现场的安全、文明施工相关情况，发现安全隐患通知施工单位进行整改，并对整改结果进行验收，验收合格继续施工；--施工队遵守相关安全、文明施工管理条例，接受工程管理部、物业公司等相关部门的管理，如果发现不服从现象，视情节扣除相应费用；--施工单位在开工前制定相关安全、文明施工措施，甲方相关单位审核后开工；（4）、工程变更管理--工程项目施工方案确定后由项目部向施工队传达，并严格按方案组织工程建设；--设计要求确定后不得随意更改，如有特殊情况需要进行变更的，项目部须将变更理由、内容、产生费用额等相关材料按流程报至公司各部门和领导审核；--审核通过后项目部向施工队出示正式的各单位审核通过的书面变更通知单，严格监督施工队执行情况，产生的变更工程量记入工程结算；--变更设计金额大于50000元的须经过集团总经理审核通过后方可执行；--工程管理部对方案执行情况进行监督，如发现有更改施工方案施工的，需向公司经理层汇报并提出处罚意见附：工程变更申请审批流程项目部提出申请工程管理部资产管理部财务部公司经理集团总经理（5）、工程签证管理--签证工程量发生原因、执行方案和费用额须经过审核同意后由项目部组织施工队执行；--签证工程量实施时工程管理部负责对签证工程量进行详细记录并监督项目部对签证执行方案的落实情况；--已完成的签证工程量以书面签证单形式在3个工作日内完成上报与审核工作，以甲乙双方签字确认为准，各方未签认的不予计量；--签证金额大于5万元的，须经过集团公司总经理审核同意后方可执行；附：工程现场签证单审批流程项目部填写现场签证审批单后附签证原因、费用等工程管理部财务部公司经理助理公司经理集团公司总经理5、工程竣工阶段（1）、工程验收（分段、总体）--施工队按设计要求和合同约定完成工程，自检符合使用和设计要求后，向项目部提出验收申请，项目部初检合格后组织相关单位验收；--验收内容应包括工程量、工程质量；--各参与部门在竣工验收单上签字确认，提出整改意见，各方存档；--项目部组织施工队对验收过程中发现问题的整改实施，工程管理部、物业公司监督；--项目未经验收通过不得投入使用，竣工日期以最后验收通过的日期为准；--分段工程完成后，施工队先进行自检，合格后将相关资料报送项目部，项目部组织相关部门进行验收并记录；附：工程竣工验收流程施工队自检合格项目部项目部组织资产管理部、工程管理部、物业管理公司进行总体验收评测公司经理助理公司经理（2）、竣工资料的移交及决算审核--验收完成后项目部7日内收回相关资料和工程决算；--项目部审核竣工资料并完善相关手续后，按流程进行资料移交手续--办公室对相关资料进行整理、检查，编号归档；--工程资料履行完成移交手续后，不得随意外借或查阅，有借阅需求需向办公室办理借阅手续并接受办公室监督；--工程管理部负责对工程决算的审核工作，重大或重要工程的决算，需由工程管理部申请领导批准后聘请工程造价咨询公司对工程决算进行审计；附：工程竣工资料移交流程施工单位报回项目部工程管理部资产管理部建账办公室附：决算审核流程施工单位报回工程管理部（审计公司出报告）各方确认完善手续办公室存档财务部6、清包工程管理清包工程立项须经相关部门及公司领导审核批准（工程立项流程）；项目部选择至少3家施工队伍，将工程所需材料及价格清单，计划工期表，施工队资质、业绩等报相关部门及公司领导审核批准后确定；相关部门成立采购小组进行材料的市场询价及采购工作，询价最少3家；项目部组织施工并接受相关部门监督，未按合同执行的应扣除相应费用；附：清包工程执行流程项目部报相关资料工程管理部、发展规划部公司领导办公室、项目部、工程管理部、财务部成立采购小组办公室建账项目部办出库、组织施工7、工程款支付--合同条款中对付款方式、付款期限及扣款有详细约定；--工程施工监管过程中如发现质量问题或违规操作的，应详细记录，对照合同约定做出处罚决定作为扣款依据；--施工队提出付款申请时需附相关资料及证明，如：进度工程量、进度签证、收据、发票等；--相关部门审核付款申请时要结合工程实际进展情况和相关记录，参考相关处罚决定实施付款相关事宜；--相关手续不完善的，不予付款；--质保期结束后，由相关部门对产品使用情况进行评价，符合使用要求且无质量缺陷的，可以支付质保金；附：工程款支付流程施工单位申请项目部工程管理部财务部公司经理助理公司经理集团财务总监集团公司总经理财务部付款五、工程管理表单1、单项工程立项申请单项目名称立项原由预期效果项