工程部精细化细则

7.施工调查管理流程一、管理目标规范项目前期施工调查业务流程，通过开展施工调查核对设计文件，分析项目特点，掌握施工条件，为编制项目策划书、实施性施工组织设计或施工方案提供依据，为合理部署施工力量，科学组织施工提供基础资料。二、编制依据1.《中铁七局集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》的通知（中铁七技〔2009〕263号）；2.《中铁七局集团有限公司工程项目策划管理办法（暂行）》（中铁七人〔2013〕101号）3.《中铁七局集团有限公司十二项规定（第三版）》（中铁七程〔2010〕27号）4．《中铁七局集团有限公司工程技术逐级报告和责任追究制度》（中铁七程〔2009〕298号）5.《中铁七局集团有限公司十二项规定（第三版）》（中铁七程〔2010〕27号）6．《中铁七局集团电务工程有限公司施工调查管理办法（试行）》7.《中铁七局集团电务工程有限公司施工技术管理细则（修订版）》8.《中铁七局集团电务工程有限公司项目管理策划编制、评审管理办法（试行）》三、工作流程直（共）管项目施工调查流程项目分部项目部（公司）集团公司成立施工调查小组结束安排施工调查任务、明确调查要求组织施工调查业务部门负责人编写本专业施工调查报告总工编制分部施工调查报告项目总工编制施工调查总报告组织评审审核并下发施工调查总报告组织实施项目总工完善施工调查总报告公司相关部门派人参加施工准备阶段公司自管项目施工调查流程施工准备阶段公司项目部项目经理安排工地调查任务、明确调查要求接到中标通知书后，公司成立项目策划小组组织施工调查工程部当地自然条件，施工条件，编制本部门调查报告工程部收集整理各分项报告，审核完整性，形成总施工调查报告公司相关部门审核,必要时补充调查作为编制项目策划书或实施性施组的依据物机部建筑材料、燃料动力、交通道路及生产工具的供应情况；地方材源及可利用情况、运输条件；主要材料供应、质量、价格，编制本部门调查报告工经部当地劳务市场包括劳力、技能工资水平，编制本部门调查报告项目总工审核三、责任矩阵公司综合办物机部工程部安质部试验室工经部财务部工程部接到中标通知书后，公司成立项目策划小组组织施工调查☆☆☆☆☆☆☆★各业务部门做施工调查，并撰写部门调查报告☆★☆☆汇总整理各部门调查报告☆★☆☆项目部组织审核★公司审核☆☆☆☆★作为编制项目策划书或实施性施工组织设计的依据★一施工准备阶段项目施工调查责任矩阵序号工作阶段工作内容项目部五、工作标准集团公司综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部工程部其他部门策划领导小组集团公司成立项目策划小组组织施工调查★指挥部、公司派人参加★☆☆各相关部门做施工调查，并撰写部门调查报告☆★☆☆汇总整理各部门调查报告☆★☆☆项目部审核★指挥部收集各分部调查报告，汇总审核☆☆☆☆★☆集团公司策划小组审核，作为编制项目策划报告的依据☆☆☆☆☆☆★按照策划书督导各分部落实★☆一施工准备阶段项目分部直(共）管项目施工调查责任矩阵序号工作阶段工作内容项目部1.项目部主要管理人员到位后，施工调查组织部门按照规定对中标项目进行分级并组织相关部门进行施工调查，其中集团公司直管项目由集团公司组织施工调查，其他项目由公司组织施工调查。2.施工调查主要包括地形地貌、工程地质、气象水文、工程分布、工程特点及难点、主要工程数量、物资供应、施工设施、临时工程、征地拆迁、交通、生活、卫生环保、通信、电力、水源、风俗习惯等情况。3.公司组织项目施工调查流程：项目部主要管理人员到位后，由公司组织会议，确定施工调查范围和要求，制订施工调查提纲并组织施工调查。项目部编制各专业施工调查报告并交由项目部工程部汇总编制施工调查报告，项目总工审核签认后由公司组织评审，公司审核下发后由项目部组织实施。施工调查完成后2日内业务部门负责人完成本专业施工调查报告，工程部长在收到各专业提交的资料后3日内完成施工调查报告，项目总工收到资料后3日内完成审核，审核后上报公司组织评审，评审后2日内将修改完善的施工调查报告再次上报公司审核，公司于3日内完成审核并下发项目部组织实施。4.集团公司直管项目施工调查流程：项目部及项目分部主要管理人员到位后，由集团公司组织会议，确定施工调查范围和要求，制订施工调查提纲并组织施工调查，分部相关部门编制本专业施工调查报告并交由分部总工编制分部施工调查报告，项目部完成施工调查总报告后由集团公司组织评审，集团公司审核下发后由项目部组织实施。施工调查完成后2日内分部业务部门负责人完成本专业施工调查报告，分部总工在收到各专业提交的资料后3日内完成分部施工调查报告，项目部总工、总经收到分部施工调查报告后3日内完成施工调查总报告，并报送集团公司组织评审，评审后2日内将修改完善的施工调查总报告再次报送集团公司审核，集团公司于3日内完成审核并下发项目部组织实施。六、后台管控及考核评价1.施工调查应视工程项目的规模实行分级调查，一般由公司分管领导组织，有关业务部门和项目部、分公司派人参加。施工调查过程中形成的报告、批复等文件按技术档案进行保存。2.直（共）管项目施工调查由集团公司组织实施，项目部是施工调查的参与单位，项目分部是施工调查的实施单位和施工调查成果的执行单位。3.公司主管项目施工调查由公司组织实施，项目部是施工调查的实施单位和施工调查结果的执行单位。4.施工调查报告审批后，下发公司相关部门、项目部组织实施。项目部在收到施工调查报告后应向全体管理人员进行交底，并认真贯执行施工调查成果，建立责任落实制，分工分确，责任到人，确定管理考核目标，并在过程中认真组织落实。5.对施工调查报告的考核评价纳入对项目策划书或施组编制的考核评价中。6.公司对项目部施工调查贯彻执行情况进行检查，未进行施工调查或虽然进行施工调查但流于形式的对有关人员提出批评教育，责令其改正；对造成重大事故且给公司带来经济或名誉损失的，将按照《中铁七局集团有限公司工程技术逐级报告和责任追究制度》（中铁七程〔2009〕298号）文件对相关人员进行严肃处理。七、过程及成果报表《施工调查报告》8.项目策划管理流程一、管理目标为规范工程项目策划管理行为，阐述项目策划的主要程序，确保项目实施过程中计划、组织、技术、安全质量、收益、成本等环节的风险被充分识别，合理进行生产资源配置，降低工程项目实施风险，提高经济效益，为编制实施性施工组织设计、红线成本测算、二次经营策划等提供依据。二、编制依据1.《中铁七局集团有限公司工程项目策划管理办法（暂行）》（中铁七人〔2013〕101号）2.《中铁七局集团电务工程有限公司项目管理策划编制、评审管理办法（试行）》三、工作流程直（共）管项目策划流程项目分部项目部（公司）集团公司成立项目策划小组结束安排工地调查任务、明确策划要求组织工地调查业务部门负责人编写本专业项目管理策划方案总工编制分部项目管理策划书项目总工编制项目管理总体策划书组织评审审核并下发项目管理总体策划书组织实施项目总工完善项目管理总体策划书公司相关部门派人参加施工准备阶段公司自管项目策划流程项目部公司成立项目策划小组结束安排工地调查任务、明确策划要求组织工地调查工程部长编制项目管理策划书审核（总工、总经）组织评审审核并下发项目管理策划书组织实施工程部长修改完善项目管理策划书业务部门负责人编写、提交本专业项目策划方案施工准备阶段四、责任矩阵五、工作标准1、项目部主要管理人员到位后，项目策划组织部门按照文件规定对中标项目进行分级并组织相关部门进行项目策划，其中集团公司直管项目由集团公司组织策划，其他项目由公司组织策划。2、项目策划领导小组进驻项目后组织项目部召开项目策划会并进行施工调查。通过召开项目策划首次会议、中间会议、末次会议的形式，以项目工期为主线，分技术组、物资组、设备组、工经组、安公司综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部相关部门1召开会议，明确策划要求，确定策划提纲，组织项目策划☆☆☆☆☆☆☆★2编制项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆3组织评审☆☆☆☆☆☆☆★4修改、完善项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆5审核并下发项目管理策划书★6组织实施☆☆★☆☆☆☆7考评☆★项目策划责任矩阵序号工作内容项目部集团公司技术中心项目部（公司）综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部相关部门1召开会议，明确策划要求，确定策划提纲，组织项目策划☆☆☆☆☆☆☆☆★2编制分部项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆3编制项目管理总体策划书★4组织评审☆☆☆☆☆☆☆☆★5完善项目管理总体策划书☆☆☆☆☆☆☆★6审核并下发项目总体策划书★7组织实施☆☆☆☆☆☆☆★8考评★直(共）管项目策划责任矩阵序号工作内容集团公司技术中心项目分部质组等小组对项目进行全面策划。3、业务部门负责人根据现场调查结果，初步拟定本部门的项目策划方案。主要内容包括：⑴机构设置方案；⑵主要管理目标；⑶总体进度计划及关键节点；⑷施工技术方案和施工组织安排；⑸劳动力、设备配置及物资采购；⑹安全、质量、环境管理；⑺项目责任成本预算及合同管理、项目变更调概索赔、二次经营方向；⑻风险防范措施；⑼成本费用核算及资金收支预测；⑽工地宣传及媒体宣传重点、要点和注意事项和媒体风险防范及处理措施；⑾科技创新策划；⑿其他需要策划的内容等。4、公司自管项目策划流程：项目部主要管理人员到位后，由公司组织会议，确定项目管理策划书编制原则、范围和要求，制订策划书编制提纲，并组织工地调查，项目部编制各专业项目管理策划方案并交由项目部工程部汇总编制项目管理策划书，项目总工审核签认后由公司组织评审，公司审核下发后由项目部组织实施。工地调查完成后2日内业务部门负责人完成本专业项目策划方案，工程部长在收到各专业提交的资料后3日内完成项目管理策划书，项目总工、总经收到资料后3日内完成审核，审核后上报公司组织评审，评审后2日内将修改完善的项目管理策划书上报公司审核，公司于3日内完成审核并下发项目部组织实施。5.集团公司直管项目策划流程：项目部及项目分部主要管理人员到位后，由集团公司组织会议，确定项目管理策划书编制原则、范围和要求，制订策划书编制提纲，并组织工地调查，分部相关部门编制本专业项目策划方案并交由分部总工汇总编制分部项目管理策划书，项目部完成项目管理总体策划书后由集团公司组织评审，集团公司审核下发后由项目部组织实施。工地调查完成后2日内分部业务部门负责人完成本专业项目策划方案，分部总工在收到各专业提交的资料后3日内完成分部项目管理策划书，项目部总工、总经收到分部项目管理策划书后3日内完成项目管理总体策划书，并报送集团公司组织评审，评审后2日内将修改完善的项目管理总体策划书报送集团公司审核，集团公司于3日内完成审核并下发项目部组织实施。6、项目策划书审批后，下发公司相关部门、项目部组织实施。项目部在收到策划书后应向全体管理人员进行交底，并认真贯执行策划成果，建立责任落实制，分工分确，责任到人，确定完成时间节点和管理考核目标等内容，并在过程中认真组织实施。六、后台管控及考核评价1．条件具备时，公司组织的施工调查、管理交底、管理策划及评审等集中组织进行。2.公司相关部门应按照《中铁七局集团电务工程有限公司项目管理策划编制、评审管理办法（试行）》文件对策划成果的实施情况进行监督检查，并做好检查记录。根据检查结果对项目部进行考核，并将考核结果纳入项目部年终考核。七、过程及成果报表《项目管理策划书》14.设计文件审核流程一、管理目标设计文件审核是为了使工程技术人员了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合施工实际情况对施工设计文件提出意见及合理化建议，避免设计图纸中的“差、错、漏、碰”影响正常施工。二、编制依据1.关于印发《中铁七局集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》的通知（中铁七技〔2009〕263号）2.《中铁七局集团有限公司项目管理十二项规定（第三版）》（中铁七程〔2010〕27号）3.关于转发《中国中铁关于切实做好工程施工技术管理六项制度建设和执行工作的通知》4.《中铁七局集团有限公司工程技术逐级报告和责任追究制度》（中铁七程[2009]298号）5．《中铁七局集团电务工程有限公司施工技术