开票对帐表(1)

单位名称货号产品名称4月29日发货1月20日发货月日发货总发货数退货数已开票数量供货价本月开票数量对账单填写要求税票要求结款流程开票对帐表XXXXXXXXXXXXXXXXX单位公章传真电话2、每月15日开始我司将不再接收税票，逾期收到的税票将做退票处理！！请各位供应商提前计算好邮寄时间，以免耽误货款结算。如果当月未开回税票，对账单数据作废，开税票前需重新对账。3、我司收到税票后，统一月底（无特殊情况25日后）付款。2、我司收到对账单会在3-5个工作日内将对账单核对完毕并填写好开票数量以QQ离线方式回传。各供应商需在收到对账单并核对无误后，按我司给出的开票数量开票（数量自行多开按退票处理），于当月15日之前将税票及最终核对完的对账单盖章邮寄到我司。未回寄不予结款。1、开票对账表中，除“本月开票数量”外，其余均为供应商填写。2、其中商品名称、型号、供货价要严格按照合同填写。3、发货日期、数量、退货数、已开票数量按照实际情况填写。1、每月1——10日为对账日，供应商在对账日内按填写要求将“开票对账单”累计填写完毕后，以表格版形式（不接收图片及邮箱）发我QQ离线，逾期将不再受理对账单，请各位供应商每月尽早发送对账单。1、所开税票的商品名称、型号、供货价要严格和合同一致。备注开票对帐表2、每月15日开始我司将不再接收税票，逾期收到的税票将做退票处理！！请各位供应商提前计算好邮寄时间，以免耽误货款结算。如果当月未开回税票，对账单数据作废，开税票前需重新对账。3、我司收到税票后，统一月底（无特殊情况25日后）付款。2、我司收到对账单会在3-5个工作日内将对账单核对完毕并填写好开票数量以QQ离线方式回传。各供应商需在收到对账单并核对无误后，按我司给出的开票数量开票（数量自行多开按退票处理），于当月15日之前将税票及最终核对完的对账单盖章邮寄到我司。未回寄不予结款。1、开票对账表中，除“本月开票数量”外，其余均为供应商填写。2、其中商品名称、型号、供货价要严格按照合同填写。3、发货日期、数量、退货数、已开票数量按照实际情况填写。1、每月1——10日为对账日，供应商在对账日内按填写要求将“开票对账单”累计填写完毕后，以表格版形式（不接收图片及邮箱）发我QQ离线，逾期将不再受理对账单，请各位供应商每月尽早发送对账单。1、所开税票的商品名称、型号、供货价要严格和合同一致。