2.1 基本业务流程目录

流程编号一级目录二级目录三级目录四级目录五级目录末级流程序号业务主管部门KP01油气资源勘探KP01.02勘探项目管理KP01.02.02勘探项目实施KP01.02.02.01物化探过程管理1勘探处KP01.02.02.02物探工程质量监督2勘探处KP01.03证实油气储量KP01.03.01证实油气储量KP01.03.01.01概算、可能石油储量3勘探处KP02油气田开发建设KP02.04油气田工程建设KP02.04.01采矿权4开发处KP02.04.03造价控制KP02.04.03.01估算定额指标KP02.04.03.01.01估算指标5定额定价中心KP02.04.03.01.02定额6定额定价中心KP02.04.04钻井工程KP02.04.04.01钻井工程过程管理7开发处KP02.04.04.02监督8工程技术研究院KP02.04.08工程成本KP02.04.08.01在建工程成本及油气开发支出KP02.04.08.01.02借款费用的资本化9财务资产处KP02.04.08.02在建工程报废10财务资产处KP02.04.10工程决算0110001吐哈油田基本业务流程目录KP02.04.10.01采集费结算11勘探处KP02.04.10.02钻井工程结算12开发处KP02.04.10.03地面工程结算13开发处KP02.04.10.04在建工程决算14财务资产处KP04油气生产KP04.01油气采出管理KP04.01.02油气生产运行15开发处KP04.02油气集输与处理KP04.02.01油气集输16开发处KP04.02.03脱气17开发处KP04.04配套系统管理KP04.04.03油水井大修18开发处KP04.04.05油水井维护19开发处KP04.04.06道路养护维修20生产运行处KP04.05生产资源管理KP04.05.01公用工程KP04.05.01.01供用水21生产运行处KP04.05.01.02供用电22生产运行处KP04.06生产信息统计KP04.06.01生产信息统计23生产运行处KP04.07生产成本核算KP04.07.04待摊费用24财务资产处KP04.07.05预提费用25财务资产处KP05油气运输KP05.01管道运输管理KP05.01.01运输计划KP05.01.01.01管道运输管理26运销处（销售事业部）KP05.02铁路运输管理KP05.02.01运输计划KP05.02.01.01铁路运输管理27运销处（销售事业部）KP05.03公路运输管理KP05.03.01运输计划KP05.03.01.01公路运输管理28运销处（销售事业部）KP06油气销售KP06.01原油销售管理KP06.01.02销售计划KP06.01.02.02销售计划调整29规划计划处KP06.01.07销售收入实现KP06.01.07.01开具销售发票30运销处(销售事业部)KP06.01.08销售收入核算KP06.01.08.02应收账款31财务资产处KP06.01.08.04应收票据32财务资产处KP06.01.08.05应收内部单位款33财务资产处KP06.01.09销售信息34运销处（销售事业部）KP06.01.10客户管理35运销处（销售事业部）KP06.02天然气销售管理KP06.02.01市场开拓36运销处(销售事业部)KP06.02.02销售计划KP06.02.02.01销售计划制定37运销处(销售事业部)KP06.02.02.02销售计划调整38运销处(销售事业部)KP06.02.07销售收入实现KP06.02.07.01开具销售发票39运销处(销售事业部)KP06.02.07.02货款回收管理KP06.02.07.02.01货款结算方式和货款回笼组织40运销处（销售事业部）KP06.02.07.02.02货款回笼责任体系41运销处（销售事业部）KP06.02.07.02.03欠款审批42运销处（销售事业部）KP06.02.07.02.04检查货款回笼情况43运销处（销售事业部）KP06.02.07.02.05货款催收44运销处（销售事业部）KP06.02.07.02.06欠款责任追究45运销处（销售事业部）KP06.02.10客户管理46运销处(销售事业部)KP06.03轻烃销售管理KP06.03.02销售计划47运销处(销售事业部)KP06.03.03销售合同48运销处(销售事业部)KP06.03.07销售收入实现KP06.03.07.01开具销售发票49运销处(销售事业部)KP06.03.11销售价格50运销处(销售事业部)KP08炼化产品生产KP08.02炼油产品生产KP08.02.01生产计划及调控51炼油化工处KP08.02.02工艺技术KP08.02.02.01工艺技术管理52炼油化工处KP08.02.02.02工艺过程管理53炼油化工处KP08.02.03生产运行54炼油化工处KP08.02.04炼油产品计量55质量安全环保处KP08.02.05炼油产品质量56质量安全环保处KP08.02.06公用工程KP08.02.06.01供用水57生产运行处KP08.02.06.02供用电58生产运行处KP08.02.06.03供用风59炼油化工处KP08.02.06.04供用汽60炼油化工处KP08.02.06.06原料管理KP08.02.06.06.01原料61炼油化工处KP08.02.06.06.02辅助材料62炼油化工处KP08.02.10生产信息统计63规划计划处KP08.02.14待摊费用64财务资产处KP08.02.15预提费用65财务资产处KP08.04化工产品生产KP08.04.01生产计划及调控66炼油化工处KP08.04.02工艺技术KP08.04.02.01工艺技术管理67炼油化工处KP08.04.02.02工艺过程管理68炼油化工处KP08.04.03生产运行69炼油化工处KP08.04.04化工产品计量70质量安全环保处KP08.04.05化工产品质量71质量安全环保处KP08.04.06公用工程KP08.04.06.01供用水72生产运行处KP08.04.06.02供用电73生产运行处KP08.04.06.03供用风74炼油化工处KP08.04.10生产信息统计75规划计划处KP08.04.14待摊费用76财务资产处KP08.04.15预提费用77财务资产处KP09炼化产品运输KP09.02铁路运输管理KP09.02.01运输计划KP09.02.01.01铁路运输管理78运销处（销售事业部）KP09.03公路运输管理KP09.03.01运输计划KP09.03.01.01公路运输管理79运销处（销售事业部）MP01人力资源管理MP01.01人力资源配置MP01.01.01中长期人力资源规划80人事处MP01.01.02年度人力资源计划81人事处MP01.01.03人力资源配置MP01.01.03.02员工内部调动82人事处MP01.01.03.03员工调出83人事处MP01.01.03.04员工辞职与除名84人事处MP01.01.03.05人员聘用85人才交流与培训中心MP01.02员工发展与培训MP01.02.01培训需求86人才交流与培训中心MP01.02.02年度培训计划87人才交流与培训中心MP01.02.03培训计划实施88人才交流与培训中心MP01.02.04培训效果评估89人才交流与培训中心MP01.02.05培训费用90人才交流与培训中心MP01.04地区公司绩效考核MP01.04.01制定业绩考核方案91企业管理法规处MP01.04.02确定业绩考核指标92企业管理法规处MP01.04.03实施业绩考核93企业管理法规处MP01.04.04结果应用94人事处MP01.05薪酬福利与保险MP01.05.02薪酬MP01.05.02.03年度薪酬计划调整95人事处MP01.05.03员工休假96人事处MP01.05.04员工保险MP01.05.04.01个人缴费基数核定97人事处MP01.05.04.04个人账户划入98人事处MP01.05.04.05个人账户管理99人事处MP02财务管理MP02.01资金管理MP02.01.01资金计划100财务资产处MP02.01.02内部资金划拨MP02.01.02.01收款101财务资产处MP02.01.04库存现金管理MP02.01.04.01确定库存现金限额102财务资产处MP02.01.04.03收取现金存入银行账户103财务资产处MP02.01.05票据管理MP02.01.05.01票据收取的审查验收104财务资产处MP02.01.07欠款管理MP02.01.07.01清欠管理105财务资产处MP02.01.08结算MP02.01.08.01非关联交易结算MP02.01.08.01.01非关联交易收入结算106财务资产处MP02.01.08.03上存资金计息107财务资产处MP02.01.08.04上交业务108财务资产处MP02.01.08.05财务报销收付款109MP02.01.08.05.01财务报销付款（现金）110财务资产处MP02.01.08.05.03财务报销付款（支票）111财务资产处MP02.01.08.05.51财务报销收款（现金）112财务资产处MP02.02债务管理MP02.02.07对内债务MP02.02.07.01内部债务的增加MP02.02.07.01.01长期负息资金113财务资产处MP02.02.07.01.02短期负息资金114资金管理科MP02.02.07.02内部债务的归还MP02.02.07.02.01长期负息资金115财务资产处MP02.02.07.02.02短期负息资金116财务资产处MP02.03油气及固定资产管理MP02.03.06调剂与调拨117会计核算中心MP02.04税收管理MP02.04.01纳税管理办法118财务资产处MP02.04.10其他税费MP02.04.10.01其他税费核算119财务资产处MP02.04.10.03依法缴纳税费120财务资产处MP02.05价格管理MP02.05.01定价机制MP02.05.01.01原油价格管理121财务资产处MP02.05.01.02成品油价格管理122财务资产处MP02.05.01.03天然气价格管理123财务资产处MP02.05.02价格执行124财务资产处MP02.05.03价格信息反馈125运销处MP02.05.04价格监督126财务资产处MP02.06关联交易MP02.06.02关联价格MP02.06.02.02价格制定127财务资产处MP02.08内部往来MP02.08.01内部往来资金收付MP02.08.01.02内部往来核算128财务资产处MP02.09期间费用管理MP02.09.02财务报销及财务网上报销系统运维129MP02.09.02.01差旅费报销130财务资产处MP02.09.02.02探亲费报销131财务资产处MP02.09.02.03会议费报销132财务资产处MP02.09.02.04招待费报销133财务资产处MP02.09.02.05办公费报销134财务资产处MP02.09.02.06专项费报销135财务资产处MP02.09.02.07运费仓储费报销136财务资产处MP02.09.02.08医疗费报销137财务资产处MP02.09.02.51借款申请138财务资产处MP02.09.02.52还款申请139财务资产处MP02.09.02.53付款申请140财务资产处MP02.09.02.81财务网上报销系统管理141财务资产处MP02.09.02.82财务网上报销系统用户维护142财务资产处MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理143财务资产处MP02.09.02.84财务网上报销系统单据审批委托144财务资产处MP02.11权益管理MP02.11.04上级拨入资金145财务资产处MP02.12会计核算MP02.12.02会计业务处理M