质量保证计划(模板)

XX项目质量保证计划XXX公司二〇XX年X月文档修改记录版本号版本描述责任人日期备注V1.0初始编制XXX2012-9-25XXX项目质量保证计划XXX公司第3页共11页目录1概叙.............................................................41.1.目的........................................................41.2.范围........................................................41.3.参考文档....................................................42岗位与职责.......................................................43审计标准.........................................................54软件质量目标.....................................................75质量保证计划活动.................................................75.1.质量保证工程师参加的项目活动................................75.2.质量的评审/审计.............................................85.3.PPQA报告..................................................106审计流程........................................................10XXX项目质量保证计划XXX公司第4页共11页1概叙1.1.目的XXX系统质量保证计划的内容包括完成项目所需的各项质量保证活动描述、相关的质量目标、审计标准、相关人员的职责及承诺。是XXX系统建设项目开展质量保证工作的依据。1.2.范围本计划用于指导XXX系统建设系统的质量保证活动。1.3.参考文档《LTCMMI3-质量保证过程定义.doc》2岗位与职责角色职责质量保证经理●参与制定和执行项目级质量保证计划●参与对质量保证活动的定期审计●以定期和事件驱动的方式来检查质量活动的状态和效果●保证质量保证工作上报渠道的畅通●收集质量保证改进建议质量保证工程师●协助项目经理选择项目适用的标准、过程、规程、模板等。●制定和执行质量保证计划。●根据质量保证计划，对过程的执行情况和项目的工作产品进行检查和评价。●向相关人员定期的报告质量保证活动状态。●在评价过程或评价工作产品中发现的不符合项，质量保证工程师必须跟踪其处理情况，直至解决。对于项目组不能解决的不符合项逐级上报到高层经理。XXX项目质量保证计划XXX公司第5页共11页●详细记录过程和产品质量保证活动，分析不符合项的质量趋势，以便了解活动状态和结果。●根据需要参与项目组例会、阶段评审、关键技术讨论会、项目组内部评审等重要活动。●发现过程体系可能有缺陷时，向EPG或质量管理部经理汇报。高层经理●为在组织内实施质量保证活动提供足够的资源与资金，支持质量保证活动的执行。●在选定的里程碑处监督质量保证活动。●为确保质量保证活动的客观性提供足够的支持和保障。●落实项目组内无法解决的不符合问题。项目经理●协助并评审质量保证工程师制定的质量保证计划，并支持计划的执行。●积极响应质量保证工程师发现的问题，组织项目组成员采取行动来关闭它。●以定期和事件驱动的方式来检查质量活动的状态和效果。项目组成员●协助项目经理为质量保证工程师的质量保证活动提供材料和数据。●遵从项目选定的过程、规程、标准，按照质量要求来完成相关活动CM工程师●负责质量保证活动过程相关的配置项管理3审计标准质量审计包括过程审计及产品审计。产品审计又包括文件审计及代码审计。过程审计是质量保证工程师根据项目计划及质量检查单的要求与相关的项目成员交谈，检查项目的实际执行活动（包括项目管理过程、项目工程过程、支持XXX项目质量保证计划XXX公司第6页共11页过程）是否符合既定的规范。如果发现不一致，质量保证工程师应当与相关人员分析原因并协商改进措施。文档是软件的重要组成部分，是软件生存周期各个不同阶段的产品描述。验证和确认就是要检查各阶段文档的合适性。评审文档质量的度量准则有以下六条：1、完备性：必须按照合同及公司内部质量体系的规定编制相应的文档，以保证在开发阶段结束时项目文档是齐全的。2、正确性：在软件开发各个阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该阶段的工作且与该阶段的需求相一致。3、简明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确简练，适合各种文档的特定读者。4、可追踪性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追踪性。文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面。前者是指在不同文档的相关内容之间相互检索的难易程度；后者是指确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围的难易程度。5、自说明性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说明性。文档的自说明性是指在软件开发各个阶段中的不同文档能独立表达该软件其相应阶段的阶段产品的能力。6、规范性：在软件开发各个阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性。文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等符合有关规范的规定。代码审计主要是对程序实现的功能及程序的稳定性、安全性、可靠性等进行检查及评审。审计的标准如下：1、软件代码实现系统的所有功能2、软件代码的整理结构合理，满足变化3、主要的数据结构描述清楚、合理4、定义了良好的外部接口5、接口模块化，接口的修改不影响其它代码6、内存的适用方法和管理策略清楚、正确7、提供了数据处理策略XXX项目质量保证计划XXX公司第7页共11页8、提供了错误处理策略9、代码有清晰、完整的注释4软件质量目标以下规定了过程和产品的质量目标，过程质量目标是过程质量的定量化，根据项目的情况，确定过程和产品的质量目标为：过程上限下限目标设置理由文档缺陷密度（个/页）21参考历史数据全生命周期缺陷密度（个/KLOC）105参考历史数据5质量保证计划活动5.1.质量保证工程师参加的项目活动参加的项目活动计划活动备注必需参加的活动项目启动会议版本发布会议生命周期的选择、裁剪、和评审项目标准的选择和定义《项目计划》、《质量保证计划》的评审活动《测试方案》和《测试报告》评审活动项目里程碑会议项目例会可选的活动同行评审的会议选择参加项目问题解决会议（讨论会）选择参加设计评审、单元测试计划、测试用例、分析报告的评审选择参加XXX项目质量保证计划XXX公司第8页共11页5.2.质量的评审/审计在工作产品按照计划被提交到受控库受控管理之前，质量保证工程师要有选择性地或者抽样来检查工作产品是否跟过程、流程、标准和需求保持一致。除了对项目工作产品的审计外，在项目阶段结束或项目进展过程中质量保证工程师还需要对项目阶段及活动的过程进行审计，以保证项目的过程活动满足客户及公司质量体系文件的要求。产品审计计划阶段/过程审计内容是否必需审计者计划日期项目策划阶段项目计划是事件驱动质量保证计划是事件驱动计划评审记录是事件驱动需求分析阶段需求说明书是事件驱动需求评审记录是事件驱动设计阶段总体设计方案是事件驱动概要设计说明书是事件驱动详细设计说明书是事件驱动数据库设计说明书是事件驱动编码与单元测试阶段源代码是事件驱动测试阶段测试方案是事件驱动测试报告是事件驱动测试方案评审记录是事件驱动安装部署阶段系统和设备的参数配置是事件驱动用户操作手册是事件驱动管理员手册是事件驱动应急方案是事件驱动XXX项目质量保证计划XXX公司第9页共11页用户文件评审记录是事件驱动验收阶段项目工作总结是事件驱动项目管理过程会议纪要是事件驱动项目报告是事件驱动配置管理过程配置库中的配置项标识是每阶段或者事件驱动配置状态报告是每阶段或者事件驱动变更控制表是每阶段或者事件驱动发版本说明是每阶段或者事件驱动过程审计计划阶段审计内容是否必需审计者计划日期项目策划阶段项目策划过程是阶段结束前需求分析阶段需求分析过程是阶段结束前设计过程设计过程是阶段结束前编码与单元测试编码过程是阶段结束前单元测试过程是阶段结束前测试阶段系统测试过程是阶段结束前安装部署阶段安装部署过程是阶段结束前验收阶段验收过程是阶段结束前各阶段项目管理过程是每阶段或者事件驱动各阶段配置管理过程是每阶段或者事件驱动各阶段评审过程是评审结束后XXX项目质量保证计划XXX公司第10页共11页5.3.PPQA报告序号报告准备人频度接收人1《PPQA阶段报告》PPQA每月报告高层经理项目经理项目组成员2《PPQA不符合问题跟踪状态表》PPQA随时项目组成员项目经理6审计流程质量保证工程师的审计包括过程审计和产品审计，审计的流程如下：开始客观的检查产品/过程质量参加产品/过程评审记录并通报检查结果跟踪问题解决结束质量审计流程过程审计工作的执行步骤如下：（1）客观地检查过程质量：质量保证工程师根据《PPQA检查单》和相关的项目成员交谈，检查项目的实际执行活动（包括项目管理过程、项目工程过程、支持过程）是否符合既定的规范。如果发现不一致，质量保证工程师应当与相关人员分析原因并协商改进措施。（2）参加评审：质量保证工程师根据《质量保证计划》和《项目计划》参XXX项目质量保证计划XXX公司第11页共11页加项目的例会和项目里程碑会议，其目的主要是检查项目的实际状态，项目发生的问题、项目中发生的风险是否得到跟踪。（3）记录检查结果并跟踪问题的解决：质量保证工程师如实记录本次质量检查结果。该信息保存在《不符合问题跟踪状态表》中。（4）通报结果：质量保证工程师及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给所有项目成员、上级领导和其他相关的人员。产品审计工作的执行步骤如下：（1）客观的检查工作产品：质量保证工程师通过参与评审或通过对配置库相应产品成果记录进行审计，将产品缺陷记录在《不符合问题跟踪状态表》中。（2）参加评审：质量保证工程师根据《质量保证计划》和《项目计划书》参加工作产品的同行评审，其主要目的是检查其是否符合公司制定的产品标准，评审是否发现问题，发现的问题是否得到解决，该评审是否满足当初的评审目标。（3）记录检查结果并跟踪问题的解决：质量保证工程师如实记录本次质量检查结果。该信息保存在《不符合问题跟踪状态表》中。（4）通报结果：质量保证工程师及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给上级领导和其他相关的人员。