进厂物料审核放行单

进厂物料审核放行单品名板蓝根批号到货日期到货数量生产厂家标识有效期至生产厂家没有标识有效期，本企业自定有效期至审核项目审核标准审核结果物料供应科审核供应商审计应是经过批准的供应商实际供应商：□经过批准□否到货单据与实物到货物料品名、规格、批号、数量应与送货单一致；□物料与单据一致□否物料包装包装完整性和密封性完好，无破损，物料标识清晰可辨；□完好、标识清晰□否供应商的检验报告供应商提供的检验报告单，检验结果为符合规定；□供应商提供检验报告□未提供贮藏条件物料的实际贮藏环境符合该物料规定的贮藏条件；实际贮藏环境：□符合规定□否审核人日期QC审核取样核对请验单内容是否正确，取样操作过程及取样环境符合规定，取得的样品具有代表性，取样数量满足检验及留样的要求；□符合规定□否批检验记录批检验记录是否完整；□完整□否检验记录及检验报告复核对检验记录及检验过程进行复核；对检验报告中的项目及结果进行复核；□复核人已经复核□否数据转移数据转移是否正确；□有数据转移发生，转移过程符合规定□无数据转移发生检验偏差检验过程中是否有偏差发生，如有，是否对偏差进行了处理□无偏差□有偏差，已处理检验结果检验结果是否符合质量标准的规定；□符合规定□否检验报告书号2016-药材-001（001）检验报告日期2016-11-01审核人日期审核意见QM审核执行文件确认按照批准的操作规程操作和质量标准进行检测；□符合规定□否检验结果与标准对比检验结果是否符合质量标准。□符合规定□否检验结果与厂商对比检验结果与供应商提供的检验对比，相同检验项目的检验结果差异是否在合理范围内；□供应商未提供报告书□与供应商提供的检验结果差异在可接受范围内审核人日期审核意见终审终审意见：（质量管理部章）质量负责人签名：日期：