14-GP12控制作业指导书

XXXX汽车零部件有限公司编号页数：1/6GP12控制作业指导书版本：A2作业指导书GP12控制作业指导书文件编号：版本：A2拟制：日期：审核：日期：批准：日期：XXXX汽车零部件有限公司编号页数：2/6GP12控制作业指导书版本：A2文件修改记录表版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人A1首版发行2015-8-25A2修订GP12流程2016-12-14XXXX汽车零部件有限公司编号页数：3/6GP12控制作业指导书版本：A21.目的本文件旨在规范在早期产品生产阶段，额外实施的检查控制手段，以保证在生产现场发现并解决质量问题问题，最大限度的降低在客户生产过程中的质量风险。2.适用范围适用于本公司及其分包商所有在开始生产和加速生产过程中需要ISIR(PPAP、SQAP)和工程更改的产品。3.相关文件《OP-QA-09最终检验和试验控制程序》《OP-LOG-04产品标识和可追溯性控制程序》4．术语4.1GP12：EarlyProductionContainmentProcedure.(GM1920)早期生产遏制程序。在早期生产阶段,实施额外的检验控制手段，以保证在供应商现场发现并解决质量问题。5．职责质量部：作为GP12程序的归口管理部门，负责GP12项目的确定、实施、以及退出。工作或职责负责部门/人1)负责通知供应商进行GP12的标识采购部2)负责对供应商提供的GP12进行跟踪和审核确认供应商质量工程师3)负责供应商GP12项目的启动和终止质量部经理/授权的SQE4)负责公司内部GP12区域的建立，GP12看板的建立过程质量主管5)负责对公司内过程GP12跟踪和记录,并组织评审和分析过程质量主管6)负责不合格品的评审结果和处置方法的审批质量部经理7)不合格品分析和判断过程质量主管/项目质量工程师8)GP12检验以及对通过的GP12标签签字GP12检验员9)负责组织并制定《GP12产品检验作业标准书》指定的项目质量工程师10)负责按《GP12产品检验作业标准书》检验和测试(审核)GP12检验员11)负责GP12退出的审批（需要时，需通知客户审批）质量部经理6.工作流程6.1总流程生产待入库的合格品GP12100%检验GP12合格品贴GP12标签/签字办理入库XXXX汽车零部件有限公司编号页数：4/6GP12控制作业指导书版本：A26.2先期产品质量遏制流程：责任部门流程图输出记录备注确定早期生产遏制数量项目经理质量部质量部质量工程师制定执行GP-12遏制措施的时间检查记录表编制GP-12检查记录表检验员合格NY质量部项目管理者质量部工程部项目管理部门质量部NY控制计划获退出GP12产品上使用标签质量经理项目经理立即采取遏制措施评审《GP12产品检验作业标准书》建立GP12检查区域建立目视墙制定《GP12产品检验作业标准书》按GP-12检查记录表对生产件实施检验并做好记录检验员必须在GP-12记录表中对客户生产区域内发现的任何不合格品进行分析和控制并列出增加的检测项目，定期进行更新。遏制通知XXXX汽车零部件有限公司编号页数：5/6GP12控制作业指导书版本：A27.工作程序7.1GP12原则：1)所有新项目的启动、新生产线必须运用、通过GP-12过程（命令的、强制）。核心小组有责任对哪一个工程更改需要运用GP-12作出决定。2)除非顾客有规定，GP-12退出标准是连续生产4500件产品，没有不合格品出现。质量部向客户提出GP12退出申请，客户同意后即可退出。3)对本公司供应商的GP12退出，公司质量经理（或授权的SQE）有责任和权力中止GP-12过程。7.2质量工程师识别装配过程中可能产生不合格的潜在区域(草拟《GP12产品检验作业标准书》),区域范围经核心小组评审和批准同意。7.3过程质量主管规划GP12检验区域，指定经培训具有资质GP-12检验员，以便于GP-12审核的实施。7.4当生产线完成每一箱成品，生产线领班完成成品的检查后，将其移至GP-12区域。7.5GP-12检验员按《GP12产品检验作业标准书》检查每一个零件。对《GP12产品检验作业标准书》中特别标记的地方生产部应给予100%确认，同时质量部GP12检验员也根据《GP12产品检验作业标准书》进行确认。并将所有检测结果记录在GP-12检查表里7.6GP-12审核员将所有信息记录在GP-12检查表中。注：GP-12审核员需将任何一个不合格项通知车间主管，主管拿回不合格品给相应的工艺工程师和质量工程师进行原因调查并解决问题。7.7一旦包装箱里的所有产品经检查后，GP-12检验员在包装箱上贴上GP-12标签，并在标签上签字。。这时包装箱方可向成品库转运。7.8完成了的GP-12检查表交给质量统计员输入电脑统计,然后交给质量工程师进行分析并将分析结果记录到GP-12审核报告中,同时记录到GP12清单进行跟踪.7.9质量工程师根据GP12检查表里发现的异常问题组织相关人员进行评审并制定进一步的行动计划,同时在评审会议上确定是否需要再次GP-12.7.10当连续确认4000PCS产品没有发现1个不合格品,质量工程师更新GP-12审核报告,并宣布GP-12正常关闭,并在GP12清单里记录.7.11若因为在执行过程中因发现严重质量问题,从而由生产部经理或质量部经理决定终止后再次重新进行GP12时,按新的GP12流程控制.7.12供应商材料的GP12由供应商质量工程师负责跟踪和总结供应商执行GP12的情况,并作出总结报告和判定供应商GP12是否关闭,并记录在GP12清单里.7.13如果顾客要求要GP-12分析数据，质量经理或指定人员需确保的提供资料。8.针对GM/SGM的术语说明：一级受控条件:1)供应商采取短期或长期措施后仍无法遏制问题的发生2)发生重大售后质量问题的供应商、批量性严重质量问题或类似质量问题重复发生。3)违反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）、4)对主机厂造成重大影响或损失（如：停线、客户抱怨、客户现场抱怨、AUDIT扣分）。5)GP12期间，在主机厂发生质量缺陷、遏制期内同一零件发生不同质量问题3次或以上。一级受控措施1)立即针对具体的质量问题，建立与现生产、检查区域独立的遏制区域、2)跟踪不合格零件的断点、通知其它XXXX汽车零部件有限公司编号页数：6/6GP12控制作业指导书版本：A23)使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要采用遏制行动、4)在产品上或发运标签旁（与SQE确认）贴上绿色圆形（直径3.2~5CM）标签，并在其上加印“一级受控发运”字样,由质量管理负责人签字。5)开始发运前100%检验行动，并在遏制区域公布检验结果。6)每日组织会议来评审相关质量数据和结果，确认纠正行为有效。7)新相关的质量文件（例如，过程流程图，PFMEA，控制计划，作业指导书等）。8)满足退出的标准，提出退出申请，并提供相关的支持文件（问题关闭证据）。二级受控条件1)若在实施一级受控发运以后该质量问题仍重复发生或90天内不能关闭，将自动上升至二级受控发运2)重大质量问题3)违反PPAP流程并造成质量问题（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）4)售后特别重大质量问题5)影响主机厂正常生产计划及整车发运二级受控措施1)除参照一级受控发运对供应商的要求外，由SGM根据零件缺陷和重要程度确定检查项目,并由GM指定的第三方对供应商实施发运前100％检查，费用由供应商承担。实施检查的第三方在产品上或发运标签旁贴上绿色圆形（直径3.2~5CM）标贴，印有“二级受控发运”字样，并由第三方检查人员签字（针对供应商）。2)遏制区域必须做到目视化（与其他区域明确区分），并且有充分的照明和设施，必须明确物流线路和产品的不同状态、遏制区域内不能进行返工、遏制区域必须与生产区域独立。3)信息墙或遏制区域其他显著位置公布不合格情况、措施、行动计划和状态、以及遏制行为的结果。相关的图表、数据必须每天及时更新，并由制造部经理在QRQC会上进行评审。9.质量记录《RF-QA-37GP12检验记录》