IATF16949：2016标准条款识别矩阵图

附录D支持性文件过程编号过程名称文件名称文件编号文件名称主要手段替代手段0.1，0.2，0.3，0.3.1，0.3.2，0.4，1.1，2.1，3.1，4.3，4.3.1，4.4，4.4.1，4.4.2，5.1.1.3，附录B质量手册HJ/QM文件、会议4.2，4.3.2，5.1.2，8.1，8.1.1，8.1.2，8.2，8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.2，8.2.3.1.3，8.2.3.2，8.2.4COP1与顾客有关的过程产品和服务要求控制程序HJ/QP-COP11文件、记录、样品、样件通知、联络单FMEA控制程序生产件批准程序包装作业规程控制计划管理程序标识和可追溯性控制程序外部财产管理制度仓库管理制度成品出入库及物流管理制度生产计划管理程序挤压工艺规范模具管理制度全面生产维护管理办法产品安全性管理程序8.5.4，8.5.4.1，8.6.1COP4交付与防护产品防护与交付控制程序HJ/QP-COP41仓库、防护装置、托盘、货车、叉车、汽运物流公司、空运4.2，5.1.2，9.1.2,9.1.2.1顾客满意度控制程序HJ/QP-COP51顾客抱怨管制程序生产和服务提供过程控制程序HJ/QP-COP31顾客拜访、顾客满意度调查、业绩统计报告过程产品制造产品质量先期策划服务与反馈设备、模具、原材料、人员4.4.1.1，4.4.1.2，8.5，8.5.1，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.1，8.5.1.2，8.5.1.5，8.5.1.6，8.5.1.7，8.5.2，8.5.2.1，8.5.3，附录ACOP3IATF16949:2016标准条款识别矩阵图手册+程序文件控制手段HJ/QP-COP21产品质量先期策划控制程序COP28.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.2.2，8.3.2.3，8.3.3，8.3.3.1，8.3.3.2，8.3.3.3，8.3.4，8.3.4.1，8.3.4.2，8.3.4.3，8.3.4.4，8.3.5，8.3.5.1，8.3.5.2COP5文件、记录、检验、试验、测量4.2，5.1.2，8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2服务管理程序HJ/QP-COP520.3.3，5.1.1，5.1.2，6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1，6.1.2.2，6.1.2.3，7.1.3.1MP1风险与机遇策划风险和机遇控制程序HJ/QP-MP11应急准备与响应程序文件、记录预警机制5.1.1.2，9.3，9.3.1，9.3.1.1，9.3.2，9.3.2.1，9.3.3，9.3.3.1MP2管理评审管理评审控制程序HJ/QP-MP21会议评审、文件过程审核指导书产品审核指导书10.1，10.3，10.3.1MP4持续改进改进控制程序HJ/QP-MP418D工作指引质量报告、8D报告4.1，4.2，5.1.1，5.1.1.1，6.2，6.2.1，6.2.2，6.2.2.1企业规划与经营计划控制程序HJ/QP-MP51员工道德提升及行为准则文件、记录5.2.1，5.2.2方针、目标、指标管理程序HJ/QP-MP52文件、记录图纸管理制度文件、图纸、章通知、联络单变更管理程序文件通知、联络单7.5.3.2，7.5.3.2.1记录控制程序HJ/QP-SP12记录知识管理程序培训工作指引职责、权限说明书员工激励制度内外部沟通管理程序审核员能力要求及评价规则纸箱技术标准框架木箱技术标准铝棒技术质量标准锌丝技术质量标准供方评价准则设施设备维护保养计划8S管理制度审核顾客拜访、顾客满意度调查、业绩统计报告设备、场地、水电气等基础资源每日点检、清扫HJ/QP-MP31业务计划文件记录内部审核MP5服务与反馈合同、订单、检验、试验、测量质量证明书、保证金培训、教育、考核、调岗、奖励新招聘、外聘、KPI指标7.1.1，7.1.3，7.1.3.1，7.1.4，7.1.4.1HJ/QP-SP415.1.1.3，5.3，5.3.1，5.3.2，7.1.2，7.1.6，7.2、7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3、7.3.1、7.3.2，7.44.2，8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.1.3，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，8.4.2.3.1，8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5，8.4.3，8.4.3.1HJ/QP-SP21HJ/QP-SP31采购与供应商管理基础设施与运行环境基础设施与运行环境控制程序知识、能力、意识与沟通控制程序SP2供方过程、产品和服务控制程序SP3SP47.5.1，7.5.1.1；7.5.2，7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；6.3，7.5.3.2，7.5.3.2.2,8.3.6，8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1知识、能力、意识与沟通文件和资料控制程序HJ/QP-SP11SP19.2，9.2.1，9.2.2，9.2.2.1，9.2.2.2，9.2.2.3，9.2.2.4MP3COP5内部审核控制程序测量系统分析指导书实验室管理程序监视与测量设备编号规则监视与测量设备内检规程统计技术指南统计技术运用指导书8.6，8.6.1，8.6.2，8.6.3，8.6.4，8.6.5，8.6.6产品与服务的监视和测量控制程序HJ/QP-SP61顾客拜访、顾客满意度调查、业绩统计报告审核8.7，8.7.1，8.7.1.1，8.7.1.2，8.7.1.3，8.7.1.4，8.7.1.5，8.7.1.6，8.7.1.7，8.7.2，10.2，10.2.1，10.2.2，10.2.3，10.2.4，10.2.5，10.2.6SP7不合格控制不合格控制程序HJ/QP-SP71防错法实施程序防错装置、检验、试验、测量MSA统计工具、电脑、记录、质量报告审核测量、检验、试验统计分析、自动化装置HJ/QP-SP627.1.1，7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.1.1，7.1.5.2，7.1.5.2.1，7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2HJ/QP-SP51监视和测量资源9.1.1，9.1.1.1，9.1.1.2，9.1.1.3，9.1.3，9.1.3.1过程的监视和测量控制程序SP6监视与测量监视与测量资源控制程序SP5