报告审核签发管理制度

1.18报告审核签发管理制度1、目的确保本试验室客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。2、范围适用于本试验室出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。3、职责3.1检测组检测人员提供检测原始数据，检测组组长对检测原始数据进行校核。3.2管理室报告编制人员负责检测报告的编制。3.3检测组组长负责检测报告的审核，对检测结果提出意见和解释。3.4报告授权签字人负责检测报告的批准。3.5管理室负责检测报告的发送及归档。4、程序4.1报告的编制4.1.1报告编制人按规定的要求，依据原始记录编制检测报告；同时要做到以下几点：a)检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。b)报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求，且与相应的原始记录保持一致。c）报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。4.1.2检测报告须有编制人、审核人、批准人签字。4.1.3使用认可标志的检测报告，必须经认可的相应领域的授权签字人审核或批准。4.1.4试验室的检测报告全部由计算机出具。4.2报告包含的信息4.2.1检测试验室出具的每一份检测报告至少包含以下信息内容：a)标题—检测报告；b)检测试验室的名称和地址；c)检测报告唯一性标识：名称、编号、每一页的标识、报告结束的标识；d)委托方的名称和地址；e)所用检测方法的标识或文件名；f)样品名称、编号、数量；g)样品接收日期和进行检测的日期；h)检测结果；i)检测报告批准人的姓名、职务、签字；j)检测结果仅对所检测样品有效的声明；k)未经检测试验室书面批准，检测报告不得部分复制的声明。4.2.2必要时还应包括下列内容：a)有关环境条件；b)有关抽样情况的说明；c)有关不确定度的信息。4.2.3当需要对检测报告作出解释时，检测报告除应具有上述信息外，还应包括以下内容：a)对检测方法的偏离、增加、删节的信息，以及特殊检测条件（如环境条件）的信息；b)需要时，符合或不符合要求和（或）规范的声明；c)适用时，评定测量不确定度的声明；d)适用且需要时，提出意见和解释；e)特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。4.2.4当检测试验室出具带有抽样结果的检测报告时，检测报告中应增加与抽样过程有关的附加信息内容：a)抽样的日期；b)抽取的物质的编号标识；c)抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d)所用的抽样计划和抽样程序的说明；e)抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息；f)与抽样方法或抽样程序有关的标准、规范，以及对这些规范的偏离、增删情况。4.3检测数据的校核4.3.1检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中；4.3.2报告审核人审核报告时，必须对检测报告的数据进行审核，无误后在审核栏内签字确认。4.3.3检测数据经校核有误时，由检测人员进行更改，并在需改动之处划线，以正确的数据写在右上方，在划线处盖上更正人员红色印章或签名。4.3.4凡检测数据经校核有疑问时，必要时重新检测。4.4检测报告的审核与批准4.4.1检测组组长负责检测报告的审核工作，主要内容包括：a)检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；b)仪器设备使用是否匹配；c)环境条件是否符合要求；d)所得数据是否合理；e)检测结论是否正确。审核无误后签字确认。4.4.2授权签字人应在其授权领域范围内批准签署检测报告，不得代签或超出授权签字领域签署报告。4.5报告的修改4.5.1当报告发出后，如发现有误而需修改时，应由报告编制人填写《报告更改申请表》，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。4.5.2若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出申请（若更改的报告有见证方或监督方要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告编制人填写《报告更改申请表》，待查明原因确认事实后，及时通知客户，由检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中。4.5.3对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后,方可将修改后的报告发放。4.5.4当追溯到报告有误是由测量方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。4.5.5修改后的报告及《报告更改申请表》和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查。4.6检测报告中意见和解释4.6.1检测报告中需要包含意见和解释时，试验室应将意见和解释的依据制定成文件。4.6.2检测报告中意见和解释与检测结果应清楚明显地分别标注出来。4.6.3适用且需要时，技术管理层有关人员负责对检测结果提出意见和解释，通常情况下应采用与客户直接对话的方式传达意见和解释。4.7检测报告的检查4.7.1技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织检查。质量监督员不定期对检测报告的质量、管理情况进行抽查。4.7.2主要检查内容包括：a)报告应涵盖的信息是否齐全；b)原始记录、委托记录、更改记录是否正确、齐全；c)原始记录、报告的错误量统计；d)报告审核、签发过程是否符合规定；e)存档情况。4.7.3检查时由检查人员填写《报告抽查情况记录表》4.7.4技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。4.7.5每年全部检查结束后，有关记录交资料员归档。