高危作业安全管理办法

高危作业安全管理办法1目的为确保各项高标准程序的落实，防止发生人身伤害、火灾、财产损失及生产事故，特制订本办法。2适用范围适用于众诚连锁—吉林省松原石油化工股份有限公司，以及为公司服务的承包商。3术语和定义3.1高危作业范围3.1.1高危作业：动火作业、高处作业、受限空间、动土作业、管线打开、临时用电、吊装作业、挖掘作业等作业。3.1.2高危作业场所：在公司管理范围内从事高危作业的地点。3.1.3高危作业重点部位：生产及生产辅助车间、油气储存罐区等。4职责4.1公司安全质量环保部负责组织本办法的编制与修定，并负责本办法执行情况的跟踪和程序的更新。4.2公司安全质量环保部、设备部每月对高危作业安全措施和组织措施的执行情况进行专项监督审核，并将审核结果汇报安委会。4.3公司安委会将审核结果在全公司通报，并实施季度考核兑现。4.4公司人力资源部负责组织本办法的培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。4.5属地单位和作业单位按要求执行高危作业程序并落实日常自我监督和检查。5管理要求5.1属地单位主管负责人是高危作业安全管理的第一责任人，应对本单位和外来单位的高危作业全面负责，有权对不规范的高危作业进行制止。5.2高危作业前，属地单位负责组织做工作安全分析，与作业单位一同落实安全措施（含应急措施），按照程序要求申请相应高危作业许可后才可进行作业。5.3作业人员、监护人员持有效作业票后，方可作业。5.4高危作业时，每一个作业人员熟知作业风险，认真落实安全措施；属地单位和作业单位均必须设置监护人，监护人员必须具有相关作业的安全知识，坚守岗位，认真履行职责。5.5高危作业人员作业完毕后，属地单位汇同作业人员负责组织验收作业结果，监护人负责清点人员及工具。5.6高危作业人员要时刻注意作业现场的安全状况，保证采取的安全措施有效落实。发现不安全行为或状况时，作业现场人员有权停止高危作业。5.7安全质量环保部、设备部以及属地单位自身应做好高危作业的监督管理，发现违反高危作业管理规范的要及时纠正或制止。6奖惩条例6.1安委会设立高标准程序专项审核激励资金，参照附录A《高危作业奖惩细则》与附录B《高危作业审核清单》，组织开展专项审核与日常检查活动。6.2安全质量环保部负责组织设备部对各单位高标准程序的执行情况进行审核，并将审核结果每月提交安委会。6.3公司安委会将审核结果排名在全公司通报，并交由人力资源部实施季度考核兑现。7附录附录A．高危作业奖惩细则附录B．高危作业审核清单吉林省松原石油化工股份有限公司2014年5月6日附录A高危作业审核实施细则1目的与适用范围为明确高危作业专项审核的具体实施，明确审核对象、流程、要求和奖惩方法，按照《高危作业安全管理办法》，特制定本细则。本细则配合《高危作业审核清单》使用。本细则受《高危作业安全管理办法》控制，适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司的高危作业的月度专项审核与日常检查活动。2参考文件《动火作业安全管理程序》、《管线打开安全管理程序》、《受限空间安全管理程序》、《上锁挂签安全管理程序》、《高处作业安全管理程序》、《临时用电安全管理程序》、《工作安全分析管理程序》、《吊装作业安全管理程序》、《挖掘作业安全管理程序》、《手动葫芦安全管理程序》等。3审核对象审核和日常检查对象包括下列单位：公司所属各单位及为公司服务的承包商。4审核流程1)安全质量环保部、设备部对各单位“高标准程序”的执行情况进行审核。2)安全质量环保部应逐条进行检查与评分，审核条目参照《高危作业审核清单》内容。3)每个月平时可进行日常性检查和临时性抽查，发现问题的结果要进行记录，并将检查记录纳入月度专项审核结果，总体审核结果要提交公司安委会。4)公司安委会将审核结果的各单位排名在全公司通报，并交由人力资源部实施月度考核兑现。5月度考核兑现1)公司安委会设立高标准程序专项审核激励资金。凡审核分数达到或超过95分的单位给予激励，凡审核分数低于80分以下的单位给予处罚。见附表A2)审核与日常检查中，发现具有共性的管理问题，并有证据证明相关职能部门有管理责任，则对该职能部门给予一定处罚。3)审核连续3个月在80分数以下的单位领导给予免职处分。4)日常针对高危作业所有检查的结果，进行记录，并按照月度审核清单相应内容，将结果纳入月度审核。5)月度审核评分结果按照分数段对单位进行奖惩：95分以上奖励:X1元*单位人数81-94不做奖惩80分以下处罚：X2元*单位人数公司内达到95分以上的单位数量达到1/2以上，给予公司各职能部门高危作业管理奖。管理奖励：X1元*职能单位人数。公司内低于80分（包含）以下的单位数量达到1/2以上，给予公司各职能部门高危作业管理处罚。管理处罚：X1元*职能单位人数。6高危作业管理红线以下严重违反高危作业管理程序的行为，在予以所在单位月度审核中扣分的同时，对违规作业人员进行处罚：（一）无作业许可作业，罚作业人和作业负责人（班长、技术员等，以下同）各1000元。（二）作业单位未做工作安全分析，罚作业负责人500元，如果作业单位未指定作业负责人，罚作业人的班长500元；（三）无安全措施落实环节即签字作业，罚作业人、作业批准人和监护人各500元。（四）作业人员作业中，未按照工作安全分析要求正确佩戴劳动保护用品，每缺少一项劳动防护用品罚作业人500元；（五）作业时无监护人签字或监护人未到场履行职责前就开始作业，罚作业人1000元；（六）作业时监护人中途离开，罚监护人500元；（七）未经授权，属地人员代签高危作业批准，罚属地主管和代签人各1000元；（八）签字人未到现场确认就签字，罚款1000元。（九）高危作业管理中，对于共性的管理问题，经安全质量环保部讨论，安委会决议，对负有管理责任的职能部门负责人罚款500元。（十）同一人员一个月内第二次违反同类错误的，双倍罚款。违反三次则解除劳动合同。造成一般B级以上（含）事故的主要责任者，一次解除劳动合同。注释：高危作业中发生其他事故的，按事故调查结果进行处理。附录B高危作业审核清单审核部门：审核员：审核日期：检查项目审核方式审核发现原始分数评分原则实得分数备注1直线主管是否组织作业许可管理程序培训。主管/员工访谈，查看记录2是否202直线主管组织的培训效果。检查培训记录(考卷）,员工访谈5差一般较好良好优123453属地单位、作业单位是否有针对现场设备、工器具、劳保用品的检查清单。检查相应清单是否齐全5差一般较好良好优123454属地、作业单位是否将设备、工器具的日常维护分配给属地人员，并按照上述清单进行自我检查与维护。现场检查各类设备、工器具5差一般较好良好优123455填写作业许可漏项。抽查5-10份存档作业许可证5漏项3漏项3漏项2漏项1无漏项012456填写许可证是否用仿宋字书写，并明确许可证有效期限。抽查5-10份存档作业许可证2是否207察看作业类型的选择是否适合抽查5-10份存档作业许可证2其中有一份选择错误全正确028作业内容部分清晰说明要进行的工作。抽查5-10份存档作业许可证2不清楚3不清楚1都清楚0129判断作业风险识别完整性（工作安全分析）。抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容5其中有一份不完整全正确0510是否对识别的风险都有安全措施（工作安全分析）。抽查5-10份存档作业许可证，工作安全分析内容5其中有一份选择错误全正确0511作业有关危害气体都已检测，检测仪在有效校准期内，取样点位置能真实反应情况，取样时通风设施是否停止运行。抽查5-10份存档作业许可证访谈气体检测人员现场查看（包括本月平时检查记录）2二以上处不符合一处不符合全符合0121作业许可安全措施落实比例（设现场核查2-5个190%95%100%2施、设备、PPE、员工安全行为）。作业（包括本月平时检查记录）0051013作业人员是否了解相关作业要求、危害因素及控制措施。现场核查作业，询问5-10人（包括本月平时检查记录）10都不了解一人不了解一人不全面都好0151014申请人，监护人和审批人都已签字后才作业，申请人与审批人不是同一人。抽查5-10份存档作业许可证5有一份不符合全符合0515识别了作业影响到的相关方，相关方已经知晓工作内容并签字。抽查5-10份存档作业许可证现场核查2-5个作业（包括本月3有一份未识别到全识别到03平时检查记录）16是否经过讨论确定是否需要许可证延期，延期的次数。抽查5-10份存档作业许可证询问申请人和审批人2-5人2其中有一份未经讨论确定全正确0217作业结束后许可证是否关闭。抽查5-10份存档作业许可证；访谈属地员工5-10人2其中有一份未关闭全关闭0218控制室值班人员是否知道生产区域正在进行的高危作业。询问控制室值班员工5其中有一份不知道全知道051作业时现场、操作室是否张贴作业现场查看（包括3是否9许可证。本月平时检查记录）3020日常检查是否有触犯高危作业管理红线的结果。日常检查与处罚记录20有一人次无人次010个人防护用品管理程序1目的本程序将建立个人防护用品有效管理方法，通过实施个人防护用品的选择、采购、发放、使用、保管、检查、维护保养及废弃更新等管理工作，使员工在工作中免遭伤害。2使用范围适用于众诚连锁-松原石油化工股份有限公司所属各单位，以及为其提供服务的承包商。3应用领域应用于众诚连锁-松原石油化工股份有限公司里所有需要个人防护用品的员工。4应用标准《劳动防护用品监督管理规定》(国家安监总局1号令)、《劳动防护用品选用规则》（GB11651）5术语和定义个人防护用品(personalprotectiveequipment，简称PPE)：主要用于保护雇员免受由于接触化学辐射、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的工伤或疾病。6职责6.1公司安全质量环保部负责组织本程序的编制与修定，并负责本程序执行情况的跟踪和程序的更新。6.2公司安全质量环保部负责提供个人防护用品的规范要求，并组织各部门对个人防护用品管理状态进行审核，保证所有的个人防护用品达到国家标准及行业标准。6.3供应公司应按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁布的劳动防护用品配备标准及有关规定负责采购劳动防护用品。6.4供应公司向安全质量环保部提供生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和劳动防护安全标志、产品材料说明及检测等书面文件，确保个人防护用品符合要求，并发放个人防护用品。（参见附录1）6.5人力资源部负责岗位、工种作业人员数量组织本程序的培训，直线组织负责实施本程序的受众培训。6.6特殊防护用品的配备依据生产实际由属地单位提出，安全质量环保部审核、由主管经理审批。7管理要求7.1原则1.公司应首先采用工程控制的措施来消除或尽量减低工艺上的危害因素。2.员工在工作中不应只依赖个人防护用品防止危害，应采用安全的工作方法（操作规程、工作安全分析、作业许可等安全管理工具），事先消除安全隐患，避免自己和周围的人员受到伤害。3.员工在每次使用个人防护用品前要进行完好性检查，有缺陷或破损的个人防护用品不得使用。4.个人防护用品不能用于非工作目的的使用。7.2个人防护用品的分类1.个人保管的个人防护用品由个人进行保管、使用和维护的安全防护用品。如:安全帽、安全眼镜、耳塞、防毒面罩、线、帆布、皮手套、工作服、防化围裙、防化袖套、安全鞋等。2.非个人保管的个人防护用品除个人保管之外的劳动防护用品。非个人保管的个人防护用品由各部门主管指定专人负责保管。例如:防化用品、手套(乳胶，耐高压)、防酸碱手套、全罩眼镜、过滤式空气呼吸器、正压式呼吸器、防化服装、救生索、拦绳、消防服、面罩、阻燃工服、安全腰带、各类安全检测仪器等。其中特种劳防用品参照附件2。7.3个人防护用品选择的基本方法依据以下因素来选择个人防护用品。1.危险物质的性质：气体、蒸气、液体。2.接触后的严重性：急性、慢性影响。3.接触的频率和时间：多少次，持续多久。4.接触危险时的工作性质。5.环境条件。6.采用它所带来的保护程度。7.使用的容易度。8.佩戴是否合体舒适。9.设备的可靠性和耐