青海省2016年休闲农业与旅游观光采摘园建设项目

青海省2016年休闲农业与旅游观光采摘园建设项目实施方案项目名称：2016年休闲农业与旅游观光采摘园建设项目主管单位：青海省农牧厅承担单位：贵德县农牧局示范点名称：贵德县河西镇的上刘屯村花果山庄建设单位：贵德县维建种植业农民专业合作社实施年限：2016年1月～12月青海省农牧厅制二0一六年四月22016年休闲农业与旅游观光采摘园建设项目一、项目概述（一）项目名称：2016年休闲农业与旅游观光采摘园建设项目（二）主管部门：青海省农牧厅（三）承担单位：贵德县农牧局责任人：贾昭（四）示范点名称：贵德县河西镇上刘屯村花果山庄法定代表人：汪维建联系电话：[phone]（五）建设单位：贵德县维建种植业农民专业合作社负责人：汪维建（六）建设地点：贵德县河西镇上刘屯村（七）建设内容：改善住宿条件，新建11间民间农家屋，配套电视6台、餐桌8张；建设民间曲艺演绎广场500平方米，水泥硬化，厚度20cm;修建小木屋4座、园帐篷4个，为客人提供别具风情的住宿、餐饮环境；制作标志牌和广告牌15个，印制旅游示范点A4彩页宣传材料2500份，加强宣传花果山庄休闲旅游采摘园的力度。（八）建设期限：2016年1月—12月（九）投资估算及资金筹措：项目整合资金28.38万元，其中省级财政资金20万元，自筹资金8.38万元。（十）效益分析：项目建成后园区预计年接待6000人次，每人观光消费按150元估算，共计收入达到90万元，除去税费、工资及其他开支，纯利润可达57元，可带动贵德县休闲农业与乡村旅游的发展，促进旅游产业化进程，给游客提供良好的休闲、3娱乐环境，满足旅游、摄影、观光、休闲、度假为一体的多种需求，对生态旅游和民俗文化旅游的发展、提高民俗文化优良传统保护的自觉性起到促进、宣传作用，并对周边地区产业结构调整、改善民族地区物质生活，促进就业和环境改善有着极大的推动作用。二、方案制定依据（一）青海省休闲农业与乡村旅游示范县(点)创建管理办法。（二）省政府办公厅《关于印发2016年省级财政支农和扶贫专项资金安排方案的通知》。三、休闲农业与乡村旅游观光采摘园发展现状贵德是一个旅游胜地，上有龙羊峡、下有李家峡，“母亲河”黄河流经贵德全境。钱其琛副总理的题词“天下黄河贵德清”，让贵德声名运播。境内旅游资源丰富，有“黄河春涨”、“沸泉冬温”等古八景，“梨花堆雪”、“丹霞千佛”等新八景。既有高原的粗犷博大，又兼江南的温婉娟秀。依托其优势资源，贵德县努力创建旅游名城，近年来，“环青海湖国际公路自行车赛”的成功举办、“天下黄河贵德清”的品牌营造为贵德县经济注入了新的发展动力，使贵德逐渐成为省内外游客首选的旅游度假区，加之具有地方特色、民族特色的沿黄餐饮接待点、农家院、民族风情园等集餐饮、农耕体验、住宿为一体的消费场所的增加，迎合了消费者的消费情趣，吸引了来自省内外的入量游客。2014年上半年，接待游客96万人次，实现旅游收入2.88亿元。带动了全县商业、饮食、通信等相关行业的发展。刘屯位于黄河南岸巴吉西山、铁巴拉南山脚下，宁果公路穿村而过，海拔2300米。刘屯东与格尔加、大户村为邻，4南与江仓麻村毗连，西依巴吉西山，北和下刘屯村接壤，距县城5公里，有赵家巷、马莲滩、上窑、贡什吉4个自然村，7个生产合作社，全村现有村民428户、1763人，有汉、回、藏、土、蒙等，是贵德三河地区的一个农耕村落，是明代卫所制度军屯的产物，属于明朝屯边形成的”贵德三屯”之一。刘屯各家各户的院落几乎都掩映在树的郁葱之中，田间地头，房前屋后，凡是能栽树的地方都有树，树的品种多而植得密，白杨、榆树、垂柳、椿树、槐树、梨树、桃树、杏树、苹果树、沙枣树等郁郁葱葱，得天独厚的自然环境，有几分世外桃源的感觉。贵德县河西镇上刘屯村花果山庄位于贵德县河西镇上刘屯村，建设总面积400亩，属于贵德县中部河谷平原台地，平均坡度在5°以下，地势平缓，平均海拔2140m。灌溉水源来自黄河，采用电灌站提水，抽水量220m3/h-260m3/h，可以满足项目灌溉用水。土壤以栗钙土为主，兼有黄灌淤土。土层瘠薄，砂砾石含量高，土层厚度15－50cm，土壤有机质含量为1.58％，全N含量为0.08％，全P含量0.15％，全K含量为2.14％。土壤的特点是低N、缺P、K丰富。土壤肥力高，耕性适宜，适种性广，保水、保肥性能好，土壤、水、肥、气协调，是贵德县的主要高产稳产区，适宜果品蔬菜和其它农作物生长。项目区水源主要为西河水和黄河水，水资源丰富，可满足农耕地的灌溉用水需求。距县城5公里，交通便利，电力通讯设备齐全，临近还有梨花别墅、梨都大酒店及黄河逸园等贵德县高档宾馆，旅游资源得天独厚。耕地肥沃平坦，灌溉方便，是实施休闲农业与旅游观光采摘园的最佳选址，水、电、路条件具备，通迅畅通，基础设施条件较好。5四、项目建设单位基本情况贵德县维建种植业农民专业合作社成立于2011年7月,注册资金为80万元，固定资产总额800万元，基地现有从业人员12人，其中、管理人员2人，技术人员4人，生产人员6人。2009年贵德县维建种植业农民专业合作社利用上刘屯村荒地建设贵德县河西镇上刘屯村花果山庄休闲农业与旅游观光采摘园，主要栽植薄皮核桃、包谷杏、樱桃、长把梨等地方特色果品300亩建设有机水果采摘基地；建有畜棚1200平方米，养殖羊、山鸡、野猪等特色动物；修建了传统民间农家屋200平方米、铁艺大门1座、园区硬化路1公里、生态停车场2亩；开辟了“亲子种植园”、“科技试验田”、“学生实习实训基地”等，向青少年提供学农、生产体验等活动的场地；园区道路四周种植乔木与花灌木，配套时令花草。向游客提供摄影、观赏等环境，彰显生态农业观光休闲的特点，形成生态农业生产、示范，形成生态农业的吸引力，依托项目建设结合当地优势资源大力发展休闲农业及乡村旅游产业，带动民俗文化、餐饮业及娱乐业的同步发展，拉动全村经济发展水平和增加农民收入的目的。五、项目建设规模与内容1、为强化休闲度假功能,改善住宿条件，新建11间砖木结构的民间农家屋，每间12㎡,配套57英寸电视3台、37英寸电视4台，1.8米餐桌6张、2米餐桌2张。2、为增强采摘、观光的元的休闲娱乐功能，建设500平方米水泥硬化民间曲艺演绎广场，厚度20cm，利用上刘屯村独特的社火、歌舞的优势，展示独特的民族风情。3、依托四周的小山包修建小木屋4个，规格3×3m;园帐篷8座，规格4×5m，为客人提供别具风情的住宿、餐饮环境。64、制做2×2m标志牌和广告牌15个。印制旅游示范点A4彩页宣传材料2500份。5、项目评审及验收的相关费用。六、投资预算1、投资预算《2016年休闲农业与旅游观光采摘园建设项目》总投资28.38万元，其中：1.1强化休闲度假功能,改善住宿条件，新建11间砖木结构的民间农家屋,配套57英寸电视3台、37英寸电视4台，1.8米餐桌6张、2米餐桌2张，共需投入资金19.44万元，其中，省级财政资金15万元，占投资的77%；自筹资金4.44万元，占投资的23%。1.2建设500平方米水泥硬化民间曲艺演绎广场，厚度20cm，共需投入资金1.5万元，其中，省级财政资金1万元，占投资的67%；自筹资金0.5万元，占投资的33%。1.3修建小木屋4个，蒙古包8座，共需投入资金3.44万元，其中省级财政资金1.2万元，占投资的35%；自筹资金2.24万元，占投资的65%。1.4制做2×2m标志牌和广告牌15个，印制A4彩页宣传材料2500份，共需投入资金3.2万元,其中，省级财政资金2万元，占投资的62.5%，自筹资金1.2万元，占投资的37.5%。1.5其他费用投入资金0.8万元，其中省级财政资金0.8万元，占总投资的100%。（详见表1）2、资金筹措《2016年休闲农业与旅游观光采摘园建设项目》总投资28.38万元，其中省级财政资金20万元，占总投资的70%；7自筹资金8.38万元，占总投资的30%。表1项目资金明细表序号建设项目规模数量计量单位单位投资（元）投资预算万元资金构成（万元）资金筹措小计省级市（州）级县级自筹一改善住宿、餐饮条件19.4419.44154.441建设农家屋11间1200013.213.210.52.7257英寸电视3台76002.282.2820.28337英寸电视4台26001.041.040.70.3441.8m餐桌6张36002.162.161.50.6652m餐桌2张38000.760.760.30.46二民间曲艺演绎广场500㎡301.51.510.5三修建木屋、蒙古包篷3.443.441.22.241建设小木屋4座56002.242.2411.242建设蒙古包4个30001.21.20.21四标示牌制作、宣传彩页印发3.23.221.21标示牌制作15个2000331.81.22彩页印发2500张0.80.20.20.20五其他0.80.80.80六总投资28.3828.38208.388七、建设期限与实施计划项目实施进度表项目名称2015年度123456789101112项目实施方案编制、申报、审批等前期工作★★★★改善住宿、餐饮条件★民间曲艺演绎广场★修建小木屋、园帐篷★制作标志牌和广告牌★自验和申请验收★★八、效益分析（一）经济效益随着西久公路拉脊山隧道开通、西宁后花园和乡村旅游县的打造，随着休闲农业与旅游观光采摘园的建设，随着“天下黄河贵德清”的宣传，将吸引西宁、兰州等周边地区的游客，旅游人数会快速增加，项目建成后园区预计年接待6000人次，每人观光消费按150元估算，共计收入达到90万元，除去税费、工资及其他开支，纯利润可达57元。（二）社会效益项目实施后，可带动贵德县休闲农业与乡村旅游的发展，促进旅游产业化进程，给游客提供良好的休闲、娱乐环境，满足旅游、摄影、观光、休闲、度假为一体的多种需求，对生态旅游和民俗文化旅游的发展、提高民俗文化优良传统保护的自觉性起到促进、宣传作用，并对周边地区产业结构调整、改善民族地区物质生活，促进就业和环境改善有着极大的推动作用。（三）生态效益该项目科学、合理的利用生物资源、土地资源、水资源，充分发挥农业对生态环境的调节功能。项目建设中保护了原9有的植被，同时通过果园建设和绿化工程，提高了植被覆盖率，保护了生态环境。在生产过程中采用无公害、绿色、有机食品的生产技术与规范，着力推广生物农药、有机肥料和生物肥料，发展绿色农业。通过项目实施，能有效降低农药、化肥的使用量促进农业生态环境、土壤环境、大气环境良性循环。同时通过园区的示范辐射，带动了周边地区产业结构的调整和无公害农产品生产，促进了农业生态环境的保护与改善，实现农业的持续高效发展。九、项目组织与管理（一）组织保障为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，按照《青海省休闲农业与乡村旅游示范县(点)创建管理办法》，由农牧局主管局长任第一责任人，建设单位领导任主要负责人，分工明确，齐抓共管；主管局对项目进行定期或不定期的建设情况督促和检查。建设单位负责严格按照项目设计要求对道路、培训、标牌等的建设，保质保量完成项目建设任务。（二）管理措施项目实施单位从规章制度建设和转换机制等方面采取措施，强化管理与监督。确保原料采购、生产管理、质量保障、售后服务等各个环节有章可循，保障生产经营目标的实现，确保质量及经济效益稳步提高。（三）资金拨付与使用本项目资金有农牧局实行报账制，集中管理，统一核算，保证项目资金专款专用。严格财务管理制度，定期审核，账款分明，及时清理债务，大额经费使用实行非现金结算，减少资金占用，加快资金流动，注意控制不必要的管理费用，10确保各项资金及时、足额到位，健全资产和物资管理制度。（四）监督管理项目由贵德县农牧局主管并监督管理，制定项目实施方案和技术方案及技术指导。并严格按照实施方案要求，精心组织、严格管理，分工明确、责任到人，确保项目的顺利实施。