项目建设管理程序性文件

中国石油化工股份有限公司金陵石化项目建设管理程序文件JLSH-QUM-000第1.0版质量管理项目管理部2015年目录1.JLSH-QUM-001质量体系管理程序102.JLSH-QUM-002质量审核质量检查管理程序203.JLSH-QUM-003质量不合格质量问题程序154.JLSH-QUM-004质量会议管理程序95.JLSH-QUM-005质量信息管理程序96.JLSH-QUM-006质量考核与奖惩管理程序137.JLSH-QUM-007设计交底、图纸会审、技术交底管理程序138.JLSH-QUM-008进入现场的设备、材料和构配件的质量控制程序119.JLSH-QUM-009工序质量控制程序910.JLSH-QUM-010第三方检测、监测管理程序611.JLSH-QUM-011土建工程质量检测管理程序1012.JLSH-QUM-012焊接质量控制程序1013.JLSH-QUM-013无损检测质量控制程序2814.JLSH-QUM-014材料验证(PMI)管理程序1315.JLSH-QUM-015现场压力试验见证程序716.JLSH-QUM-016特殊工种持证管理程序317.JLSH-QUM-017施工过程及交工技术文件管理程序1618.JLSH-QUM-018工程质量验收程序519.JLSH-QUM-019监理单位的质量管理要求2020.JLSH-QUM-020质量问题处罚细则8质量体系管理文件编号：JLSH-QUM-001修改：1.0第1页共10页1目的为了明确建设工程项目各参建单位的质量管理体系要求，特编制本程序。2范围本程序适用于金陵石化建设项目的建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、施工承包单位、总承包单位、供应商等。3引用文件JLSH-SPM-001《金陵石化建设项目管理手册》JLSH-QUM-002《质量审核、质量检查程序》JLSH-QUM-003《质量不合格/质量问题管理程序》JLSH-QUM-006《质量考核与奖惩管理程序》中国石化建【2015】153号《中国石化工程质量管理规定》中国石化建【2015】495号《中国石化建设项目焊接质量管理规定》4定义下列术语和定义适用于本标准。4.1质量管理体系质量管理体系为质量方面指挥和控制组织的管理体系。4.2质量审核独立和系统的审查以确定其活动和相关结果是否符合它的质量管理体系，并确认它的质量管理体系是否得到有效执行以及是否达到合同目标。由承包单位执行的质量审核也可以联合建设单位质量审核组进行联合审核。5职责5.1建设单位5.1.1质量控制部负责编制、修订、解释本程序，负责确保将本程序确定的质量管理体系要求纳入承包单位、监理单位的招标文件及以后纳入合同文件中。5.1.2建设单位各管理部门负责检查督促各相关参建单位执行本程序情况。5.2监理单位5.2.1按照本程序的要求建立和完善质量管理体系，健全质量管理程序和标质量体系管理文件编号：JLSH-QUM-001修改：1.0第2页共10页准，推进以保证和维护质量管理体系的有效运行为核心的质量管理工作。5.2.2负责检查承包单位对本程序的执行，以及承包单位的质量管理体系的运行情况。5.3承包单位5.3.1根据本单位的工作要求、特点、性质、内容、规模，根据ISO9001质量管理体系要求，按照本程序以及合同和相关法规的要求建立和完善质量管理体系，健全质量管理程序和标准，推进以保证和维护质量管理体系的有效运行为核心的质量管理工作。5.3.2负责确保本程序中确定的质量管理体系要求传达给其分包商(包括供货商)。6管理程序6.1总体要求6.1.1本程序对各承包单位和监理单位提出了最低的质量管理体系要求。6.1.2各承包单位和监理单位在整个合同期间建立并实施一套有效的质量管理体系，该体系应符合ISO9001要求，符合合同要求以及国家、地方及行业有关法律法规中适用于其所承担的工作的要求。该体系应将其分包商纳入覆盖，确保贯穿整个工作过程质量，并涵盖其分包商的工作。6.1.3组织机构的建立以及人员的配备1)各承包单位和监理单位根据合同和质量管理体系要求以及项目实际情况，建立符合项目实际和要求的质量管理组织机构。2)按照规范，配备足够数量的质量管理人员来管理和控制整个项目的质量。指定的质量管理人员应按期到位，并专职于质量工作而不应从事任何其他的职责。所有质量管理人员只向其质量管理经理汇报(职能上)。承包单位/监理单位应就其质量管理人员建立简历和资质记录。建设单位有权评估其质量管理人员资质是否符合项目要求，并有权拒绝资质不符合的承包单位/监理单位质量管理候选人。3)根据不同阶段的需要，按照现场实际和人员到位情况，适时更新组织机构和人员配置，新的组织机构和人员配置必须符合质量管理工作的需要。质量体系管理文件编号：JLSH-QUM-001修改：1.0第3页共10页6.1.4管理程序、制度1)各承包单位和监理单位应按照合同、建设单位要求、自身管理需要以及现场的情况，针对建设工程项目编制可操作的管理程序、管理制度及作业指导书。确保程序与它的工作范围保持一致，并提供给建设单位审核质量管理体系的符合性。2)各承包单位和监理单位应明确工作范围内适用的所有程序清单，并向建设单位提交。3)各承包单位和监理单位应组织参加建设工程项目质量管理程序、质量管理规定和质量标准的宣贯培训工作；组织本单位的管理程序、管理制度及作业指导书的宣贯培训工作，确保相关管理和作业人员熟悉相关要求。6.1.5质量计划承包单位应按照设计和规范的要求做好质量策划，制定涵盖所有与合同相关的活动的项目质量管理计划、质量控制/检试验计划、活动程序矩阵表，并按照规范、合同及建设单位程序要求，在具体实施前，提交给相关单位评审及审批。质量计划是质量保证的基础文件，其中描述承包单位为保证工作标准符合合同要求采用的方法。承包单位为建立建设工程的质量管理体系应至少完成以下策划工作，并在工程开始前30日历日提交监理、质量控制部审核接受，建设单位的接受并不解除承包单位遵守合同文件要求的责任(包括本文件)。项目质量管理计划及质量管理体系符合性审核计划：•适用于所承担工作的质量管理体系程序清单；•责任主体的活动程序矩阵表；•编制质量管理计划与检试验计划。1)质量管理计划：各承包单位应针对其承担的所有工作范围，制定体现其全面质量目标的项目质量管理计划，并由一个独立的质量管理团队依据质量计划对质量活动进行审核和监督。质量管理计划应当明确说明以下内容：a)项目质量目标。b)项目的组织机构。组织机构图应标明所有负责管理和控制工程质量的各质量体系管理文件编号：JLSH-QUM-001修改：1.0第4页共10页级人员的报告关系，并标明建设单位、监理和项目之间的界面关系。质量计划还必须包括项目各阶段有关的质量管理人员的数量(按照专业)信息。c)职责与权限。应详述所承担工程实施中所涉及到的管理活动和控制活动负主要责任的人员的职责权限。d)承包工作所需要提供的基础设施及控制要求，例如为执行金陵石化建设项目所需要的计算机软件、硬件，复印机和传真机等设施。e)项目文档管理及控制方法（参照《交工技术文件检查验收归档程序》）。f)项目质量控制要求和控制方法(具体的控制过程可以通过引用程序或作业指导书等文件来说明)，表示其质量管理体系要求符合ISO9001的要求及合同要求。g)监视、测量和改进过程，包括：•质量检查监督和审核的范围、具体内容、频率；•不符合(不合格)项的控制方法；•纠正措施和预防措施的制定和实施。2)质量控制计划/检验试验计划a)承包单位应为工程的每个不同或特殊的活动，编制质量控制计划和检验试验计划，例如制造、施工及安装制造活动，并应在工作开始前，提交相关单位(如监理)、建设单位评审及接受，它应符合合同、参照的标准和程序、以及相关行业和/或国家规范和标准的要求。b)承包单位应为所承包的工程，编制在工程进行期间以及最终合格和验收时的质量控制计划/检验和试验计划，并在实施前进行评审。这些计划应包括由技术规范和参照的建设单位、行业、国家和/或国际标准与规范所要求的所有检验和试验。c)质量控制计划以及检试验计划应符合建设单位、合同，以及执行的国家、行业和国际标准与规范所要求的所有检验和试验。同时应说明如何检验、检查和确认其所有产品和服务(包括其分包商、供货商)的质量。包括但不限于供货商实施的检验类型，如：预检会、过程检验访问、见证试验和最终检验。质量体系管理文件编号：JLSH-QUM-001修改：1.0第5页共10页d)质量控制计划以及检验试验计划应按要求提交相关单位、监理单位、建设单位审查和接受。此外承包单位在工作过程中应保证检验和测试活动：•与批准的程序一致；•在己经达成同意的阶段实施检验和测试；•在需要建设单位、监督组、第三方以及有关部门参与的停检点和见证点进行协调和事先通知。e)承包单位应向监理单位、建设单位提交书面证据，表明：在活动中己完全执行批准的质量控制计划（QCP）以及检验和试验计划（ITP），雇用了合适的质量控制和/或检验人员，在合同范围涉及的每项活动开始前，质量控制计划（QCP）以及检验和试验计划（ITP）的要求己完全传达给承包单位内有关人员和其分包商。f)质量控制计划和检验试验计划包括，但不限于：•按时间顺序的检验和试验阶段的质量控制活动。检验试验计划中入场检验参照金陵石化《进入现场的设备、材料和构配件的质量控制程序》中所附内容进行。•需遵循合同规定的适用规范和标准，包括国家、行业和建设单位的技术规定以及程序。•需经建设单位或国家质量监督部门监督的监控、审查、见证和停检点。•过程控制采取的记录及表格。•文件和报告的格式，包括在合同中所规定参照的建设单位标准或技术标准和规范中所规定的格式。试验和检验机构或实验室的名称和资格等。3)活动程序矩阵表承包单位应向建设单位提交其活动程序矩阵表，该表应至少包括如下内容；a)按实施顺序排列的活动表。b)各项活动的适用程序或规定。c)各项活动的负责人。d)所确定的评审或批准人员。质量体系管理文件编号：JLSH-QUM-001修改：1.0第6页共10页e)交付文件和/或验证文件和记录。6.1.6标准规范、工程规定承包单位/监理单位应负责确定国家、地方及行业有关法律法规、标准规范中适用于其所承担的工作的要求。其标准规范、工程规定应完全符合建设单位的统一规定，应从建设单位的技术规定中选用适合于其所承担工作的所有标准规范和/或工程规定。如认为还有需要增加的规范和规定，则应在实施前上报建设单位进行审批。6.1.7承包单位、监理单位内部质量审核1)承包单位、监理单位应编制年度审核计划，并在合同生效后30个日历日内或开工前提交给相关单位、监理单位、建设单位审核和批准。2)质量审核进度计划应按照审核范围和频率编制，按里程碑进度计划情况，至少保证所有职能部门/专业或项目活动在一年内或在合同期内（若合同期少于一年）经过一次审核。计划审核的次数应与工程进度保持一致，并能反映工程的重要程度和风险。审核应涵盖由其分包商（如果有）完成的活动，对其分包商质量管理的有效性进行评估，保证其分包商遵守合同文件的适用要求。3)如审核计划需要重新制订或无法执行下去，应对审核进度计划进行修订、说明理由，并重新提交给建设单位。4)审核工作只能由培训合格的审核人员进行，审核员的资格和培训记录应随时可以供建设单位进行审查。质量审核通知应在审核前、至少提前10个日历日交给建设单位书面同意。5)除了按照审核计划进行审核之外，还应对值得特别注意的工作活动，安排进行特别审核，并记录在审核计划中。6)应对审核结果进行审查并编制审核报告，在审核结束后的10个工作日内将审核报告提交给建设单位。审核报告应清楚地表明所有不合格之处和及时解决它们所采取的措施。不合格的最终解决应立即通知建设单位，并应得到证明。6.1.8建设单位质量审核/检查1)必要时建设单位将监控和审查承包单位、监理单位的行为和活动，以核质量体系管理文件编号：JLSH-QUM-001修改：1.0第7页共10页实其是否进行了适当的控制，并确保其符合指定