项目质量检查新表

甘肃省安装建设集团公司工程项目质量检查表检查表编号：20150609-1检查日期：2015年6月9日项目名称甘肃金徽矿业有限责任公司徽县郭家沟铅锌矿采选项目安装及部分土建工程施工内容徽县郭家沟铅锌矿采选项目安装及部分土建工程项目地点徽县柳林镇开/复工日期20140910/20150306实施单位矿业工程公司单位/项目负责人王平检查依据两年行动治理方案、集团公司质量安全检查计划、QEO管理体系要求检查内容一、项目部质量保证体系建立和运行情况（查项目部管理机构设置情况、管理人员到位情况、管理人员持证上岗情况、岗位职责分工情况；查工程项目质量目标制定情况、施工组织设计编制和审批情况、专项方案编制和审批情况；查项目开工、复工报告审批情况，图纸会审情况、技术交底落实情况；查设计图纸、设计变更、施工合同及协议管理情况，现场文件收、发文记录情况；查现场计量器具台账及检定情况，现场标准规范、图集台账及有效性。）二、工程现场质量编制整理资料（主要原材料进场验收、报验及取样复试情况；主要设备开箱及验收情况；各专业检验批、分项、分部工程资料的真实性、完整性、与实体同步情况；关键工序的试验、检验资料，隐蔽验收记录、工序交接记录情况。）三、工程现场质量管理情况（查现场原材料堆放和保管措施；成品、半成品的保护管理措施落实情况；各分部工程观感质量及实体工程抽查情况。）检查结果记录1.项目经理：王平，技术负责人：王钢，施工员：蒲君彦，质检员：李国瑞，安全员：李国良；项目部人员的职责在施工组织设计中明确，接口清晰，并形成了文件。2、编制了施工组织设计，有焊接作业指导书，冬雨季施工专项方案、吊装专项方案，脚手架搭设拆除专项方案。3、有开工报告，有图纸会审纪要，有技术交底记录，有标准规范台账，有计量器具台账；现场顾客财产为施工图纸和设计变更单，由资料员保管，有收发文记录台账。4、目前形象进度：非标结构制作过程中，土建基础施工中；人员情况：人员共180人，管理人员9人，土建作业人员110人，安装作业人员70人，特殊工种：现场有电工2人，焊工6人，起重2人。机械配备：汽车吊车25吨1台，旋挖桩机1台，砂浆搅拌机1台，电焊机20台，其它为小型工具。5、有采购合格材料的供货方名册，有材料采购计划及合同，有原材料及辅材验收记录；现场有钢筋棚、焊材库、油漆库、氧气乙炔房等；管道进场后按规格分类摆放，挂牌标识。6、各专业检验批、分项、分部、隐蔽工程验收记录齐全完整，真实有效，与工程实体基本同步。7、经现场巡视，成品、半成品有相应防护措施；工程实体观感质量较好。8、未发生监理开出的通知单。自己检查发现的一些小问题，在现场立即解决，未留记录。检查部门：科技质量信息部检查人员：甘肃省安装建设集团公司工程项目质量检查整改通知书整改通知书编号：20150609-1检查日期：2015年6月9日项目名称甘肃金徽矿业有限责任公司徽县郭家沟铅锌矿采选项目安装及部分土建工程施工内容徽县郭家沟铅锌矿采选项目安装及部分土建工程项目地点徽县柳林镇开/复工日期20140910/20150306实施单位矿业工程公司单位/项目负责人王平检查依据两年行动治理方案、集团公司质量安全检查计划、QEO管理体系要求质量检查内容一、项目部质量保证体系建立和运行情况（查项目部管理机构设置情况、管理人员到位情况、管理人员持证上岗情况、岗位职责分工情况；查工程项目质量目标制定情况、施工组织设计编制和审批情况、专项方案编制和审批情况；查项目开工、复工报告审批情况，图纸会审情况、技术交底落实情况；查设计图纸、设计变更、施工合同及协议管理情况，现场文件收、发文记录情况；查现场计量器具台账及检定情况，现场标准规范、图集台账及有效性。）二、工程现场质量编制整理资料（主要原材料进场验收、报验及取样复试情况；主要设备开箱及验收情况；各专业检验批、分项、分部工程资料的真实性、完整性、与实体同步情况；关键工序的试验、检验资料，隐蔽验收记录、工序交接记录情况。）三、工程现场质量管理情况（查现场原材料堆放和保管措施；成品、半成品的保护管理措施落实情况；各分部工程观感质量及实体工程抽查情况。）经检查发现存在以下问题现做出如下处理意见（打“√”的条文）□限期整改限期15天内整改完毕，填写工程项目质量整改通知书回复单及相应整改验证资料，并报送集团公司科技质量信息部。□局部停工局部停工整改完毕，填写工程项目质量整改通知书回复单及相应整改验证资料，并报送集团公司科技质量信息部，经复查并符合要求后方可下达复工通知书。□警示约谈同志于年月日到集团公司科技质量信息部做警示约谈。检查部门：科技质量信息部检查人员：被检查项目部：被检查人员：甘肃省安装建设集团公司工程项目质量检查整改通知书回复单整改通知书编号：20150609-1整改完成日期：2015年6月9日项目名称甘肃金徽矿业有限责任公司徽县郭家沟铅锌矿采选项目安装及部分土建工程施工内容徽县郭家沟铅锌矿采选项目安装及部分土建工程项目地点开/复工日期实施单位单位/项目负责人检查依据两年行动治理方案、集团公司质量安全检查计划、QEO管理体系要求整改通知书要求整改的问题整改具体措施整改负责人整改时间整改复查意见复查验证人复查验证时间注：相关验证资料见附页。