风险分级管控体系实施指南编制计划

《水泥企业风险分级管控体系实施指南》一、编制目的为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及《关于印发《福山区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等百户高危行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》的通知要求。强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。二、编制依据根据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（ＧＢ４３８７）、《工业企业总平面设计规范》（ＧＢ５０１８７）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《生产过程安全卫生要求总则》（ＧＢ１２８０１）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９５）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５９号）、《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（ＧＢ５０５７７）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《建筑灭火器配置规范》（ＧＢ５０１４０）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（ＧＢ５０４４４）、《水泥工厂设计规范》（ＧＢ５０２９5）、《生产设备安全卫生设计总则》（ＧＢ５０８３）、《消防安全标志》（ＧＢ１３４９５）、《建筑设计防火规范》（ＧＢ５００１6）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（ＧＢ５００５８）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令令第５９号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程》（ＡＱ２０４７）、《常用危险化学品贮存通则》（ＧＢ１５６０３）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（ＧＢ５０６３４）、《带式输送机安全规范》（ＧＢ１４７８４）、《工业车辆安全要求和验证》（ＧＢ１０８２７）三、总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。四、职责分工组长：范启生组员：默振平、鲁国强、范晔、段永刚、郭瑞东、高祥光、裴燕兵、王海鹏、隋一平风险分级体系建设办公室设在安全管理部办公室主任：吕宏志办公室成员：王维全、孙志远组长职责：负责安全风险分级统筹管理，负责考核各责任人责任落实情况，支持宣传推广公司安全风险分级建设。负责安全风险分级建设过程中的批准权。组员职责：按照组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。办公室主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作。办公室成员职责：归办公室主任直接领导，具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作。五、风险点识别方法5.1、风险点识别范围的划分要求以生产区域进行划分，分为物资管理部（堆场、库房、办公室）、生产运行部（生料工段、熟料工段、水泥工段、包装工段、发电工段、办公楼）、矿山车间（工业厂区、矿山、石灰石破碎、维修车间、办公室）、设备管理部（电气室、办公室）、销售部（办公室、公共交通工具、私家车）、监审部、财务部、安全部、综合部（办公室、食堂、浴池）。其中生产运行部中的五个工段，将每个工段按照作业区域不同进行进一步划分。（具体参考危险点分级表）5.2、风险点识别方法按照安全检查表法队生产现场及其其他区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。附：水泥企业安全生产事故隐患排查标准5.3、风险评价方法按照风险矩阵法进行风险大小判定。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后，召开大会，共同对风险点进行评级，参照《风险矩阵法》中表一、表二进行打分，最终分级完成。5.4、风险控制措施及策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。5.5、风险分级管控考核方法将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。5.6、风险点识别及风险管控记录使用要求在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。将管控记录进行统一规定要求。水泥企业安全生产事故隐患排查标准总项目分类项目分项检查内容检查办法实际得分1、人的安全因素1.1员工安全素质1.1.1员工安全知识员工熟悉本单位安全生产管理制度、本工种安全生产操作规程；（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）清楚本岗位的安全工作重点。（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）1.1.2安全技能员工熟练掌握本岗位安全操作技能和应急救援方法；（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）了解本岗位及其他企业近期及以往发生事故的原因和预防措施；（选企业主要生产岗位，从每个岗位中随机抽取两名员工进行检查、询问，每人满分为100分，加权计算最终分数。）1.2安全执行力1.2.1员工安全执行力进入生产、检修、施工现场劳保用品穿戴不齐扣罚责任人50元（或扣1分）2米以上（含2米）登高作业未按规定系好安全带扣罚责任人50元（或扣1分）安全管理部给责任单位下达《安全隐患整改通知单》未按规定期限整改完成且无正当理由的扣罚责任人100元（或扣1分）特种作业无证操作扣罚责任人50元（或扣1分）叉车、拖拉机、小斗车带人扣罚司机和乘车人各100元（或扣1分）叉车、小拖拉机等厂内机动车超速、超负荷使用扣罚责任人50元（或扣1分）检修不按规定开具“检修工作票”扣罚项目负责人50元（或扣1分）检修压力容器不卸压或不完全卸压扣罚责任人100元（或扣1分）停送电不开“停送电联络票”、停电不挂牌扣罚责任人50元（或扣1分）横跨皮带扣罚责任人50元（或扣1分）检修设备时不按规定打闭锁，不断电扣罚项目负责人50元（或扣1分）检修时，有人进入设备内部，设备外不设监护人或不挂牌扣罚违规人50—100元（或扣1分）因检修需要拆除的防护设施，检修完毕后不按规定恢复的扣罚项目负责人50元（或扣1分）进入设备内部检修未使用36伏低压照明扣罚责任人50元（或扣1分）在日常生产作业中，发生“三违”行为扣罚责任人50元（或扣1分）班中喝酒扣罚责任人200元（或扣1分）毁坏消防设施和用具的扣罚责任人100元（或扣1分）使用无证电炉子或用有证电炉子从事与生产无关的事情扣罚责任人50元（或扣1分）在生产、检修现场动手打闹扣罚责任人50元（或扣1分）操作员未得到现场岗位人员的确认，随意开车扣罚责任人100元（或扣1分）打锤或使用台钻戴手套扣罚责任人50元（或扣1分）在控制室、电气室、润滑油库内吸烟扣罚责任人100元（或扣1分）电焊机一次线超过3米或有接头扣罚责任人50元（或扣1分）临时电源线不悬挂或有接头扣罚责任人50元（或扣1分）起重设备超负荷使用扣罚责任人50元（或扣1分）用起重设备或电梯直接吊运易燃易爆和其它危险品的扣罚责任人50元（或扣1分）生产现场私自储存易燃易爆物品的扣罚责任人100元（或扣1分）一层吊装孔、磨等下面隔离用的护栏用完后不按规定恢复扣罚责任人50元（或扣1分）无故不参加公司组织的安全教育培训、学习、考试等安全活动的扣罚责任人50元（或扣1分）1.2.2部门、班组安全执行力单位安全网络不健全、安全责任不明确，对公司安全生产委员会和安全管理部布置的安全工作和任务，未能及时贯彻落实的每发现一次扣2分单位对公司布置下达的安全工作任务未及时贯彻落实的每发现一次扣5分单位安全操作规程、安全规章制度不健全或不执行的每发现一次扣2分不召开班前会、班组安全工作无记录，发现一次扣2分单位无安全信息反馈或反馈信息不实，安全员无故不参加安全例会每次扣2分单位不认真进行安全自查，被公司检查发现有问题和隐患，每项扣2分对公司下达的限期整改项目未按时完成，再次限定时间整改，仍未完成的第一次扣2分，第二次扣4分在日常生产作业中，发生“三违”行为扣单位2分单位不安公司规定对员工进行培训、并无培训记录的扣单位2分停送电不开“停送电联络票”、停电不挂牌扣罚责任单位5分检修不制定安全保证措施的扣罚责任单位5分从高层处往下扔东西下面不设隔离区和监护人扣罚责任单位5分2、设备的2.1、生产设备设施建设厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。未按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。有一处不符合规定，扣1分；存在重大风险或隐患的，每处除本分值扣完后加扣20分。主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16）的规定。有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣15分。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。未合理安排的，每处扣1分。安全因素直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1）、《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3）、《固定式工业钢平台》（GB4053.4）的规定。有一处不符合要求的，扣1分。总降、电气室等重要部位，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处扣1分。总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。设有集中监视和显示的防控信号中心。无集中监视和显示的防控信号中心的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣1分。2.2、设备设施运行管理建立设备设施运行台账，制定检维修计划。无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。未按计划检维修的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质