食品安全管理制度清单及目录

一、食品安全管理制度清单序号管理制度名称文本编号1公司组织机构设置管理制度SMP-RY-001（00）2生产和质量工作人员资格能力的规定SMP-RY-002（00）3从业人员健康管理制度SMP-RY-003（00）4人员培训管理制度SMP-RY-004（00）5岗位职责RES-RY-001(00)6生产设备管理制度SMP-SB-001（00）7设备清洗管理制度SMP-SB-013（00）8厂区环境卫生管理制度SMP-WS-001（00）9生产场所卫生管理制度SMP-WS-002（00）10从业人员卫生管理制度SMP-WS-003（00）11设备卫生管理制度SMP-WS-012（00）12物料卫生管理制度SMP-WS-013（00）13采购管理制度SMP-WL-001（00）14仓储管理制度SMP-WL-002（00）15食品添加剂使用管理制度SMP-SC-005（00）16食品生产过程防污染、变质管理制度SMP-SC-011（00）17生产过程（关键点）控制管理制度SMP-SC-010（00）18质量方针及质量目标SMP-QA-001（00）19进货查验记录管理制度SMP-QA-003（00）20过程检验管理制度SMP-QA-004（00）21出场检验记录管理制度SMP-QA-005（00）22委托检验管理制度SMP-QA-006（00）23关键质量控制点管理制度SMP-QA-007（00）24食品安全召回管理制度SMP-QA-008（00）25产品标识管理制度SMP-QA-009（00）26消费者投诉处理制度SMP-QA-010（00）27食品安全自查管理制度SMP-QA-011（00）28食品安全追溯管理制度SMP-QA-012（00）29不合格品管理制度SMP-QA-016（00）30纠正与预防措施管理制度SMP-QA-014（00）31食品安全事件应急处置制度SMP-QA-015（00）32化验员管理制度SMP-QC-010（00）33实验室卫生管理制度SMP-QC-001（00）34实验室安全管理制度SMP-QC-002（00）35厂房设施维修保养管理规程SMP-CS-001（00）36厂房防虫、防鼠管理规程SMP-CS-001（00）37产品销售管理制度SMP-XS-001（00）38食品运输过程防污染、变质管理制度SMP-XS-002（00）39文件分类管理制度SMP-WJ-001（00）40文件编制管理制度SMP-WJ-002（00）41文件编码管理制度SMP-WJ-003（00）二、食品安全管理制度目录（一）公司组织机构设置管理制度SMP-RY-001（00）1.目的：设置公司机构，并明确其职责。2.适用范围：公司组织机构设置及组织结构图编制。3.责任者：公司所有人员。4.正文：4.1湖北康瑞生物科技有限公司设总经理一名，在董事长领导下全面负责公司的生产、质量、经营等日常工作。4.2公司共设生产部、质量管理部（简称质管部）、物资部、行政部、财务部、销售部；生产部下设生产车间，质管部下设中心化验室。生产部负责生产、设备管理工作；生产部经理为公司生产负责人。质管部负责质量管理、产品放行、食品注册及GMP认证等工作；质量部经理为公司质量负责人。行政部负责公司人力资源、安全、后勤管理等工作，物料部负责物料采购及仓库储运工作，销售部负责公司产品的销售工作，财务部负责本公司的财务管理工作，生产负责车间落实具体的生产任务，化验室负责物料、产品检验工作。各人员及部门职责详见《岗位职责》。4.3管理原则4.3.1总经理确定公司的工作目标、方针、政策，下达公司工作计划；各管理层按照责权范围层层落实、层层管理、层层考核。4.3.2由上至下：可能越级检查，原则上不准越级指挥与越级报告（紧急情况或现场办公会除外）；每层负责人负责考核相邻下层负责人，同时对本层以下（含本层）整体工作业绩负责。4.3.3由下至上：每层负责人对相邻上层负责人负责；在绝对服从的前提下有意见和建议必须书面上报。4.3.4同一层次：同一层次负责人应先相互协调，有分歧时由同一部门直接负责人裁决；不同部门的由各自直接负责人协商，若仍然有分歧，最后由总经理或其授权人裁决。（二）生产和质量工作人员资格能力的规定SMP-RY-002（00）1.目的：对生产、质量管理等关键岗位人员的资格与能力作出规定，确保关键岗位人员的资格与工作能力符合要求。2.适用范围：公司关键岗位人员的招聘、任命与定岗。3.责任者：公司各级管理人员。4.正文：4.1总经理：大专及以上学历，35岁以上，有五年以上的企业管理经验。4.2质量负责人：食品或相关专业大专及以上文化程度，熟悉食品质量管理与生产管理法律法规，有三年以上的质量管理经验4.3生产负责人：食品或相关专业大专及以上文化程度，熟悉食品生产法律法规，有三年以上的生产管理经验。4.4物资部经理：高中及以上文化程度，熟悉食品物料采购与储运管理法律法规，有一定的采购管理经验。4.5销售部经理：高中及以上文化程度，熟悉食品销售管理法律法规，有一定的采购及销售管理经验。4.6行政部经理：高中及以上文化程度，熟悉人力资源工作，有一定的后勤工作经验。4.7车间生产主任：有高中及以上文化程度，熟悉本车间工艺操作规程及设备性能，经过培训合格后任职。4.8计量管理人员：高中及以上文化程度，熟悉各工段计量指标，有一定工作经验。4.9化验员：高中及以上文化程度，经过化验知识培训合格。4.10仓库员：高中及以上文化程度，身体健康，有一定的仓库工作经验。4.11车间质量监督员：高中及以上文化程度，有三年以上质量监督管理经验。4.12采购人员：初中及以文化程度，熟悉食品物料采购管理法律法规及原辅材料采购标准，有一定的采购经验。4.13电工：高中及以上文化程度，有资格证，且有三年以上工作经验。4.14操作工：身体健康，初中及以文化程度，经培训合格后方可上刚。4.15维修工：初中及以文化程度，熟悉食品机械，能熟练操作切割焊工具，有三年以上机修工作管理经验。4.16财务人员：大专及以上学历，会计专业，3年以上企业财会管理经历。（三）从业人员健康管理制度SMP-RY-003（00）4.171.目的：对食品从业人员的健康作出规定，确保食品从业人员健康符合要求，保证食品质量。4.182.适用范围：公司从事直接接触食品的操作人员与管理人员。4.193.责任者：公司全体人员。4.204.正文：4.21食品从业人员每年必须进行至少一次健康检查，取得健康证明后上岗，不得超期使用健康证明。4.22新参加工作的从业人员、实习工、必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。4.23行政部负责制定每年健康体检计划，负责组织本单位从业人员的健康检查工作，并对从业人健康状况进行日常监督管理。对每一次体检情况都要汇总，建立人员体检台帐，并建立员工健康档案（参见表1）。4.24“五病”（痢疾、伤寒、甲型或戊型病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病）人员不得从事接触直接入口食品工作，待病患者身体恢复健康，经体检合格方可上岗，患病情况及体检结果录入档案。4.25凡患有“五病”及其他有碍食品卫生疾病的，不得直接接触食品的生产岗。4.26生产部及车间日常工作中发现员工健康异常时，应及时报行政部，由行政部填写记录，记录内容包括上报日期、健康异常员工姓名、症状、处理意见及结果。4.27从事食品生产的人员身体不适时，要主动报告。4.28当观察到以下症状时，应规定暂停或调离接触直接食品的工作或采取特殊的防护措施如：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。4.29健康档案要集中档案室管理，按编号顺序存放。未经管理人员允许不得随意调动或转借。4.30健康档案的内容应包含以下内容：4.30.1每个人的健康状况和历次健康体检的原始材料。4.30.2.患有传染病的员工康复后，须有指定医院所出据的体检证明。4.30.3.患有传染病的员工离岗去向原始资料。4.314.11健康档案应及时收集、及时记录、统一编号、归档保管，健康档案保存期限不得少于三年。4.324.12健康档案的管理应当责任到人、制度到位、硬件落实、管理达标。（四）人员培训管理制度SMP-RY-004（00）1.目的：对食品从业人员培训及培训档案作出规定，确保食品从业人员素质符合要求，保证食品质量。2.适用范围：公司全体人员。3.责任者：公司全体人员。4.正文：4.1.公司行政部负责制定员工培训计划，按计划组织对员工进行岗前培训和定期培训4.1.1行政部编制企业和培训计划，并交质量负责人批准后组织实施。根据每次培训的人员及内容，负责安排培训具体时间、地点及相关后勤保障工作。4.1.2负责培训后的考核工作。4.1.3负责建立培训档案，收集整理培训相关记录并定期归档保存。培训基本内容应包括法食品法律、法规、规章、标准和专业技术、食品知识、质量管理制度、岗位职责、操作规程、各类质量记录（凭证）的登记管理方法及设施设备使用维护与保养规程等。4.2.新进公司的员工必须经相关岗位的岗前培训，考试合格后方可持证上岗，未经培训合格，一律不得上岗。4.3.生产人员，质量检验及监督人员、物料采购、收货、养护、保管人员，产品销售、出库、运输人员，应接受公司组织的在岗继续教育。4.4.各部门负责人应配合行政部，搞好本部门的培训工作。4.5.除了参加公司组织培训，生产质量管理人员，要自觉坚持认真学习管理知识、专业技术等，不断提高自己的专业与管理水平。4.6.从事特殊工作的人员，应送有关部门，取得资格证书。4.7.每一期培训结束后，应有一份培训记录，记录培训实施情况，培训记录内容包括（参见表1、2）：4.8.1培训时间、地点；4.8.2培训形式；4.8.3培训内容（附教材）；4.8.4培训负责人；4.8.5参加人员名单（附人员培训签到表）；4.8.6培训考核情况。培训记录是培训情况的原始资料，也是员工培训档案的依据。4.8.培训档案，行管部应负责建立培训档案，包括公司档案及个人档案。4.8.1公司培训档案，培训档案应包括培训计划、培训教材、参加人员签到、考试试卷、考核结果或考试成绩汇总、培训评价等内容。4.8.2对任一参训人员，应有一份培训档案，其内容包括：4.8.2.1姓名、所有部门和从业起始时间；4.8.2.2培训日期、课时；4.8.2.3培训内容、培训形式；4.8.2.4考核形式、考核结果；4.8.2.5学历、职务或职称4.8.2.6原岗位、现岗位、转岗时间。（五）岗位职责RES-RY-001(00)1.目的：明确各部门及各岗位质量安全责权责，保证公司生产、经营正常开展。2.适用范围：各部门及各人员岗位质量安全责权的界定。3.责任者：公司全体人员。4.正文：4.1行政部岗位职责负责本公司的日常行政事物管理工作，协调本公司其他业务部门开展工作和对外非业务联系工作，具体职责为：4.1.1负责行政性文件收发、收集、整理、转交。4.1.2按领导的要求组织召开本公司各种会议.4.1.3做好本公司厂区卫生等日常行政性事务处理。4.1.4做好日常保卫工作及食堂管理工作。4.1.5、做好车辆的维护、使用、调度。4.1.6对外宣传介绍本公司产品，扩大产品知名度。4.1.7负责公司人员招聘、培训、从业人员体检等人力资源方面的工作。4.1.8领导交办的其它工作。4.2财务部岗位职责负责财务工作。负责财务报表、会计、成本核算工作：4.2.1负责本公司日常财务收支登记。4.2.2定期进行会计核算。4.2.3做好帐目核对、整理、归档工作。4.2.4负责本公司成品库的日常管理工作。4.2.5领导交办的其它工作。4.3质管部岗位职责4.3.1在质量负责人的领导下，全面负责公司质量管理，建立并不断完善质量体系，进行质量管理体系策划和质量改进策划。4.3.2负责质量工作计划、方针、目标的编制、展开、实施、检查、总结。4.3.3对与食品有关的全部过程与环节进行监督管理，监督及纠正本公司各部门违反质量规章制度的行为，实施质量否决权，不受任何外来因素的干