项目管理情况检查实施方案

关于开展进一步规范项目管理工作检查的通知局属各单位，机关各处室、各项目管理部：市政公用局《关于加强与完善项目管理的意见（试行）》（济政公字〔2013〕60号）印发实施一年来，各单位按照《意见》要求，不断完善项目管理，取得一定成效。为进一步总结经验，查漏补缺，促进项目管理标准化、规范化，确定近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。请各单位高度重视，精心准备，认真做好迎检工作。附件：《工程项目管理情况检查实施方案》2014年4月29日2开展项目管理工作检查实施方案为深入贯彻落实市政公用局《关于加强与完善项目管理的意见（试行）》(济政公字〔2013〕60号)要求，促进项目管理标准化、规范化，近期在局系统范围内开展项目管理专项检查。制定方案如下。一、指导思想坚持“民生为本、谋划在先、保障稳定、科学发展”的理念和要求，以“抓监督、促深化、抓巩固、促提高”为主线，认真落实建设主体责任，全面实现项目管理工作标准化、规范化，确保又好又快地推进项目运作和实施，打造廉洁高效群众满意工程，为加快科学发展，建设美丽泉城做出积极贡献。二、工作目标通过开展全过程、全方位的项目管理检查，提高项目管理水平，增强管理人员法规意识、责任意识，实现市政公用事业系统性规模化发展，努力建设精品工程、示范工程、民心工程、廉政工程。三、工作机构3成立市政公用局项目管理工作检查领导小组，负责指导检查全面工作及协调有关部门。检查领导小组下设9个分组，负责本次检查具体实施工作。（一）领导小组组长：王继东常务组长：冯勋业副组长：李新年、郭森、孙文国、修春海、张宝文、刘伟亮、沙其兴、姜春华、刘庆祝、张洪奎、王俊胜成员：巩卫锋、田晓莉、杨勇刚、田戎、孙杰、宫庆华、刘鸿顺、周建国、刘明翠、秦绪旺、刘建军、刘兵、苏力、纪涛、李勉、杨峰、汤启刚、李俊、高艳、张国颖、姜海英、刘衍波、郑岩、国爱文、杨克、魏洪军、潘世英、牟晓岩、张明生、于洪波、邹蓬、王峡、姚忠、马茂山、孙林波、蒋永才、郑超、禹方晔、刘洲、姜向东、张桂花、胡宝林、孙韶华、丁尚辉、彭洪涛领导小组下设办公室，王俊胜兼任办公室主任，办公室设在市市政工程质量监督站。(联系人：王丽娜联系电话：86031995)（二）检查分组1.项目规划与设计分组组长：田戎副组长：傅海涛成员：任小美检查内容：项目策划、项目规划与设计、部门配合与协调。42.招标采购与合同管理分组组长：田晓莉副组长：王志媛成员：李健检查内容：招标采购与管理、合同监督与管理。3.工程控制与管理分组组长：丁尚辉副组长：王明涛成员：厉建川、张提勇、庞京春、李海滨检查内容：工程控制与管理、中介单位管理与考评。4.安全文明施工分组组长：孙杰副组长：刘德全成员：张思庆检查内容：安全生产监督、文明施工与考评。5.资金审查与支付分组组长：宫庆华副组长：王扬亭成员：殷天中、杜昂检查内容：资金审查与支付、竣工结算。6.信息化建设与管理分组组长：苏力5副组长：周中海成员：许斌检查内容：信息化建设与管理。7.资产管理与经营分组组长：刘兵副组长：裴伶成员：尹逊路检查内容：资产移交、资产管理与经营。8.廉洁自律与监督检查分组组长：李俊检查内容：廉洁自律“十不准”规定9.资料归集与建档检查分组组长：巩卫锋副组长：邓仰杰成员：信克群、王海燕、刘旭检查内容：资料归集与建档、重点难点筛查与报审。四、检查标准及依据1.济南市市政公用事业局《关于加强与完善项目管理的意见（试行）》；2.济南市建设项目审批服务流程图；3.《建筑工程安全生产管理条例》；4.《建设工程质量管理条例》；65.济南市市政公用事业局《市政工程建设工程计量及资金拨付管理办法》；6.重点工程建设工作人员廉洁自律“十不准”；7.《工程项目管理检查评价表》。五、检查范围自2012年1月1日至今所有在建和峻工项目，包括局出资建设管理的项目、局出资委托管理的项目、局属单位出资建设的项目。六、检查内容详见附件2《工程项目管理检查评价表》七、方法步骤检查分三个阶段实施：（一）梳理、自查、整改（2014年5月9日前）各单位要按照本次检查标准及依据，认真梳理本单位建设项目，填写《工程项目建设情况统计表》（附件1），报领导小组办公室。同时，针对梳理出的建设项目进行全面自查，对不符合要求的项目立即进行整改。（二）全面检查总结（2014年5月10日至2014年5月31日）检查分组按照职责分工，对检查范围内所有项目自行组织全面检查。检查分组及时对检查情况进行总结，形成书面材料，报7检查领导小组办公室汇总。（领导小组对检查结果予以通报，对存在问题较多的单位进行通报批评。）（三）对照整改、提升、复查（2014年6月1日至2014年7月31日）各单位对照检查中发现的问题，制定整改措施并上报领导小组办公室，实施整改提高。领导小组将对整改完成的项目进行复查。八、工作要求（一）提高认识，加强领导。各相关单位要充分认识此次检查的重要性，建设单位要切实负起第一责任人责任，把本次检查摆上重要工作议事日程，制定切实可行的工作方案，安排专人负责。（二）健全机制，落实责任。各单位要结合实际，建立健全监督管理机制，落实人员，加强层级监督指导，完善项目管理的长效机制和约束措施。（三）加强监督，构建长效管理机制。在全面完成检查的基础上，积极有效探索，深入调查研究，不断提升常态管理水平，构建长效管理机制。附件1、《工程项目建设情况统计表》2、《工程项目管理检查评价表》89附件1工程项目建设情况统计表主管部门（项目部）：序号项目名称项目性质项目负责人项目概/预算额项目结算值开工日期竣工日期形象进度检查联系人及电话（自建、委托建设）（建设期、竣工、结算、运营）10附件2工程项目管理检查评价表序号检查项目评价等级检查分组检查人签字合格不合格工程准备阶段一立项文件项目规划与设计分组1可行性研究报告审批意见2关于立项有关的会议纪要、领导讲话3专家建议文件4调查资料及项目评估研究材料二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书3拆迁安置意见、协议、方案等4建设用地规划许可证及其附件5划拨建设用地文件6国有土地使用证三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查3地形测量和拔地测量成果报告4申报的规划设计条件和规划设计条件通知书5技术设计图纸和说明6审定设计方案通知书及审查意见7有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议8施工图及其说明9设计计算书10政府有关部门对施工图设计文件的审批意见11与市区有关部门协调专题会议12委托其他部门代办协议四招投标文件招标采购与合1勘察设计招投标文件112勘察设计承包合同同管理分组3施工招投标文件4施工承包合同5工程监理招投标文件6监理委托合同7材料、设备、服务、采购招投标文件及合同五开工审批文件项目规划与设计分组1建设项目列入年度的批复文件或年度计划项目表2规划审批申报表及报送的文件和图纸3建设工程规划许可证及其附件4投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明5工程质量监督手续工程控制与管理分组6工程投资估算材料7工程设计概算材料8施工图预算材料9施工预算六财务文件资金审查与支付分组1资金计划安排2资金支付程序及支付台帐3工程计量支付资料七建设单位安全生产责任制安全文明施工分组1建设单位安全责任“六任务”执行情况2《安全生产合同》、《文明施工合同》签订情况3建设单位督查监理、施工单位安全文明施工与考评情况八信息化建设与管理信息化建设与管理分组1资金支付系统信息化2甲方供材信息化管理3合同管理信息化4成本管理信息化5信息化管理责任制监理文件1监理规划工程控制与管理分组2监理实施细则3监理会议纪要中的有关质量问题4工程开工/复工审批表5质量事故报告及处理意见126设计变更、洽商费用报审与签认7工程竣工结算报告资金审查与支付分组8分包单位资质材料工程控制与管理分组9供货单位资质材料10试验等单位资质材料11工程延期报告及审批12合同争议、违约报告及处理意见招标采购与合同管理分组13质量评价意见报告工程控制与管理分组施工文件1施工组织设计工程控制与管理分组2技术交底3图纸会审记录4工程定位测量资料、复核记录5施工安全措施安全文明施工分组6施工环保措施7设计变更通知单工程控制与管理分组8洽商记录9隐蔽工程检查（验收）记录10工序、部位工程质量检查评定记录11功能性试验记录12质量事故及处理记录13竣工测量资料（1）建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图（2）地下管线工程竣工测量记录14竣工图竣工验收一工程竣工总结工程控制与管理分组1工程概况表2工程竣工总结二竣工验收记录131单位工程质量评定表及报验单2竣工验收证明书3竣工验收报告及对各中介单位的评价4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）5工程质量保修书三财务文件资金审查与支付分组1工程竣工财务决算批复及评审报告2交付使用财产总表和财产明细表（各项目清单、质量情况、投资额度等）资产管理与经营分组四资料与档案管理资料归集与建档检查分组1项目的各项制度建设2上级批示、请示报告、领导批示、部门来函、会议纪要、简报等3声像档案（1）工程照片（2）录音、录像材料4缩微品5电子档案（1）光盘（2）磁盘廉洁自律与监督1“十不准”规定的落实廉洁自律与监督检查分组2各中介单位与施工单位合同履行情况3工作目标任务完成情况考核4督查制度建设5举报系统建设