附录5过程方法示意图及COP过程识别一览表

附录五：过程方法示意图第1页过程识别图表（C/0）最高管理者过程产品实现过程支持性过程目标制定/监控资源提供产品实现管理评审与顾客沟通采购过程产品诞生过程文件管理资源管理财务管理内外满意度数据分析内部审核质量改进实物跟踪内部沟通企业战略质量方针年度经营计划质量目标人力资源财力资源物力资源方法资源项目管理报价、调价产品安全性管理评审顾客需求营销活动合同评审物料采购供方控制制造过程物流过程过程开发、样件计划产品和过程批准、开发变更生产计划、作业设定验证、生产控制检验包装入库销售过程服务过程产品标识和可追溯性、顾客财产、产品防护顾客满意销售计划、单据管理、交付管理售前、售中、售后服务文件记录记录控制不合格品控制产品监控和测量偏差许可设备和设施工装管理计算机管理环境管理监控和测量装置管理人力资源质量成本核价管理信息管理应急计划外部顾客满意度内部顾客满意度员工满意度和激励机制过程监控和测量公司级数据的分析和使用统计技术MSA质量体系审核过程审核产品审核持续改进纠正措施预防措施附录五：过程方法示意图第2页过程识别图表（C/0）过程识别一览表（例1）核心过程子过程过程输入过程输出条文要点过程绩效表现部门相关文件备注管理过程管理职责、组织机构、人员任命体系的策划、职责分布、文件架构、文件编制、业务计划编制；职责清晰总经理、管理者代表、顾客代表手册、程序文件业务计划控制程序内外部沟通过程内部和外部（顾客反馈）的各类信息外部信息的传递；内部信息的沟通和回复；信息沟通全面营销部满意度控制程序外部信息品质部不合格控制程序内部信息文件管理各种文件的分类文件清单、文件发放登记、文件更改、文件作废、保存、有效期规定；外来文件和顾客要求的管理；记录表单格式管理文件管理差错小于3处／年技术文件无差错行政办文件控制程序记录控制程序技术文件管理规定技术文件及文件更改的管理；技术部质量成本管理各部门提供的数据成本分析图表成本分析报告财务部公司级数据控制程序质量成本管理制度资源过程员工管理输入：岗位描述和能力评价（包括新产品开发过程中的项目小组成员）；员工激励；员工满意度评价策划输出：培训计划，培训记录；验证有效性；员工激励的范例；员工满意度评价和改进措施及实施；培训计划96%员工满意90行政办人力资源管理与培训控制程序满意度控制程序设备／工装管理输入：设备／工装的明细；输出：设备维护保养计划；维护目标；维护保养记录；设备/工装档案；工装周期检定记录；设备/工装能力测算；设备完好率Cm≥1生产部车间设备控制程序工装控制程序与顾客有关的过程市场分析输入：市场发展趋势、汽车业发展状况、市场调研、国家法律法规、顾客显性要求、隐性要求、竞争对手状况输出：产品开发信息、市场分析报告等；定期提供分析报告营销部合同／订单管理输入：顾客要求；成本信息；顾客要求、合同/订单内容及更改信息、国家法律法规、输出：成本核算结果；成本报价；合同评审、合同/订单更改通知、销售定单；合同全面评审营销部合同评审控制程序产品防护和交付输入：发货计划、库存、合格产品、顾客清单、运输状况等；顾客的要求（合同/服务协议）；产品服务期限的约定；输出：合理库存；发货登记、运输过程、包装监控、产品审核、售后服务等；售后服务报告；按时交付情况；退货产品的分析；库存周转率；100%按时交付营销部生产部满意度控制程序搬运、贮存、包装、防护与交付管理制度顾客反馈输入：顾客要求、送货、服务；输出：走访报告，顾客满意度调查结果；顾客对我公司质量水平的评价；完成走访计划顾客满意80%营销部退回产品分析办法满意度控制程序附录五：过程方法示意图第3页过程识别图表（C/0）核心过程子过程过程输入过程输出条文要点过程绩效表现部门相关文件备注产品实现过程产品的开发输入：顾客要求；适宜的法规；以往成功经验；技术文件和技术条件等；输出：立项报告、APQP各阶段的输出：特殊特性确认；FMEA、控制计划等；技术部APQP及PPAP控制程序技术文件管理工程规范（技术资料）更改产品确认输入：提供给顾客的样件和PPAP相关资料；输出：顾客对PPAP及PSW的批准；对供方的PPAP提交要求；PPAP提交PSW批准技术部APQP及PPAP控制程序产品生产输入：APQP的输出资料，作业指导书、设备、设施、工作环境、人员资格等；输出：生产计划、生产记录、计划完成情况、产品符合性数据、不合格品管理；一次合格率94%生产部生产过程控制程序不合格控制程序偶发事件应急处理规定纠正预防控制程序统计技术应用控制程序产品标识可追溯控制程序采购过程输入：物资需求，供应商名录/认证证书；物资配套表，输出：供应商管理和评价；物资采购计划/订单；供应商监控；采购物资送检；一次进货物资合格94%营销部采购控制程序产品监视与测量控制程序供应商管理控制程序APQP及PPAP控制程序监控过程产品检测过程输入：顾客要求/技术规范、作业指导书；相关试验规程；人员资格；输出：产品检测结果；试验报告；不合格品处置；产品试验；产品审核；退货产品分析；量测系统管理，外委实验室；产品一次合格率96%出厂故障率1800PPM品质部产品监视与测量控制程序内部审核程序退回产品管理办法不合格品控制程序实验室管理制度测量系统管理支持和改进过程内审管理评审输入：内审计划、内审员、顾客要求（顾客审核结果）、公司运行业绩、质量目标完成情况、顾客满意情况、供方管理等；输出：不符合项报告、内审报告、管理评审决议、改进计划内审报告管理评审报告管理者代表/总经理内审控制程序管理评审控制程序持续改进输入：顾客反馈信息/要求；不合格/潜在的不合格；目标的现状；退货产品情况；输出：改进的措施和方案；措施实施的效果验证；内审、管审、定期的程/产品审核；过程监控结果；持续改进方案及评价品质部纠正与预防措施控制程序