领料退补料管理办法A

文件名称领料、退补料管理办法制订日期页次文件编号制订部门修订日期版次1.目的为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵循，待制定本办法。2.适用范围本办法适用于仓库对制造部、开发部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业。3.组织与权责3.1总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。3.2生管课：负责本程序的执行和监督。3.3资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。3.4品管课：负责来料的品质检验、退料的检验。4、定义：无。5.作业程序5.1作业流程（无）5.2作业细节5.2.1领料通知5.2.1.1生管课领料员依据周生产计划、制令单、BOM表等，提前一天填写好领料单，领料单一式二联，第一联交仓库、第二联生管领料员保存。5.2.2领料执行5.2.2.1仓库接到领料单时应根据周生产计划提前一个工作日进行备料。制造部需提前四个小时到仓库完成领料。5.2.2.2小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。5.2.2.3大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间的情况。以备足一天的用量为原则。5.2.2.4不能一次性领完的材料，生产单位可根据生产进度情况进行领料。5.2.2.5如果属于紧急物料，按照《紧急物料作业指导》作业。5.3领料记帐5.3.1制造部领料员在与仓管员进行物料交接下来时，需进行再确认数量，并在领料单上签名。第一联仓库存、每二联生管领料员保存。5.3.2领完料后仓管员应即时记入物料卡，并在半小时进入系统“出库录入”输入出库数量。当天下班前对帐册进行记录。修订记录版次修订日期修订章节核准审查编制文件名称领料、退补料管理办法制订日期页次文件编号制订部门修订日期版次5.4领料变更5.4.1若未领料的，生产计划变更超过一周的由生管领料部收回领料单全部二联，后续生产时重发。重复上述作业。5.4.2若料已发出，则按下列程序运行：5.4.2.1领料员将物料按原包装方式退回仓库，由仓管员退回原仓库定位。5.4.2.2生管领料员回收全部二联领料单保存。仓库并按良品进行物料卡登记、ERP系统计账处理、帐册登记。5.4.2.3以后重新生产时由生管部重新填写〈领料单〉。5.5退补料和计划外领料5.5.1退补料和计划外领料定义5.5.1.1退补料是指经生管部下达制令，针对某个制令而进行的退料或领料动作。5.5.1.2计划外领、退料是指与制令无直接关系，通常是指生产课机台换不种材料机种生产洗机台、工程开发样品、生技课调机、品管课做实验；销售部门部件更换或储运给客户而进行的领料或退料作业。5.5.2不良品退料5.5.2.1制造部生产过程中出现之不良物料应以不良标签标识，区分原料不良和制造不良放置于所设的不良区域内，并每天退料。5.5.2.2品管课应巡查物料不良状况，监督制造部区分作业不良与原材料不良，可修与报废等并作标识，记录。5.5.2.3生管领料员参考需退料制令领料单填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等于退料单上，经生产主管、品管主管、生管主管签核后进行退料。退料数量经仓管员签收后把第一联由交仓管，第二联生管领料员保存。5.5.2.4第三联制造部应保存好，做为后续补料的依据。5.5.2.5退料的物料必须拆至领料时的状态（不可拆物料除外）；制造部可修品尽量不退料；退料由品管确定是否退料，有异议才由主管处理；重大异常由品管课主管与制造部主管协调处理。5.5.3良品退料5.5.3.1批量完成后或在特殊情况下，若有剩余的物料，生管领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续。5.5.3.2领料员在退料单上注明日期、料号、品名、规格、数量等经品管课检验，物料必须贴上“合格卡“后，由领料员把经品管、生管部签核后的退料单连同物料一并交仓库，修订记录版次修订日期修订章节核准审查编制文件名称领料、退补料管理办法制订日期页次文件编号制订部门修订日期版次仓管员核查数量后签名，然后记入“物料卡”，第一联由交仓管员，第二联领料保存，第三联制造部存。5.5.4补料5.5.4.1批量生产收尾前，领料员应根据不良退料单的数量汇总后填写补料单相应的内容，并附上退料单呈主管、生管部相关权责主管核准后领料。原则上补料一次性完成。5.5.4.2补料（批量超领料）核准权限a)料量在批量2%以下，由制造部主管核准经生管课及仓库会签后生效。b)补料量在批量2-4%者，由制造部主管核准后经生管课及仓库和制造部经理会签后生效。c)补料量在5%以上者除上述程序外需经副总批准后生效。d)特采品需制造部门挑选者不在上述范围内，挑选后按实际不良品补料。5.5.4.3领料员将批准后的补料单送仓库进行领料作业。仓管员记录“物料卡”上，并进行电脑录入。第一联由仓管汇总后月底送财务部，第二联仓库存，第三联制造部存，第四联由仓管员送生管部。5.5.5计划外领料物料需求单位在领料单上填写相应的料号、品名、规格及数量后经部门主管核准后领料，其程序同5.5.4。5.5.6计划外退料计划外退料由物料需求单位填写退料单分成良品与不良品送仓库进行退料。6记录表格单领料单退料单领料单周生产计划制令单补料单修订记录版次修订日期修订章节核准审查编制