风险评价与管理制度

文件编号：连云港金邦化工有限公司安全管理文件文件版号：A文件页数：共5页生效日期：风险评价与管理规定发放编号受控印章本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制：审核：批准：日期：日期：日期：连云港金邦化工有限公司安全管理文件版号A文件编号：风险评价与管理规定修改状态0页码1/51.目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2.适用范围本规定了危害识别与风险评价的范围、方法、程序、风险控制管理等内容。本程序适用于本企业。3.职责3.1公司主管安全生产负责人负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，明确风险等级。3.2各级管理人员负责组织和参与生产、储存性新、改、扩建项目的风险评价工作。3.3公司风险评价小组负责本公司各装置的评价任务。或由安全管理部门选择有相应资质的评价机构为公司服务。3.4各部门负责本部门的内部风险评价工作。3.5行政人事是危害识别与风险评价的归口管理部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情况的监督检查。4.评价组织为贯彻落实“安全第一、预防为主；控制风险、全员参与”的方针，促进危险化学品生产、储存、经营等在安全生产管理方面进一步符合国家的有关法规、标准和规定，我公司特成立了风险评价小组，风险评价小组成员有：主任：王书海副主任：蒋建国成员：胡朝进刘明5.评价范围5．1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；5．2常规和异常活动；5．3事故及潜在的紧急情况；连云港金邦化工有限公司安全管理文件版号A文件编号：风险评价与管理规定修改状态0页码2/55．4所有进入作业场所的人员活动；5．5原材料、产品的运输和使用过程；5．6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；5．7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；5．8、丢弃、废弃、拆除与处置；5．9气候、地震及其他自然灾害等。6.评价程序为规范风险评价活动，加快风险评价进度，我公司制定以下风险评价程序见图6。图6风险评价程序7.评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。7．1工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。收集资料、现场检查组成评价小组事故类型影响因素、事故机制危害辨识风险评价事故发生的可能性暴露于危险环境的情况事故的严重程度监测审查制定风险控制计划落实减少或防范风险的措施风险控制连云港金邦化工有限公司安全管理文件版号A文件编号：风险评价与管理规定修改状态0页码3/57．2安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。8.评价准则8.1评价准则的依据（一）有关国家法律、法规、规范、标准的要求；（二）行业的设计规范、标准；（三）本公司的安全管理制度、标准和技术标准；（四）合同规定；（五）公司的安全生产方针、目标等。8.2确定风险等级风险等级依据评价准则确定，其风险度（R）等于事件发生的可能性（L）和后果的严重性（S）的乘积。计算方法为：R=L×S8.3事件发生的可能性准则按表8.3确定。表8.3事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或经常发生此类事故或事件。4现场没有检测系统，或有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危害的发生不容易被发现，或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；或未严格按操作程序执行；或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）；或过去曾发生过类似事故或事件；或在异常情况下发生过类似事故或事件。2定期进行监测，危害一旦发生能及时发现；或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识强，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。8.4事件发生后果的严重性准则按表9.4确定。连云港金邦化工有限公司安全管理文件版号A文件编号：风险评价与管理规定修改状态0页码4/5表8.4事件后果的严重性（S）判断准则等级法律法规及其他要求人员伤害程度财产损失/万元停工范围社会影响5违反法律法规和标准死亡50整个系统或设备国内4潜在违反法律法规和标准丧失劳动能力252套装置或设备省、市内3不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备行业或地区2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤或间歇不舒服10受影响不大公司及周边1完全符合无伤亡无损失没有没有影响8.5风险的等级判定准则按表8.5确定。表8.5风险等级（R）判定准则和控制措施风险度风险等级应采取的控制措施实施期限20-25重大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即整改15-16较大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或限期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通限期整改4-8较轻可考虑完善操作规程、作业指导书，定期检查隐患部门整改4轻微无需采用控制措施，但需保存记录，并引起注意9评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前10.其它要求10．1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。10．2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。10．3风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。10．4按照实际情况不断完善风险评价的内容。