食品质量安全管理手册

质量和HACCP管理手册编制：审核：批准：受控状态：发放编号：使用部门：2012年05月01日发布2012年05月10日实施XXN/XYH/SC-A-1第1页目录章节号内容页数01批准令402方针、目标503任命令604授权书705公司简介806手册的使用与管理101目的112范围113手册依据、引用标准、术语和定义114质量和HACCP管理体系124.1总要求124.2文件要求134.2.1总则134.2.2质量和HACCP管理手册134.2.3文件控制134.2.4记录控制145管理职责145.1管理承诺155.2以顾客为关注焦点155.3质量和食品安全方针155.4策划165.4.1质量和食品安全目标165.4.2管理体系策划165.4.3法律法规及其它要求175.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表（食品安全小组组长）225.5.3内部沟通225.6管理评审236资源管理246.1资源的提供246.2人力资源及保障246.2.1总则246.2.2能力、培训和意识246.3基础设施256.3.1良好生产规范（GMP）256.3.2维护保养计划256.4工作环境256.4.1卫生标准操作程序（SSOP）256.4.2原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度25XXN/XYH/SC-A-1第2页目录章节号内容页数7.安全产品的策划和实现267.1安全产品实现的策划267.2与顾客有关的过程267.2.1与产品有关要求的确定267.2.2与产品有关要求的评审277.2.3.顾客沟通277.3.HACCP计划的建立和实施287.3.1总则287.3.2预备步骤287.3.2.1HACCP小组的组成287.3.2.2产品描述287.3.2.3预期用途的确定287.3.2.4流程图的制定297.3.2.5流程图的确认297.3.3危害分析和制定控制措施297.3.3.1危害识别297.3.3.2危害评估297.3.3.3控制措施的制定307.3.3.4危害分析工作单307.3.4关键控制点（CCP）的确定307.3.5关键限值的确定307.3.6CCP的监控317.3.7建立关键限值偏离时的纠偏措施317.3.8HACCP计划的确认和验证317.4采购317.4.1采购过程317.4.2采购信息317.4.3采购产品的验证327.5生产和服务的提供327.5.1生产和服务的提供的控制327.5.2生产和服务提供的过程确认337.5.3产品标识、追溯计划及通知和召回337.5.3.1总则337.5.3.2产品标识347.5.3.3产品的状态标识347.5.3.4可追溯性347.5.3.5产品的通知和召回计划347.5.3.6应急预案347.5.4顾客财产357.5.5产品防护35XXN/XYH/SC-A-1第3页目录章节号内容页数7.5.6交付后的活动367.6监视和测量设备的控制367.7生产现场应急准备和响应378测量、分析和改进378.1总则378.2监视和测量388.2.1顾客满意388.2.2内部审核388.2.3质量过程、食品安全的监视和测量398.2.4产品的监视和测量398..3潜在不安全产品、不合格（品）、事故和事件控制408.4数据分析418.5改进428.5.1持续改进428.5.2纠正措施4285.3预防措施43更改页44附表A公司组织机构图45附表B质量和HACCP管理体系职能分配46附表C质量和食品安全目标分解表50附表D婴幼儿配方奶粉生产工艺流程图51附表E全脂奶粉生产工艺流程图52附表F液态奶生产工艺流程图53附表G质量管理网54附录1食品安全小组55附录2相关文件清单56XXN/XYH/SC-A-1第4页01批准令本手册依据GB/T19001：2008和GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》、GB/T27342-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系乳制品生产企业要求》制定，描述了公司质量和HACCP管理体系，包括质量与食品安全方针、目标以及体系的过程顺序和相互作用的表述。管理体系体现了质量管理的八项原则和HACCP管理的七个原理。本手册是公司质量与HACCP管理工作中最高强制性法规，是指导公司建立并实施质量管理体系、HACCP管理体系的纲领和行动准则，公司发布的其他与质量、食品安全相关的程序、规章制度和办法必须符合本《手册》的要求，公司从事质量、HACCP管理工作的各级员工，应严格执行公司管理体系文件，活动的过程应符合本手册规定的要求。公司各级员工要以顾客为关注焦点，尤其要时刻关注顾客需求的变化，通过持续改进公司管理体系来满足顾客要求并力争超过顾客期望，增强顾客满意。本版手册（A版）为现行有效版本，已于2010年08月20日通过公司办公会审议通过，现予发布，本手册实施日期为2010年09月01日。总经理：陈松林2010年08月20日XXN/XYH/SC-A-1第5页02方针与目标公司的质量和食品安全方针与目标，由总经理制定现颁布，各部门要严格按照手册要求实施。1.1方针：加强管理，提高质量，满足顾客需求；减少风险，持续改进，确保食品安全。1.2方针的内涵：A、加强管理，提高质量，满足顾客需求：在合同签订、产品制造、产品交付、交付后服务中，严格遵守相关的国家与行业法律、法规。对人、机、料、法、环、测采取严格的管理，使各环节处于优质、高效、低耗的运行状态。不断提供一流的安全食品和服务，传播健康理念，以满足顾客的需求。B、减少风险，持续改进，确保食品安全：充分激发员工的积极性和责任感，减少发生食品安全事故（事件）的风险。不断提高管理体系及过程的有效性和效率，以满足顾客和其他相关方的需求与期望。以双赢机制和学习创新的方法，结合有效的资源，并采取预防和改进措施，持续提高产品、生产环境和安全质量，提高企业的竞争能力，。本方针全体员工都要充分理解，并贯彻到各自工作之中。1.3质量和和食品安全目标：使用原料检验合格率100%；一次产品合格率98%；出厂产品合格率100%；市场抽检合格率100%。本目标分解情况见附表C，要求各部负责人把所负目标，进行二次分解到每个部门。要求各部门每月末，对本部门目标完成情况，进行认真的统计和测算，形成书面材料，上报品控部。由品控部汇总并进行综合分析，提出意见，与总经理和管理者代表沟通后，管理者代表（兼食品安全小组组长）要定期考核，在月份工作总结会上予以公布。XXN/XYH/SC-A-1第6页03任命令为使质量和HACCP管理体系能够得到持续有效地运行、保持和改进，经公司办公会研究决定，任命徐仁友同志为管理者代表兼HACCP工作组组长。其主要职责是：a、确保本公司质量和HACCP管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b、向总经理报告质量和HACCP管理体系的业绩和任何改进的需求。c、确保在整个公司内使全体员工意识到公司依存于顾客，并提高满足顾客需求和食品安全的意识。d、就公司质量和HACCP管理体系的有关事宜，负责与外部的协调和联络。e、批准公司质量和HACCP管理体系程序文件、支持性文件和质量记录。总经理：陈松林2010年08月20日XXN/XYH/SC-A-1第7页04授权书依据公司质量和HACCP管理体系要求，经公司总经理办公会决定，对公司质检部长陈姣新同志授权如下：授权负责公司采购的原料、生产过程、半成品和成品的质量检验工作，并独立行使职权，对质量判定具有一票否决权，对产品质量判定承担完全责任。在检验过程中认真履行岗位职责，依据检验标准进行检验和判定。公司要求任何人、任何部门无权对质检部属下的检验员的检验和判定工作进行干预，更无权对检验员的检验和判定结果进行更改。总经理：陈松林2010年08月20日XXN/XYH/SC-A-1第8页05公司简介咸宁市向阳湖牛奶有限责任公司是鄂南地区集奶牛养殖乳制品加工的唯一规模企业，是国家良种奶牛养殖基地标准化示范区和绿色食品生产基地。公司东临京广铁路，南接京珠高速，西靠潘湾长江深水码头，北倚波光粼粼的斧头湖，处于咸宁、江夏、嘉鱼三县金三角地区，交通发达，信息便捷，气候适宜，基地面积48000亩，是天然草原，可种植各种精、粗饲料，周围无任何污染，被誉为华中草原，是得天独厚的畜牧业发展基地。公司现有员工近300名，技术人员占26%，实行“公司+基地+农户”式的运行模式，下设奶牛养殖小区、乳品加工、饲料加工。基地现存栏良种奶牛5300余头，标准化养殖小区三个。先进乳品生产线三条。机械化挤奶，冷链式储运，恒温态储存。产品有两大系列二十多个品种：液态奶系列有鲜奶、甜奶、高钙奶、草莓奶、桂花奶、酸酸奶等；奶粉系列有全脂甜奶粉、婴儿各段奶粉、学生奶粉、中老年奶粉等。品种齐全，包装新颖，大众品牌，市场占有率高。“向阳湖”商标是“湖北省著名商标”，“向阳湖”奶粉被评为“湖北省名牌产品”，并获得ISO9001：2000国际质量管理体系认证，“向阳湖”乳品是消协部门认定的“消费者信得过产品”，是质监部门认定的“质量信得过产品；企业是工商部门认定的“重合同守信用企业”，是“湖北省农业产业化重点龙头企业”。企业秉承“质量是生命，信誉是保证”宗旨，坚持以人为本，开拓创新，内抓管理，外树形象，力争早日将“向阳湖”品牌打造成中国驰名商标，铸造乳业航母。工厂内外环境全部按照国家标准《乳制品企业良好生产规范》（GMP）的标准设计建造，生产环境分清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区，包装车间内空气净化标准达到了GMP药品生产环境标准10万级的要求。公司拥有先进的生产设备和训练有素的技术人员队伍，建有完善的产品质量保证体系和食品安全HACCP体系。公司根据本企业的特点和优势，分析市场正确定位，制定出企业的近期和远期目标，并明确方向，稳中求发展。从企业创立伊始，就非常重视科技人才、新产品研发、市场营销网络建设及质量和食品安全管理工作。公司在全员岗位知识技能培训方面投入了大量的人力、财力、物力，采取不同工作岗位进行不同培训教育的方法，XXN/XYH/SC-A-1第9页使每一个员工都进行岗前培训（生产知识、技术操作、工艺流程、质量和安全控制等）。操作工人在厂内培训，质量检验、生产技术、管理人员等派出培训；实行岗位责任制，将产品质量和食品安全管理控制工作落实到每一个人，牢记“以质量为中心，以安全为命脉”，齐抓共管，处处把关。让员工深入理解“产品质量就是企业生命”的内涵，使全公司上下产品质量和食品安全意识有更加深刻的认识。在生产过程中，严把质量关，每道工序都进行严格的质量控制。把产品质量责任分解、落实到每一个人，要求质量检验人员在生产中进行严格的过程控制、检查各道工序的原料及产品质量，不合格的原料坚决不投入使用，不合格的产品坚决不能出厂。采取产品质量一票否决制，任何部门、班组、个人只要出现产品质量问题，一是要追究当班责任人、领导的责任，还要对其所在部门年终评奖、晋级、加薪等方面一票否决其参评资格。积极推行6S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、素质），提高产品质量、生产效率、服务标准、员工士气，是企业减少浪费、提高生产力、加强管理和控制的最基本要求，推行6S管理，加强质量管理、劳动纪律、工艺纪律和安全文明生产教育，实现质量文明、环境文明、岗位文明和操作文明。合理组织产品生产、建立健全生产计划、质量和安全控制制度，确保产品质量的稳定，有严明的工艺纪律，劳动纪律、质量控制纪律，严格遵守工艺操作过程，原辅料、半成品、成品摆放整齐、清楚，挂牌明示，一目了然，生产工器具齐备，存放井然有序，生产机器设备排列整齐、运转状态良好，半成品流转的凭证齐全、手续完备、质量严控、生产记录准确，工艺文件齐备、完整等等。创造优美的工作环境，美化、绿化厂区，搞好环境卫生，做到场地清洁、采光良好，机器、设备洁净，车间、办公室、走廊等四周环境颜色明快、赏心悦目。自公司成立以来，始终秉承“以科技为主导，以人才为先锋，以质量和食品安全为中心，以管理为基础，以市场为依托，以发展为蓝图”。严格管理、提高素质、研发新品、持续改进