锅炉安装改造维修质量管理手册

第1页共17页修订记录序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注第2页共17页01目录01目录…………………………………………………………………0202质量管理手册批准发布…………………………………………………0403任命书……………………………………………………………………0504质量方针和目标…………………………………………………………0605质量管理体系机构图…………………………………………………………0706公司简介…………………………………………………………………0807质量管理手册的管理………………………………………………………………101术语与缩写……………………………………………………………………………122各级人员职、责、权………………………………………………………………163管理评审………………………………………………………………………264质量控制环节、控制点一览表…………………………………………275质量管理体系文件…………………………………………………………316文件与记录控制…………………………………………………………337合同控制……………………………………………………………………368设计控制……………………………………………………………………389材料控制………………………………………………………………3910工艺控制………………………………………………………………4111焊接控制………………………………………………………………4312热处理控制……………………………………………………………4513无损检测控制……………………………………………………………4614理化检验控制…………………………………………………………………4715检验与试验控制………………………………………………………………4816设备和检验与试验装置控制………………………………………………5017不合格品（项）控制…………………………………………………………5118质量改进与服务………………………………………………………………5319人员培训、考核及管理………………………………………………………5720其他过程控制………………………………………………………………5920.1压力试验控制………………………………………………………………59第3页共17页20.2起重、吊装控制……………………………………………………………5920.3筑炉控制…………………………………………………………………5920.4安全附件及附属设备安装、调试控制…………………………………6020.5烘炉、煮炉控制……………………………………………………………6020.6试运行控制…………………………………………………………………6021执行特种设备许可制度………………………………………………………62附件1公司组织机构图………………………………………………………63附件2质量体系要素及职能分配表…………………………………………64附件3程序文件目录……………………………………………………………65附件4锅炉安装、改造和维修过程质量控制流程图……………………66附件5锅炉安装工艺流程图……………………………………………67附件6锅炉改造工艺流程图………………………………………………68附件7锅炉维修工艺流程图…………………………………………………69第4页共17页2各级质量责任人员的职、责、权2.1总经理2.1.1全面负责公司的工作质量和安装工程质量，领导质量管理工程师和各级管理人员具体开展质量管理体系工作。2.1.2批准颁布质量保证于册，审核批准质量管理体系的组织机构，任免质量管理工程师和各级管理人员。2.1.3认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定，对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指标。2.1.4授于公司质检部门及各级检验人员独立检验工程的权力；授于公司质检科室及各级质检人员独立处理自己职责范围内质量问题的权力。2.2技术负责人2.2.1全面负责工程建设的技术、质量管理、进度控制、投资控制、合同管理工作，主持拟订具体的实施方案。2.2.2主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。2.2.3主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重要技术问题。2.2.4、具体负责全面质量管理，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故。2.2.5负责组织工程建设中的重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。2.2.6参与审查工程变更、各种指令、各种支付证书。2.2.7组织协调各合同段施工活动，重点检查各段监理和施工工作，参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收并审查签证。2.2.8承办上级领导交办的其它事项。2.3质量管理（保证）工程师2.3.1在总经理和技术负责人领导下，具体组织工程质量保证及控制工作。2.3.2负责监督检查质量管理手册各项规定的实施执行情况。审核质量管理手册的修改内容；及时向经理和总工程师汇报安装质量动态和存在的问题；并提出改进意见制定解决问题的具体措施。第5页共17页2.3.3指导、监督、检查各专业质量责任工程师的工作。2.3.4监督、检查上级颁布和本公司有关技术规定的执行情况。2.3.5负责安装工程中各项技术文件审定工作。对制定的技术文件由于不完整，不统一，不明确造成的重大质量事故负责。2.3.6实施和协调质量管理体系，充分发挥其质量保证的职能作用，及时组织解决安装过程中的重大质量问题。如遇处理问题发生意见分歧情况，及时作出裁决，同时上报质保主任和总工程师。并对作出的裁决负责。对于采取有效的技术措施而使质量管理体系不能正常运转负责。2.3.7负责召开质量分析会。组织有关人员解决质量关键问题，组织制定工程质量保证措施和实施计划。对完成上级下达的各项工程质量指标负技术领导责任。2.4设计、工艺责任人2.4.1协助质量管理工程师工作，对分管的工作质量负责。2.4.2对工艺编制和执行过程的质量控制负责。2.4.3对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。2.4.4有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。2.4.5负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。2.4.6对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。2.4.7对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。2.4.8、负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。2.5材料责任人2.5.1协助质量管理工程师，对分管的材料工作负责。2.5.2对材料供应的质量控制负责。2.5.3对材料的订货、采购、保管和发放的工作质量负责。2.5.4有权根据设计与工艺技术条件选定和改变材料供应单位。2.5.5监督、检查确定的管理程序执行情况。2.5.6有权评定材料采购、保管、管理人员的工作质量。第6页共17页2.6焊接责任人2.6.1在质量管理工程师的领导下，负责锅炉安装焊接质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。2.6.2编制、修订质量管理体系文件中焊接质量控制系统的有关文件。2.6.3负责建立焊接工艺及组织编制焊接工艺卡。对施焊记录等进行归口管理。2.6.4负责审批锅炉安装返修焊接工艺及对返修焊接工艺进行评定。2.6.5负责组织焊材的验收工作，保证焊材的保管、发放、烘干、出入库得到有效控制，确保焊材的正确使用。2.6.6负责对焊接工艺执行情况进行检查。2.6.7负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作。2.6.8负责建立焊工台帐，对焊工进行管理。2.6.9及时做好各种相关记录表单或文件的审核工作。2.7热处理责任人2.7.1在质量管理工程师的领导下，负责锅炉部件热处理质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。2.7.2编制、修订质量管理体系文件中热处理质量控制系统的有关文件。2.7.3负责对热处理分包方的评价。2.7.4负责对热处理的部位、方法及数量进行审核。2.7.5负责对热处理的过程及结果进行质量控制。2.7.6定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。2.7.7负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。2.7.8及时做好各种相关记录表卡或文件的审核工作。2.8质量检验责任人2.8.1协助质量管理工程师工作，对分管的质量检验工作负责。2.8.2对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制负责。2.8.3严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签发的工程质量证明书负责。2.8.4负责组织质量检验人员学习、贯彻、执行验收规范。2.8.5对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的正确性、完整性负责，并组织好质检材料的档案工作。第7页共17页2.8.6认真做好“三检制”，对由于错检、漏检等工作失误所造成的质量事故负责。2.8.7负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行监督检查。向经理、总工程师、质保主任汇报工程质量检查结果、情况，并写出书面报告。2.8.8负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。2.8.9有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。2.8.10有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水平作出评定。2.8.11监督、检查质量控制点。2.8.12监督、检查工艺流程。2.9计量责任人2.9.l协助质量管理工程师工作。2.9.2对公司计量器具和仪器、仪表检定测试的质量控制负责。2.9.3负责控制器具和计量仪器、仪表、设备的周期性检定及其档案资料的管理。对其准确性、完整性负责。2.9.4监督、检查本手册所确定的计量管理程序的执行情况。2.9.5有权对质量检定人员的工作质量与技能水平作出评定。2.10设备责任人2.10.1传达贯彻执行公司有关的设备管理方针、政策和规章制度。2.10.2、负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。2.10.3负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用(启用)、闲置、报废、留用申请的审批。2.10.4负责设备审验、保险及相关费用的审批。2.10.5负责仪器设备固定资产的建档以及帐、物的曰常管理．及时办理仪器设备的上交、报废、报损、报失、内外调拨等手续，做好帐、物处理，使帐、物保持一致。2.10.6协助、指导、检查使用人员的工作。做好在用仪器设备的维护、维修，保证仪器设备的完好率；及时调剂闲置、积压的仪器设备，提高使用率。2.10.7配合仪器设备主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共用工作，及时反馈本系大型贵重仪器设备的使用、管理状况。2.10.8负责本系低值仪器设各的帐、物及日常管理。2.10.9组织仪器保管、使用人员定期保养仪器，及时排除故障，牢固树立国有资产的“安全、完整”意识，提高仪器设备的完好率和使用率。第8页共17页2.11筑炉责任人2.11.1对筑炉工程的质量进行总负责。2.11.2协调上砖、上灰及施工关系，确保每道工序的质量。2.11.3组织工程施工、解决施工中出现的问题。2.11.4组织对职工进行评价、奖罚。2.11.5技术负责人岗位职责掌握施工的技术，负责对工人每天进行技术、安全、措施交底。2.11.6每天计算提供第二、三天的倒用砖数量及上砖数量2.11.7对测量人员、施工人员提供有关的技术数据，并进行检查、监督。2.11.8随时发现技术问题,并及时解决；与上级部门及甲方洽商技术问题。2.11.9提供下一步施工用具及材料用量,并组织实施；协调现场的施工人员及解决施工出现的问题。2.11.10协助测量人员进行定位、测量放线，并监督检查；对现场施工质量进度负责；测量、定位、放线及标高测定，并对测量的准确性负责。2.11.11负责编