集团公司对我矿两个重点工作的隐患大排查整改方案

关于集团公司对我矿“治瓦斯、防水害”两个重点工作会诊和隐患大排查存在问题的整改方案山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司二○一三年四月二十二日为保持我矿安全生产形势的平稳态势，认真贯彻落实柳煤字[2013]115号《关于开展煤矿专家会诊工作的通知》和柳煤字[2013]127号《关于煤矿企业开展隐患大排查大整治的通知》的文件精神，依据鑫飞发[2013]24号《关于鑫飞集团开展所属煤矿突出“治瓦斯、防水害”两个重点工作会诊实施方案的通知》与鑫飞发[2013]25号《关于集团公司所属煤矿开展隐患大排查大整治的通知》内容，由集团公司安全副总带队，组织安技部人员于2013年4月9日对我矿“治瓦斯、防水害”两个重点进行了全面大排查大整治，现将检查情况通报如下：本次检查共查出问题57条，其中防治水13条、一通三防23条、采掘3条、地面资料11条、从业和用工管理7条。一、成立专门“治瓦斯、防水害”整改领导组组长：李朴副组长：贾保生成小平贺建华郭恩合成承云高保旦秦晓成武计牛贺振万高金平成员：李永平李龙刘兔有李雷平李成全曹成照各专业队伍队长、副队长领导组下设办公室，办公室设在生技科，刘兔有兼任办公室主任，负责对“治瓦斯、防水害”两个重点工作检查存在问题的整改落实情况进行汇总、梳理和上报工作。二、各专业存在问题及整改方案（一）地测防治水专业1、地测防治水专业存在问题整改领导小组组长：成小平副组长：武计牛李雷平成员：李艳军任志强王升升贾吉祥宋天鹏高维平2、存在问题及整改方案（1）矿井奥灰水：地质报告中突水系数和安全专篇、初设批复、水文地质类型划分报告中的突水系数不一致；带压开采设计和安全措施主体企业未审批。整改措施：变更地质报告中突水系数，及时组织对带压开采设计和安全措施主体企业的审批整改责任人：成小平李雷平整改期限：10天（2）首采面8101工作面开采前无地测机构提出的专门水文地质情况报告（与防治水规定第91条、139条不符）。整改措施：及时对开采工作面水文地质情况进行调查并做出报告书整改责任人：成小平李雷平整改期限：10天（3）物探分析报告中无明确的物探结论，有疑无疑探水钻孔相同。整改措施：严格按照防治水要求进行探放水并作出相关结论整改责任人：武计牛李雷平整改期限：3天（4）未编制定期会议制度、业务会议制度（与地测防治水质量标准化制度建设与执行第2项、第3项不符）。整改措施：及时编制定期会议制度、业务会议制度整改责任人：成小平李雷平整改期限：2天（5）无地测防治水技术规程的技术补充规定，地测防治水资料无索引、目录（与地测防治水质量标准化制度建设与执行第5项不符）。整改措施：及时完善地测防治水资料整改责任人：成小平李雷平整改期限：5天（6）无地质“三书”委托书、“三书”未经审批签字（与地质安全质量标准化地质说明书不符）。整改措施：及时组织对“三书”委托书的审批整改责任人：成小平李雷平整改期限：6天（7）无正规专用原始记录本、巷道贯通通知单（与测量安全质量标准化不符）。整改措施：严格按照测量安全质量标准化进行并配备正规原始记录本整改责任人：成小平李雷平整改期限：7天（8）仪器、设备无能随时反应设备完好状态的卡片，仪器、设备未定期进行校验签定（与测量安全质量标准化仪器保管与使用不符）。整改措施：严格按照测量安全质量标准化仪器保管规定进行使用整改责任人：成小平李雷平整改期限：15天（9）涌水观测成果台账内容不全，无观测时间、最大涌水量等内容；矿井和周边煤矿采空区相关资料台账无内容；无工作面排水系统设备台账；部分资料有台账无内容；无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图（与防治水质量标准化基础资料不符）。整改措施：严格按照防治水质量标准化基础资料进行整改整改责任人：成小平李雷平整改期限：10天（10）未对井田范围内井上下的所有水文钻孔进行一次全面检查（与防治水规定不符）。整改措施：组织人员对井田范围内井上下所有水文钻孔进行全面检查整改责任人：成小平李雷平整改期限：5天（11）8103开切眼处、8103运输顺槽未按规定进行探放水（与煤矿防治水规定第3条不符）。整改措施：严格按防治水规定进行探放水整改责任人：武计牛高维平整改期限：5天（12）8103回风顺槽探水牌板管理混乱，填写不规范，牌板上巷道名称有误，探水距离确认牌未显示起始位置（与防治水安全质量标准化防治水工程技术要求第6项不符）。整改措施：严格按防治水安全质量标准化工程技术要求进行填写探放水管理牌整改责任人：武计牛高维平整改期限：5天（13）8103回风顺槽探水钻孔施工孔深与设计不符（与煤矿防治水规定第96条不符）。整改措施：严格按初步设计进行施工整改责任人：武计牛高维平整改期限：5天（二）一通三防1、一通三防存在问题整改领导小组组长：成承云副组长：秦晓成李永平成员：刘晋龙高晓东刘林明成炳生林金柱李永红2、存在问题及整改方案（1）通风系统图测风站未编号管理、图例不全，部分通风设施未及时上图、通风系统图未绘制备用局扇；避灾路线图图例不全，未标注瓦斯、煤尘爆炸避灾路线。整改措施：及时完善图纸整改责任人：成承云李永平整改期限：3天（2）隔爆水袋管理牌未说明巷道断面、水袋数量、巷道名称、无检查日期。整改措施：严格按要求进行填写整改责任人：秦晓成刘林明整改期限：5天（3）反风演习方案中无井下电话号码，各地点观测瓦斯人员未写明并且无联系方式、附图、无反风演习措施和反风演习记录缺井下反风设施内容等。整改措施：及时增设井下电话，规范牌板的填写并完善反风演习记录整改责任人：成承云曹成照整改期限：10天（4）监测监控系统大部分人员无证上岗，其中监控值班人员5人、标校人员2人、巡检人员7人及监控中心主任无B类安全资格证。整改措施：安排无证人员进行资格培训整改责任人：成承云曹成照整改期限：15天（5）无安全监控仪器台账、监控设备检修记录、安全监控仪器使用情况月报、报警断面记录月报（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。整改措施：及时完善记录台账整改责任人：成承云曹成照整改期限：10天（6）监控室无监控中心机构图、安全监控系统异常或报警处置流程图（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。整改措施：及时增设监控各类相关图整改责任人：成承云曹成照整改期限：5天（7）监测监控系统中对井下监控地点设置不清；甲烷传感器的报警值、断电值、复电值设置错误和安装位置未根据实际及时更新（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符）。整改措施：严格按照AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范进行设置安装整改责任人：成承云曹成照整改期限：15天（8）监测监控系统图未及时更新（与山西省煤矿“一通三防管理规定”第40条不符）整改措施：严格按照“一通三防”第40条规定对监测监控系统图进行及时更新整改责任人：成承云曹成照整改期限：5天（9）三大系统管理制度制和操作规程制定不全，部分制度内容错别字较严重，内容不切合实际，主要是网上下载的制度未进行修改矿井矿名。整改措施：及时对管理制度和操作规程进行完善整改责任人：成承云李永平整改期限：5天（10）回采工作面上隅角，回风巷可能发火地点未进行预测预报（应每班检查一次）。整改措施：严格按照煤矿安全规程规定进行操作整改责任人：成承云刘林明整改期限：2天（11）3月份未进行一通三防隐患排查（与一通三防质量标准化不符）整改措施：严格按照一通三防质量标准化进行整改责任人：成承云李永平整改期限：5天（12）通风立体示意图、通风网络图未及时更新（2012.12）部分巷道未上图整改措施：及时更新图纸整改责任人：成承云李永平整改期限：5天（13）无通风设施检查记录、防灭火检查记录、瓦斯调度台账、煤层注水台账；矿井防尘防灭火措施未审批（与一通三防质量标准化不符）。整改措施：及时完善各类检查记录并对防尘防灭火措施的进行审批整改责任人：成承云李永平整改期限：10天（14）消防材料库本班未检查瓦斯（与通风质量标准化瓦斯管理第3条不符）。整改措施：严格按照通风质量标准化瓦斯管理进行检查瓦斯整改责任人：成承云刘林明整改期限：1天（15）东轨道巷缺一组隔爆水袋；东运输巷局部通风机前管理牌上风机型号无风机功率（与通风实施细则第53条、149条不符）。整改措施：及时增设东轨道巷的隔爆水袋，并且完善局部通风机的管理牌整改责任人：成承云李永平整改期限：5天（16）8103回风顺槽探头悬挂位置不规范，距离工作面远（AQ1029-2007标准不符）。整改措施：严格按照AQ1029-2007标准对探头重新进行悬挂整改责任人：成承云刘林明整改期限：5天（17）8103回风顺槽风筒口距工作面远（与柳林县通风瓦斯实施细则第51条不符）。整改措施：严格按照柳林县通风瓦斯实施细则第51条规定悬挂风筒整改责任人：成承云刘林明整改期限：5天（18）8103运输顺槽风筒传感器未实现闭锁（与山西省“一通三防”管理规定第31条不符）。整改措施：严格按照山西省“一通三防”管理规定第31条进行整改整改责任人：成承云刘林明整改期限：3天（19）井下煤库上方和井下储煤上方甲烷传感器复电浓度设置错误（与AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范不符)。整改措施：严格按照AQ1029-2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范进行设置整改责任人：成承云曹成照整改期限：3天（20）8102排水点用潜水泵排水，未进行瓦斯检查（与煤矿安全规程第149条不符）。整改措施：严格按煤矿安全规程第149条规定进行瓦斯检查整改责任人：成承云刘林明整改期限：3天(21)8102运输巷中部回风至风筒末端处于无风状态。整改措施：及时检查风筒状况并进行调整风量整改责任人：成承云李永平整改期限：3天（22）瓦斯员未按规定在现场填写检查手册（与一通三防质量标准化瓦斯管理第3项不符）。整改措施：严格按一通三防质量标准化瓦斯管理第3项规定执行整改责任人：成承云李永平整改期限：2天（23）采区运输巷、回风顺槽灭火器失效（与一通三防质量标准化综合防尘第4项不符）整改措施：及时检查或重新配置灭火剂整改责任人：成承云李永平整改期限：2天（三）采掘专业1、采掘专业存在问题整改领导小组组长：成小平副组长：刘兔有成员：成冬海张鹏郭荣飞闫峰薛彦龙刘亚平2、存在问题及整改方案（1）监测预报无分析和处理制度，无支护材料台账，劳动组织方面无班组交接班记录。整改措施：及时完善处理制度和各种台账记录。整改责任人：成小平刘兔有整改期限：7天（2）巷道支护试验记录不齐全（顶帮试验记录不分，锚杆未试验预紧力）。整改措施：严格按实际情况对巷道支护试验记录进行填写，并对锚杆预紧力进行试验。整改责任人：成小平刘兔有整改期限：7天（3）作业规程中的锚杆支护与支护设计中间排距和锚固剂使用数量不一致；作业规程中巷道断面前后叙述不一致。整改措施：严格按支护设计进行锚杆支护，对作业规程重新进行修改整改责任人：成小平刘兔有整改期限：5天（四）地面资料（机电）1、地面资料（机电）存在问题整改领导小组组长：郭恩合副组长：贺振万王富永成员：赵宏利刘忠林成学锋高振玉李玉忠高来贵2、存在问题及整改方案（1）无井下联合排水试验报告、井下（卡轨车、绞车）钢丝绳测试报告、锅炉检测报告和锅炉各种仪表测试报告；未建一台一档（与机电运输质量标准化不符）。整改措施：严格按照机电运输质量标准化进行整改整改责任人：贺振万王福永整改期限：7天（2）井下供电系统图缺短路保护值、整定值，最远端两相短路电流值、功率等技术参数，主水泵房未标定接地网（与机电运输质量标准化不符）。整改措施：严格按照机电运输质量标准化重新完善图纸整改责任人：贺振万王福永整改期限：5天（3）地面罐笼推车器、阻车器与摇台未闭锁；井底车场罐笼操作台未使用（与机电运输质量标准化运输管理第10项不符）。整改措施：严格按机电运输质量标准化运输管理第10项规定对罐笼推车器、阻车器与摇台进行闭锁。整改责任人：贺振万王福永整改期限：5天（4）水泵房水泵未实现集中控制、水位传感器无管理牌板（与机电运输质量标准化主排水