辅助资源及低值易耗品管理规定

文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第1页，共8页发布日期：2012-9-81.0目的为对公司辅助资源及低值易耗品理进行规范管理，合理的控制行政费用开支，减少浪费，降低成本。2.0适用范围适用于公司范围内的生产辅助资源及低值易耗品的管理。3.0定义辅助资源：指生产制造过程，需要用到的风枪、热熔枪、剪钳、铬铁等辅助工具，模具加工过程用到的刀具，设备维修配件等。低值易耗品：指办公用品，电脑类资源、办公自动化设备及耗材。4.0职责4.1分管领导和总经理：负责批准辅助资源及低值易耗品的采购申请。4.2各生产部门：负责根据实际需求提出辅助资源及低值易耗品的采购申请。4.3采购部：负责辅助资源及低值易耗品的采购及对其进行监督。4.4设备科：负责辅助资源的管理、维护、保管、调配及其回收利废的工作。4.5财务部：负责采购单据账务核对、付款，监督报废资源残值回收和残值回收款的入账，以及监督低值易耗品的管理工作。4.6电脑工程师：负责电脑类资源、办公自动化设备及耗材的采购、管理、保管、调配、维修安装、报废及残值回收等工作。4.7行政部：负责辅助资源残值回收的工作。5.0管理规定5.1各生产部门用到的刀具、风枪、热熔枪、剪钳、烙铁等生产辅助工具及维修零配件管理5.1.1计划申请5.1.1.1各生产部门根据实际需求提出购置申请，填写《采购申请单》，实际需求包括：1、原有的已磨损、损坏，须报废处理；2、因生产需要须增置。5.1.1.2生产设备维修需要的零配件，由设备科提出购置申请。5.1.1.3购置申请经部门负责人审批后，交分管领导或总经理批准，批准后的采购申请单方可实施采购。5.1.2实施采购5.1.2.1在实施采购前由设备科进行综合评估，首先通过回收利废的效用，确认是否可以维修及拼装利用，但要确保使用过程不会对产品品质造成影响，其次确认其它部门是否有暂时闲置的资源，可以调配使用，如果可以，就相应减少采购量或无须采购，达到资源充分利用，提高资源的利用率。5.1.2.2设备维修的零配件，原则上是设备的零配件损坏，只可以等同数量采购，如考虑到一些易损、易耗零配件的维修更换频次，结合采购周期，可以适当备一些安全库存；涉及金额较大2000元以上(含2000元）的零配件需要备安全库存时，须呈报总经办，经总经理批准后方可实施。5.1.2.3由采购部统一按要求采购，采购原则遵循货比三家、物美价廉，择扰合作。5.1.3验收入库5.1.3.1采购回来的辅助资源及维修零配件，均由设备科进行验收，合格方可投入使用，不合格联络采购部退回修改标记文件更改申请单号修改日期签字修改标记文件更改申请单号修改日期签字编制审核批准文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第2页，共8页发布日期：2012-9-8供应商重新提供。5.1.3.2验收合格后的刀具、风枪、热熔枪、剪钳、烙铁等辅助资源及维修零配件均有设备科入库保管。5.1.4登记造册5.1.4.1所有的辅助资源及设备零配件均由设备科负责登记造册，填写《低值易耗品台帐》，实施登记管理、维护、保管。5.1.5生产领用5.1.5.1如属原有生产辅助资源因报废而提出的购置领用，必须以旧换新。5.1.5.2如属生产需要增置情况，可直接领用。5.1.5.3领用部门从ERP系统内生成《领料单》，经部门负责人批准后，到设备科领取。5.1.6报废处理5.1.6.1退回的无利用价值的辅助资源，由设备科实施统一报废，从ERP系统中生成《销毁单》，经部门负责人确认后，经分管领导或总经理批准后方可实施，保留所有的报废记录。5.1.7回收残值5.1.7.1行政部对报废的辅助资源，进行集中、分类处理，联络再生资源回收利用公司进行回收，由财务部监督，回收的款项上交财务部门。5.2电脑资源、办公自动化设备及耗材管理5.2.1提出申请5.2.1.1各使用部门根据实际需求，填写《信息联络单》，交到体系信息部相应的电脑工程师，实际需求包括：1、电脑软件的安装与升级，硬件的配置与维修；2、办公自动化设备的维修，及耗材的更换；3、因工作、生产需要须增置的；5.2.1.2电脑工程师确认各使用部门的实际需求，须有使用部门负责人确认，对于软件的安装与升级和硬件配置，经分管领导或总经理批准后，方可对电脑进行软件安装或升级，硬件安装；对于维修申请的，由使用部门负责人的签名确认，经本部门负责人批准后，方可实施维修。5.2.1.3因维修需要或因工作、生产需要须增置资源的，由电脑工程师提出购置申请，填写《采购申请单》经部门负责人确认后，交分管领导或总经理批准后实施采购。5.2.1.4在实施采购之前，电脑工程师须确认库存或其它使用部门是否有暂时闲置资源，如有可调配使用，不需外购，达到资源共享，统分利用的效果，提高资源的利用率。5.2.2实施采购5.2.2.1由相应负责的电脑工程师按要求进行采购，采购过程遵循货比三家、物美价廉，择扰合作的原则。5.2.3验收入库5.2.3.1购置回来的资源设备，由相应负责的电脑工程师进行验收，验收内容包括：合格证、说明书、保修卡，资源设备完好无缺的外观及包装，验收合格后，进行保存。5.2.4登记造册5.2.4.1由电脑工程师负责登记造册，填写《低值易耗品台帐》实施登记管理。电脑工程师向公司负责保管所有存在的电脑、办公自动化设备及耗材资源，接受采购部和财务部的监督。5.2.5部门领用5.2.5.1如属维修用的设备资源，购回后由电脑工程师直接进行维修更换，无须再有部门进行申请领用，如属增置的资源设备，购回后由电脑工程师通知申请部门领用，使用部门须凭从ERP系统内生成的《领料单》进行领用，电脑工程师到现场进行安装、调试正常后，交付使用。5.2.5.2办公设备的耗材领用，必须以旧换新。5.2.6报废处理5.2.6.1对于无法维修或无维修价值的电脑资源和办公自动化设备由电脑工程师提出报废申请，从ERP系统中生成《销毁单》，经部门负责人确认，分管领导或总经理批准后，实施统一报废，保留记录。5.2.7回收残值文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第3页，共8页发布日期：2012-9-85.2.7.1电脑工程师对报废的物品进行集中、分类，联络再生资源回收利用公司进行回收，由财务部监督，回收款项上交财务部门。5.3其它5.3.1办公用品管理具体参照《办公用品管理制度》执行。5.3.2检测仪器设备管理具体参照《检测设备管理程序》执行。6.0参考文件《办公用品管理制度》《检测设备管理程序》7.0使用表格质量记录编号质量记录名称归管部门保存年限QR15-05《采购申请单》计划部一年QR00-02《信息联络单》总经办一年QR17-05《领料单》仓务料一年QR17-42《销毁单》仓务料一年QRXX-XX《低值易耗品台帐》XXX三年8.0附表单样式文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第4页，共8页发布日期：2012-9-8采购申请单QR15-05序号名称型号单位单价用途订货量需用量备存量库存量期货量备注１２３４５６７资金预算申请部门申请人审核日期批准签收人签收时间备注注：订货量＝（需用量＋备存量）－（库存量＋期货量）VER：A2一式两联采购红联申请部门白联文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第5页，共8页发布日期：2012-9-8信息联络单QR00-02VEVVER：A发出部门接收部门主题事宜发出部门负责人：签收部门意见签收部门负责人：第一联备注：文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第6页，共8页发布日期：2012-9-8领料单年月日QR17-05序号客户订单号原材料名称及型号单位颜色领发数量实发数量供货商备注仓管员：审核：领料员：VER：A第一联仓库存根（白）第二联领料部门（红）文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第7页，共8页发布日期：2012-9-8文件名称：辅助资源及低值易耗品管理规定文件编号：QD018-RM-E-1200XX版本编号：A页次：第8页，共8页发布日期：2012-9-8低值易耗品台帐序号编号名称购置日期规格型号机身编号单价领用日期领用人签字备注调出部门签字调入部门签字VER：AQRXX-XX