采石场安全生产标准化达标企业年度自评报告

采石场安全生产标准化达标企业年度自评报告一、企业基本情况介绍（包括企业基本信息、周边环境、生产工艺、设备设施、辅助设施等）我采石场是年月注册成立的一家私营企业，主要生产建筑、路面碎石；年生产能力万吨；位于县镇村；现有从业人员人，其中管理人员人，技术人员人。采石场自年月开始创安全标准化管理体系，于年月日通过九江市安全生产协会的达标考评，年月获九江市安全生产监督管理局批准，达到小型露天采石场安全标准化等级级，并授予了安全标准化达标企业证书和牌匾；自建立安全标准化管理体系以来，体系运行良好、安全可靠，未发生任何伤亡和职业病事故。采石场东面为：；西面为：；南面为：；北面为：；周边300m内无居民区，1000m内无铁路，500m内无高压电力线路等重要设施，符合规范要求。采石场现采用公路开拓、机械先行剥离、中深孔爆破、自上而下分台阶开采、机械二次破碎和铲装的生产方式生产，目前开采作业面总高度m，分有个台阶，台阶最大高度m，台阶宽度m以上，坡面角°，运输车能在台阶上进行铲装作业，开采符合设计要求。采石场现主要设备及辅助设施有现代215挖机1台、液压锤1个，铲车斗山503型3台，临工2T952一台，东风运输车2台，φ83—100mm中深孔钻机2台、破碎机1台颚式750X1060和1台沈阳博重圆锥机1台，广东华宝反击破1214型1台，VF-10/7空压机2台、1000KVA变压器1台等。二、采石场安全生产标准化前置条件情况说明如下：1、证照有效性说明：我采石场目前工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、主要负责人、安全管理人员管理资格证、特种作业人员操作证等均已年审，齐全、有效。2、安全生产标准化体系建立的安全生产责任制、管理制度及操作规程的有效性说明；采石场建立的矿长（主要负责人）、安全员、班组长、作业员等安全生产责任制及铲装司机、挖掘机司机、汽车司机、凿岩工、压风机工及相关岗位操作规程和铲装、挖掘、运输、凿岩班组标准化建设实施方案；建立了安全检查与隐患整改管理规定、安全教育管理规定、安全生产事故及事件管理规定、边坡管理规定、职业危害预防管理规定、设备设施安全管理规定、安全生产记录与档案管理规定、安全生产奖惩管理规定、安全生产文件管理规定、安全生产会议管理制度、外部联系和内部沟通制度、标准化系统内部评价制度、供应商与承包商管理制度等一系列安全生产管理制度已进行了年度评审和更新，目前运行有效。3、安全投入符合性说明采石场2012年安全生产费用年度计划提取万元，实际提取万元，实际使用万元，主要用于现场整改、安全设备及设施、劳动防护用品、安全标志的购买及安全教育培训、人员健康体检、安全设计、职业防护、办理安全生产责任险；符合政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16号）的规定和《关于印发江西省高危企业生产安全费用提取和管理试行办法的通知》（赣安监管字[2005]256号）及本采石场的实际情况提取和使用。4、安全生产管理机构，专职安全生产管理人员情况说明：采石场安全生产标准化创建设置安全生产管理机构及配备的专职安全员XXX目前均未发生变化，运行有效。5、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训取证及员工日常教育培训情况说明：采石场主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员均已取证并已年审有效。采石场已于2012年1月份制定了年度员工日常教育及新进员工二级安全教育培训计划，编制了教育培训教案；并于2012年月按要求对所有员工进行了法律法规、安全知识和制度共计20学时的培训，相关记录已存档；培训内容及课时满足安全生产要求。6、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费情况说明：采石场已于2012年月日为员工购买了安全生产责任险，购买工伤保险情况经采石场安全生产标准化内审小组评审符合要求。7、为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品情况说明：采石场已为全体员工配备了与工种相适应原符合要求的劳动防护用品，具体见劳动防护用品发放记录。8、设备、设施检测检验情况说明：采石场已于年月对涉及危险性较大的设备如压缩空气储罐等请有资质的公司进行了检测，对本采石场涉及的设备设施已按标准化的要求定期进行维护、保养，并保存有维护、保养记录。9、事故应急救援预案及与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议情况：采石场安全生产标准化创建时制定的事故应急救援预案目前运行有效，预案已于2012年月通过了专家评审并进行了备案，采石场已于2012年月制定了事故应急救援预案演练方案，并进行了演练。10、专业技术人员配备情况：采石场已依据相关法规要求聘请了为本采石场的技术员，负责本采石场的等相关工作。三、各要素自评情况说明：采石场已根据《小型露天采石场安全标准化评分办法》，编制了2012年度《安全标准化自评评分表》，并组织了体系内审小组按相关要求进行了自评，十二个单元自评情况（得分情况详见附件《安全标准化自评评分表》）如下：1、目标与承诺：采石场制定的《目标与承诺管理规定》文件目前运行有效，已设立了2012年度量化的安全生产目标和指标以及围绕目标和指标制定了展开实施计划，并就设立的目标和指标以及计划与员工代表进行了沟通；每季对目标和指标的完成情况进行了监测、回顾和与员工讨论其完成情况。主要负责人就自己的安全职责向员工进行了承诺，且承诺上墙接收员工的监督。但个别指标完成不好，员工监督记录少。此项总分：60分，实际得分：分，得分率%。2、安全生产法律法规与其他要求：采石场制定的《安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪与其他要求的需求管理制度》及建立的法律法规获取途径目前运行有效，已收集了2012年度相关的法律法规并更新了清单，但收集的并不全面；对员工进行了安全生产法律法规意识的调查，制定了相应的提升计划，并按计划进行了培训，但未进行跟踪；获取的法律法规进行了融入，但融入不够。员工掌握程度只有一般。此项总分：70分，实际得分：分，得分率：%。安全生产组织保障：采石场制定的《安全生产责任制管理制度》和《安全生产岗位安全职责规定》，《安全教育管理制度》、《安全会议管理制度》、《安全检查与隐患整改制度》、《档案管理规定》等32个体系文件和8个安全操作规程以及4个岗位的作业指导书，成立的安全领导小组和体系的内审小组，配备的专职安全员，相关人员进行的任命目前运行有效；2012年已对安全生产责任制、管理制度、供应商和承包商等进行了评审；建立了安全生产管理台账；设置了安全信息宣传栏、定期认可了员工的安全表现；定期或不定期召开了各类安全生产会议等，但各项活动记录、资料不全。此项总分：350分，实际得分：分，得分率：%。4、风险管理单元：采石场建立的危险辩识和风险评价、控制制度目前运行有效，2012年已对员工进行了相关知识培训，组织了员工进行了危险辨识和风险评价，制定了危险、有害因素清单，但危险辩识和风险评价不够全面，控制措施不够。此项总分：200分，实际得分：分，得分率：%。5、安全教育与培训单元：采石场建立的教育培训管理制度和员工教育档案目前运行有效，特种作业人员持证上岗，但没有对供应商/承包商和外来人员进行教育。此项总分：120分，实际得分：分，得分率：%。6、生产工艺系统安全管理单元：采石场建立的生产工艺管理制度目前运行有效，采场目前作业面、回采顺序、道路、边坡基本都能安全工艺管理制度执行，爆破也按《爆破设计》要求实施，但工艺记录保存不够、部分道路达不到要求。此项总分：150分，实际得分：分，得分率：%7、设备设施安全管理单元：采石场建立的设备设施安全管理制度目前运行有效，2012年已制订设备维修保养计划，并按计划进行了维修保养，但特种设备没有按规定要求进行检测，维修、保养记录不全面。此项总分：100分，实际得分：分，得分率：%。8、作业现场安全管理单元：采石场建立的作业环境、作业过程、劳保用品、消防、用电、职业卫生安全管理等制度目前运行有效，2012年每月对边坡进行了监测，组织了职业危害岗位员工健康体检，建立职业健康监护档案，按相关要求配备了劳保用品，破碎除尘，道路定时洒水，按规定设置了安全标志，但干式凿岩，员工体检记录不全。此项总分：400分，实际得分：分，得分率：%9、安全投入与工伤保险单元：采石场建立的安全投入和工伤保险制度目前运行有效，2012年已制定年度安全资金提取和使用计划，优先保证安全资金，安全投入符合国家有关规定，为员工办理了安全生产责任险，并组织了保险评审。但没有全员参加保险。此项总分：100分，实际得分：分，得分率：%10、检查、处理与应急单元：采石场建立的安全检查与隐患整改管理制度以及事故应急救援预案目前运行有效。2012年已基本要求进行检查和应急预案培训和演练，但检查频次没有达到制度要求，效果差，纠正记录少，应急演练效果差，没有找出纠正与预防措施。此项总分：250分，实际得分：分，得分率：%11、事故、事件报告、调查与分析单元：采石场建立的事故、事件管理制度目前运行有效，采石场2012年来未发生伤亡事故，但未对重要事件进行记录和回顾。此项总分：100分，实际得分：分，得分率：%12、绩效测量与评价单元采石场建立的绩效测量和系统管理评审制度目前运行有效，2012年已按照制度进行了绩效测量和组织了系统内部评审，但测量的纠正预防措施少。此项总分：100分，实际得分：分，得分率：%四、小结与采石场相关总分：2000分实际得分：分得分率：%针对标准化体系中的不足，我采石场已制订相应的纠正计划和措施，落实了纠正，并建立安全标准化长效机制，持续改进。综上所述，我采石场安全生产标准化管理体系目前运行有效，能满足三级达标要求！五、附件《安全标准化自评评分表》采石场年月日