运公司绩效考核管理办法》的通知

—1—二○一○年三月三十日基层各单位、机关各科室：现将《客运公司绩效考核管理办法》印发给你们，望认真遵照执行。附件：客运公司绩效考核管理办法关于印发《客运公司绩效考核管理办法》的通知油新客字〔2010〕44号新疆油田公司客运公司文件—2—主题词：考核管理办法通知抄送：公司领导、存档客运公司办公室2010年03月30日印发—3—附件客运公司绩效考核管理办法第一章总则第一条为体现薪酬的激励效应，提高公司经济效益和员工工作效率，确保公司年度经营指标的完成，现根据《新疆油田公司绩效考核管理办法》(油新企字〔2009〕4号)，制定本办法。本办法实行员工年度薪酬总额与绩效挂钩考核分配制度，考核依据公司与各单位签订的《年度绩效合同》，本办法为涵盖财务、营运、组织和基础管理等指标的综合考核，实行百分制考评，考核结果与单位全体员工效益奖的分配挂钩。第二条考核坚持“注重效益、兼顾公平”，“严考核、硬兑现”原则。第三条绩效考核委员会办公室设在公司经营计划科。第二章薪酬总额构成第四条薪酬总额分为两部分：第一部分为基本薪酬，第二部分为奖励薪酬。第五条单位绩效考核分大于等于80分，发放基本薪酬，基本薪酬按档案工资确定，按月预支，年底结算。单位绩效考核分小于80分，每少1分扣减单位基本薪酬总额的1%，扣减比例最多不超过20%。第六条奖励薪酬由绩效奖、专项奖和经理嘉奖三部分组成，—4—奖金项目和额度由绩效考核委员会及公司经理制定。第三章绩效奖考核兑现第七条各单位绩效奖与绩效合同考核分值挂钩兑现。《绩效合同》指由公司经理作为发约人，公司所属各单位负责人作为受约人，以书面形式对受约人考核期应完成的绩效目标所订立的合同。《绩效合同》主要指标分为财务类、营运类、基础类和组织类四类。（一）财务类考核指标。指涉及财务收支、成本控制等方面的指标，包括收入、内部利润和成本费用等。根据业务特点，权重一般控制在20%—50%；（二）营运类考核指标。指涉及内部流程方面的指标，包括生产任务、应收账款回款率、客户满意率、内部售票率、一次交车合格率等。根据业务特点，权重一般控制在10%—40%；（三）基础类考核指标。指涉及公司基础管理工作各类指标，包括安全管理、设备管理、节能管理等自成体系考核项目。根据业务特点，权重一般控制在25%—35%；（四）组织类考核指标。指思想政治工作、党风廉政、班子建设、队伍稳定等指标。权重一般控制在5%。第八条绩效奖考核分值及额度计算方法（一）单项指标绩效分值：单项指标绩效分值=（指标完成值÷指标目标值）×100（二）单位综合绩效分值：单位综合绩效分值=∑（单项指标绩效分值×指标权重）×业务—5—难度系数单项指标绩效分值和单位综合绩效分值均130分封顶，超过130分的按130计算。（三）全公司平均每人每标准业绩分值的奖励额度（以下称“标准奖金含量”）：标准奖金含量=公司年（季）度绩效奖总额÷∑（各单位综合绩效分值×各单位平均人数）。（四）各单位考核期应兑现奖金：单位考核期应兑现奖金=标准奖金含量×单位综合绩效分值×单位平均人数。（五）各类考核指标分值确定财务类控制指标按照各单位年（季）度实际完成情况考核，营运类、基础类、组织类控制指标按公司对应考核小组年（季）度考核评分情况确定。（六）各单位及岗位“业务难度系数”的确定根据公司业务特点，结合油田公司业务难度系数测算方法所考虑的难度系数测算因素：技术复杂程度、工作强度、安全责任风险程度及与公司发展战略关联性等四项因素，公司将各单位及岗位难度系数划分如下:1．单位难度系数划分（适用公司内部）。第一类：难度系数为1.2。所属单位有长途大队、各公交大队、各修保厂。第二类：难度系数为1.1。所属单位有各油田值班大队、各客—6—运站。第三类：难度系数为1.0。所属单位有油品销售中心、小车队、综合服务中心、综合维修车间、友好出租公司、供应站、驾校、职工培训学校。2．岗位难度系数划分（适用所在单位内部）。第一类:难度系数为1.4。所属人员为公司副总、经理助理。第二类:难度系数为1.3。所属人员为各单位和科室党政正职。第三类：难度系数为1.2。所属人员为各单位和科室党政副职。第四类:难度系数为1.1。所属人员为各单位业务管理人员。第五类:难度系数为1.0。所属人员为各单位一般员工。第九条绩效奖按季度预支，年终总考核兑现。季度预支：受生产经营季度不均衡各类因素影响，季度考核实行预兑现奖励办法。公司机关原则上按季(年)度公司人均水平预支。年终考核兑现：根据各单位绩效合同分值测算绩效奖额度，年终总兑现额度为年度考核奖总额减去季度已预支奖额度。如前三季度预支奖超出全年考核实际应兑现额度时，超出部分从下年度绩效奖励薪酬中扣回。第四章专项奖及经理嘉奖考核兑现第十条专项奖是指针对专项（业）工作而设立的奖项，按审核确认结果一次性兑现；经理嘉奖为公司经理确定和颁发的奖励。第十一条专项奖和经理嘉奖分别由公司绩效考核委员会与—7—公司经理，按照生产经营实际需要确立，奖励额度根据油田公司奖励和公司财务状况确定，并由公司相关部门制定专项奖考核细则，由公司领导进行考核发放。公司共设两个专项奖：（一）安全环保奖;（二）劳动竞赛奖;经理嘉奖：公司经理决定需要进行的嘉奖。第五章考核兑现程序第十二条奖励考核工作由公司绩效考核委员会办公室按程序组织进行。绩效分值，根据公司年初与各单位签订《绩效合同》确定的绩效指标或经公司统一调整后的指标考核确定。第十三条绩效奖考核兑现程序（一）每年（季）度生产经营工作结束后，各单位要及时进行核算、总结，并向公司绩效考核办公室如实报告考核期经营指标完成情况。如因客观原因造成关键指标未完成的，要及时向公司主管部门（领导）和考核办公室报告情况。（二）季度预支：由绩效考核办公室制定季度（预支）考核兑现建议方案；建议方案经公司绩效考核委员会审定后，由公司经理签字生效；人事及财务科按照考核兑现方案进行兑现。（三）年度考核兑现。1．根据绩效合同完成情况，各单位于规定时间向相关部门报送年度考核工作报告，报告考核指标完成情况、绩效改进计划等；—8—2．各相关部门将审核后的绩效指标完成值情况报送公司绩效考核办公室；3．公司绩效考核办公室完成对各单位年度绩效考核综合绩效分值的测算，形成各单位年度绩效考核与奖惩建议方案，提交绩效考核领导小组审议。4．奖惩建议方案经绩效考核委员会审定、经理签字后生效。5．根据批准后的奖惩方案，由公司人事、财务科对各单位办理兑现手续。第十四条专项奖和经理嘉奖由业绩考核委员会根据公司相关规定确定兑现办法及程序。第十五条参照本办法，各单位应逐步扭转观念，克服困难，结合本单位特点，制定出本单位内部考核办法(办法应经单位管理人员与职工代表讨论通过报公司考核办审查、备案)，并按照分工明确、职责清晰、按章考核、严格兑现的宗旨，建立起有效的激励与约束机制，将不超过30%的绩效奖励与员工履职情况（遵章守纪、安全生产、节能降耗、劳动竞赛及各项其它比赛成绩等）挂钩考核、兑现（此规定适用于出全勤员工，对于非全勤员工允许结合出勤情况突破30%）。第十六条其他未尽事宜，由公司绩效考核委员会研究确定。第六章附则第十七条本办法由公司绩效考核委员会办公室负责解释。第十八条本办法自2010年1月1日起执行。原《关于印发〈客运公司绩效考核管理办法〉（试行）》（油新客运字〔2009〕53—9—号）废止。