采购程序v1

1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制和对供方进行选择、评价和控制。3职责·采购部负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案。执行采购作业。·采购部负责制定采购单。·技术部所负责编制采购物资技术标准。·品管部负责对采购产品进行验证；对供方的供货业绩一年一次定期进行评价。·总经理批准《合格供方名录》和《采购单》。4程序4.1采购物资分类技术部所负责制定采购物质技术标准及根据其对其后过程或产品的影响，将采购物质分为三类，填写到《采购物资分类明细表》：a)重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重抱怨的物资；如：ABS等b)一般物质（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物质、它一般不影响产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；如：油墨等c)辅助物质（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物质，如一般包装材料等。如：纸箱等4.2对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资、技术标准和生产需要，通过对市场调查选择供方，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家供方（至少二家）。对选择的供方进行调查，填写《供方情况调查/审批表》，内容包括：企业的规模简介；a)生产能力，包括生产设备、人员情况、产品范围等；b)质量保证能力，如检测设备、检测手段、质量责任制、是否通过质量认证或产品认证；c)供方的财务及服务情况。4.2.2对于第一次提供重要物质的供方除书面的证明材料外，还需提供样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。4.2.3采购部组织品管、生产、技术等部门对其进行综合评价a)技术部所主要评价提供物质的满足技术要求的程度；b)品管部主要评价提供物质的产品质量情况；c)生产部主要评价提供物质的满足生产要求的能力；d)采购部主要评价提供物质的供货的能力、价格、信誉等。4.2.4各部门提出评价意见，填写《供方情况调查/审批表》，明确对供方的控制方式和程度。管理者代表审查并批准《供方情况调查/审批表》采购部负责保存合格供方的质量记录。4.2.5采购部对评定合格的供方建立《合格供方名录》，报总经理批准，《合格供方名录》发到技术，生产，仓库，品管等部门。4.2.6品管部每年组织有关部门对供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，供货质量占60分，交付能力占20分，服务占10分和价格比较占10分。评分细则如下：供货质量=年的合格批次/总批次x60分；交付能力=年的送货及时批次/总批次x20分；服务按满意程度分：非常满意10分，较满意8分，一般6分，不满意2分，极不满意0分；价格比较按合理性分：非常合理：10分，较合理：8分，一般6分，不合理：2分，极不合理：0分。年度评定得分：高于80分的供应商将直接列入下一年合格供应商名录；60-80分的供应商，应向其发出《纠正和预防措施处理单》限期整改，经再次评定后决定是否纳入下一年合格供应商名录；低于60分的供应商直接取消其供货资格。对于高于80分，但有一次重大质量问题，2次以上拒收，2次以上送货不及时或服务/价格低于6分的供应商，应向其发出《纠正和预防措施处理单》限期整改，经再次评定后决定是否纳入下一年合格供应商名录。4.2.7所有的评价结果及评价所分发的任何必要措施的记录由采购部保存。4.2.8对外协加工的供方的控制，也执行上述条款。4.3采购4.3.1采购计划采购部根据生产部或其他部门的采购需求及库存情况报表编制《采购单》经总经理批准后实施采购；对于临时采购物资，相关部门填写《临时采购单》，报总经理批准后实施。4.3.2采购的实施a)采购部根据批准的《采购单》和《临时采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》是选择供方并进行采购；b)采购前，采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，经办公室经理确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、支付等。4.4.1.2适当时也可包括：a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定要求；b)适用的质量管理体系要求。4.4.2本企业的采购文件包括《采购单》和《临时采购单》及有关技术要求附件等，采购文件由采购部保存。采购文件发放前，应由采购部经理对其要求是否适当进行审查，经总经理批准。4.5采购产品的验证4.5.1对采购产品可以有如下几种验证方式：a)由品管部进行进货验证；b)由顾客在本企业现场实施验证；4.5.2顾客的验证不能免除本企业提供合格产品的责任也不能排除其后顾客拒收的可能。5相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《过程和产品的监视和测量控制程序》6质量记录6.1JL-008-01《供方情况调查/审批表》6.2JL-008-02《合格供方名录》6.3JL-008-03《供方业绩评定表》6.4JL-008-04《临时采购单》6.5JL-008-05《采购单》供方业绩评定表供方名称：填表日期：外购/外协产品名称：联系人：地址：电话：供货质量（60分）合格批次：拒收批次：品质部意见：签名：交付能力（20分）供货及时批次：供货延时批次：品质部意见：签名：服务（10分）采购部意见：签名：价格比较（10分）采购部意见：签名：年度评定得分：最终评定意见：签名：