通用质量手册

浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page1of25品质手册文件编号：YB-QM-001版本号：A0初版日期：修订日期：2009-5-5■文件制．修订履历表核准審核擬订浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page2of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝2版本号项次制修订内容制修订/日期制/修订人备注A0全部修订2009-5-5浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page3of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝3发布令本手册是按ISO9001:2008国际质量管理体系《质量管理体系-要求》编制，是浙江建德韵博家纺有限公司质量管理系统的纲领性文件。本手册阐明了浙江建德韵博家纺有限公司的质量方针、质量目标和各职能部门的结构和职责，规定了本公司需遵循的工作流程和方式、方法，所有的质量系统程序文件和其它指示性文件必须与本手册保持一致。本手册由管理者代表负责编制，由总经理批准发行，自发行之日起生效，如有任何变更须由总经理或其授权人批准。总经理：浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page4of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝4公司简介浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page5of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝5任命书为维护ISO9001:2008系统的有效运行，使各项活动得以顺利实施，特委任陈冬梅先生为管理者代表。管理者代表将负责统筹本系统的运作，包括系统的建立、实施和改进、质量方针的传达、各项资源的协调、目标／指针的达成、各部门管理职能的发挥等，确保系统运作符合标准要求。总经理：浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page6of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝61．范围1.1本手册适用于浙江建德韵博家纺有限公司之各生产过程。1.2本手册严格按照ISO9001:2008的国际标准之要求编制并执行，是本厂对质量的要求和保证。1.3ISO9001:2008国际标准章节7中不适合本厂之部分，将予以适当删除。2．引用标准ISO9001:2008质量管理系统─要求。ISO9000:2008质量管理系统─基础和术语。浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page7of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝73．术语和定义质量:产品性能满足规格及客户要求的程度。组织:职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。客户:接受产品的组织或个人。客户满意:客户对其要求已被满足的程度的感受。程序:为进行某项活动或过程所规定的途径过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品:过程的结果。工厂特指经过生产加工的成品。供方:提供产品的组织或个人可以是组织内部的或外部的。即是指制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。合格:满足要求的产品、服务或过程。不合格:未满足要求的产品、服务或过程。预防措施:为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不良情况的原因所采取的措施4．质量管理系统浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page8of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝84.1总要求本公司按照ISO9001:2008国际标准建立质量管理系统,编写、实施、保持质量管理系统，并确保持续改善的有效性。公司根据质量系统要求设定实际运作流程，并规定这些流程的次序和相互作用以及运作的准则，同时获得必需的资源和信息的支持，通过监测、量度、分析这些流程的合理性、适用性，使这些流程得以顺利实施。如果所制定流程不能保持有效和持续改善，公司必须采取必要的行动改善这些流程，并按质量系统要求管理这些流程。如果上述流程中有外包行为，公司将制定相应行动和措施对此流程进行控制，并在有关章节中说明。4.2文件化要求4.2.1总则公司制定适合的质量方针以满足系统要求和持续改善,并为制定和评审质量目标提供框架,同时需获得公司各部门的理解和支持。公司制定适宜的质量目标以实现所制定的质量方针,并与质量方针的要求保持一致。质量管理系统包含质量手册、作业程序、工作指示和质量记录。质量手册为各层次文件提供指导；程序文件是质量手册的延伸及对各流程的详细描述；指示文件是明确具体的工作方法和步骤、规格和标准；质量记录是质量系统的运作状况的反映，为系统改善提供依据。4.2.2质量手册质量手册是公司纲领性文件，是其它质量系统文件的指导，同时对公司的质量方针和质量目标作出描述，并为作业程序文件提供索引和对互为关联的各流程作出说明。ISO9001:2008标准与程序文件对应表如下:ISO标准章节系统条款引用对应程序文件4．质量管理体系4.1一般要求√浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page9of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝94.2文件要求√文件管制程序√记录管制程序5．管理责任5.1管理承诺√5.2以顾客为关注焦点√5.3质量方针√5.4策划√目标达成管理程序5.5职责、权限和沟通√5.6管理评审√管理审查程序6．资源管理6.1资源提供√6.2人力资源√人力资源管理程序6.3基础设施√设备管理程序6.4工作环境√7．产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程√订单管理程序7.3设计与开发╳7.4采购√采购管理程序7.5生产和服务提供√生产管制程序√样品确认及试产程序√产品标识与可追溯性管理程序√顾客财产管理程序√产品防护程序√利器管制程序√虫害霉变管制程序√危害分析程序7.6监视和测量装置的控制√测量设备管理程序8．测量分析和改进8.1总则√8.2监视和测量√内部审核程序√客户满意度及产品召回程序√检验与试验管理程序8.3不合格品控制√不合格品控制程序8.4资料分析√统计技术管理程序8.5改进√纠正与预防程序√表示引用质量体系条款.╳表示不引用质量体系条款.浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page10of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝10部门阶段客户生产部门品质仓库供货商承接市场部生产部客诉处理品質系統流程圖樣品需求樣品需求申請單樣品製作送樣樣品承認訂單訂單接收審核物料需求分析客供料、購料廠商生產供應商評鉴進料檢驗收料生産安排生産用相關表單製作儀器設備維護管理領料生産工序控制成品檢驗出貨安排入庫出貨出貨通知單客户收货客户投诉信息接收、传递原因分析、調查品质计划採購生产倉庫對策擬定、實施、追蹤效果追蹤回復客戶滿意度調查模具浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page11of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝114.2.3文件控制质量系统的程序文件、规定、规范及指导类文件是质量手册的延伸和具体化，是对质量系统各流程的界定的指引，必须有妥善的控制和保存。所有的系统文件均有特定的格式(若因工作需要，指导类文件也可自定格式)，由相关部门编制，指定的人员审核和批准。当文件内容不再适合运作需要时，由编制人提出更改，并经再签核后,重新发布。质量手册每次修订时需将修改内容具列于“文件制/修订履历表”中，所有文件均有其特定的编号，并由A0版开始编配版本/次，以后的修订将顺延递增，同时以生效日期确定最新版次。若有计算机数据时,其管制应采取密码授权之方式管制,未经密码授权不可修改,查阅,打印等。管理者代表负责定期对系统文件的适用性进行评估。4.2.4记录控制质量记录是质量系统运行情况的有效反映，是为管理者提供绩效评估的依据。所有质量记录必须清晰、易于识别、便于检索，并在相关程序或指示内规定其存放的期限、保管和废弃的方法。相关文件：．《文件管制程序》．《记录管制程序》5．管理职责5.1管理承诺公司管理者是公司决策的核心，在质量管理体系的运行过程中须作出如下承诺：a.遵守和传达有关的法律、法规以及其它规定，使能满足客户要求;b.制定适合公司的质量方针和质量目标;c.策划和执行管理评审;浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page12of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝12d.对系统运作定期评估,检讨质量目标,以达有效改善;e.为组织提供足够的人力、技术、基础设施和工作环境方面的资源以满足系统运作的需要.5.2以顾客关注为焦点业务部门在接受客户代订单时,须对客户的要求进行评审，以确定能否满足要求。业务部门定期对客户满意度情况予以调查，协助处理客户投诉和退货，并制定相应改善和预防措施。管理者须在定期的管理评审中对客户满意度的成效予以检讨，以评估要求的满意程度。5.3质量方针为满足质量系统要求和确立相应的质量目标，作为公司全员奋斗之目标,并藉以向客户及外界进行宣布并承诺,公司确立质量方针如下：以诚为根以人为本尽善尽美追求卓越5.4策划5.4.1质量目标公司制定适当的质量目标以实现对质量方针的承诺，此目标必须予以量化,以数据来衡量和检测，并可促进系统不断改善，业绩不断提升。根据公司的生产实际及相关历史资料，在制程不良率、生产效率、客诉降低率等方面制定公司目标,并各部门依此为参考予以展开,制定部门目标,以期达成公司之质量目标,并目标的达成情况在管理者评审中列入重点检讨内容。5.4.2质量管理系统的策划由管理者代表根据ISO9001:2008标准要求对公司质量管理体系的流程进行规划，确保公司的质量方针和质量目标得以实施和执行，公司质量系统须包括：a.确定系统的流程和各产品实现的流程以及相互关系，并针对各流程制定相关程序文件b.提供必要的资源，确保各程序文件的有效实施和各相关流程顺利实现。c.对各程序的运作进行测量、监控和评估,必要时采取纠正和预防措施，以达系统的持续改善。浙江建德韵博家纺有限公司:品質手冊文件編號:YB-QM-01修订版日期:2009-5-5版本號:A0Page13of25管制文件----非經管理代表核准不得任意拷貝135.5职责、职权和沟通5.5.1职责和职能总经理办理公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。制定公司的质量方针和质量目标。拟定本公司的经营方针、目标及执行计划。决定本公司的组织系统。决定部门主管或各单位负责人的任用、撤换。决定本公司内部各级负责人的权责。合约签署与解除。主持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。主持管理审查会议，指派管理代表。公司重要干部考核、升迁、任免之拟定及干部以下人员考核、升迁、任免之核定。重要原材料、设备采购计划之核定。公司经营会议之策划及决议执行之督导与跟催。副总经理协助总经理对公司运营目标、方针及决策之执行、督导与跟催。公司各部门市场部之督导与协调。总经理交办市场部与计划之执行督导与跟催。担任本公司质量、环境管理代表，负责确保质量、环境系统实施及维持。对部门主管的考核与督导。行政人力资源部各项公司规章制度之建立、推行、检讨、改善及稽核。公司组织系统及单位工作职掌编制、人员规划、研讨与修订。教育训练之规划、执行。人事组织落实公司及各部门培训计划之落实。员工招募、考核、调薪、调动、进修、奖惩、抚恤、退休等人事办事事项。有关劳工安全与卫生之市场部处理事项。各项人事制度、法令、规章之研拟与修订