蒙华铁路风险管理实施细则91改

-1-中铁十蒙施安〔2015〕号关于公布《项目部安全风险管理实施细则》的通知各工区：依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设〔2010〕162号）制订本细则，现印发给你们，请遵照执行附：《中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标段项目部安全风险管理实施细则》2015年8月21日抄送：建设指挥部，集团公司安全质量部，各参建公司。中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标段项目部综合办公室2012年4月16日印发-2-中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标项目部安全风险管理实施细则（暂行）第一章总则第一条编制依据为加强蒙华铁路工程安全风险管理，落实各参建单位风险管理责任，有效实施针对性的风险控制对策，杜绝安全生产事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设〔2010〕162号）、《蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定》及有关文件规定，结合中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标段实际制定本实施细则。第二条编制原则铁路建设工程安全风险管理是建设项目安全管理的重要方法。各单位在施工过程中要切实推行安全风险管理工作，完善风险管理体系，落实安全风险管理责任，确保风险管理工作有效实施。第三条编制目的铁路建设工程安全风险管理坚持“安全第一，预防为主”的基本原则。通过风险识别、风险评价、风险控制、风险揭示等有效方法和措施，及时做到对风险项目的事前控制，降低和减少风险灾害程度，确保项目施工过程中的安全稳定。第二章工程概况第四条工程概述中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标段里程范围为DK303+330～DK343+843.33，长度37.332正线公里。主要工程量：区间路基土石方218.6万方、站场路基土石方244.2万方；桥梁-3-10.621km/32座（其中特大桥4.834km/6座、大桥20座、中桥6座）、制架T梁1020孔（DK303+330～DK343+843.33及DK314+298～DK429+904段T梁预制架设）；隧道14.717km/4座；铺设无碴道床27.23km、铺道碴16.4万立方；设延安东站1座。第五条主要工程特点1．不良地质和特殊岩土分布广本标段DK303+330～DK343+843.33段位于黄土高原梁峁区，地貌以梁峁为主，冲沟发育，切割深度100～400m，大的冲沟沟底一般深入基岩，梁峁顶面海拔高程800～1400m。本标段黄土滑坡、溜塌、堆塌较发育，具有受降雨量影响的特点；冲沟发育处发育围岩和落石；部分地段存在煤窑、人工窑洞等，边坡发育黄土陷穴或落水洞，有滑坡等不良地质。本标段地表覆砂质新黄土、老黄土及砂类土、碎石类土等，新黄土具有湿陷性，湿陷等级一般为Ⅰ级轻微非自重湿陷性；部分地段发育三叠系砂岩、泥岩、煤层等。2．桥隧比重高，施工安全风险大标段全长37.332km，桥梁总长10.621km、隧道总长14.718km，桥隧占标段总长的68%。1处跨越公路（32+48+32）m连续梁，墩身共计289个，实心圆端形墩283个，空心墩6个，最高墩39.5m，最矮墩1.13m（桥台）。隧道地质复杂，Ⅴ级围岩较多，延安隧道存在游离态有害气体可能，施工安全风险高。3．路基分布零散，多处为深路堑和路堤路基分布于桥梁与隧道、桥梁与桥梁之间，路基与桥台、横向结构物、隧道及路堤与路堑连接处的过渡段多，有多处深路堑（最大开挖深度30.9m）、路堤（最大填筑高度为-4-31.89m）。第六条工程难点1．隧道工程地质复杂，是施工控制重点隧道工程地质复杂，全标段4座双线隧道共长14.718km，占标段线路长度的36.3%，其中Ⅳ～Ⅴ级围岩6827.89m，占隧道总长的46.4%，地质风险高，且线路处于湿陷性黄土地段、土石分界地段、部分地段存在瓦斯等显著特点，隧道的通风以及爆破控制为施工的重点。2．延安隧道施工风险高，是施工控制难点延安隧道全长9198m，为本标段施工重点工程。隧道在DK314+273～279段、DK314+279～298段及DK313+854～DK314+000段穿越湿陷性黄土地段及土石分界段，需对地基做水泥土挤密桩或钢管桩处理，并对穿越土石分界段初期支护做加强处理。隧道进、出口浅埋段，岩体破碎、呈碎石状镶嵌结构，需进行超前预加固措施。根据设计风险评估分析，本隧道存在有害气体，施工期间必须加强瓦斯浓度检测。第三章管理组织机构及职责第七条管理组织机构1.项目部成立以项目经理为组长，副经理、总工程师、安全总监、质量总监、各工区经理为副组长，项目部各部门负责人、各工区安全总监为组员的安全风险管理工作领导小组，负责项目实施过程中风险管理日常工作。2.强化安全风险管控。根据研判的安全风险源等级，进一步落实盯控包保责任，实行干部带班作业制度，见项目安全风险源盯控包保责任表。极高度风险工点由项目经理带班作业；高风险工点由项目部分管副经理带班、工区经理跟班作业。高风险工点执行技术、安全和关键设备管理人员跟班-5-作业制度。跟班作业人员不能代替施工负责人，每项施工作业必须由相应等级的负责人全程带班作业。项目安全风险源盯控包保责任表第八条项目部安全风险管理职责1．项目部制订工程项目风险管理工作实施办法，明确项目机构各部门和各职能人员安全风险管理职责，落实风险管理的具体责任。2．确定工程项目风险管理目标、原则和策略；提出阶段性安全风险工作目标、范围、方法与评估标准；根据各单项工程明确具体实施工区的安全风险管理职责。3．制订风险管理计划，对高风险工点制定针对性的风险对策，并督促落实到位。4．在工程项目实施期间，对建设工程项目安全风险实施动态管理，对各工区风险管理工作进行指导、协调、检查和监督。序号风险等级项目部工区备注1极高度项目经理跟班作业公司分管领导跟班作业2高度分管副经理跟班作业工区经理跟班作业3中度部长或主管工程师跟班作业工区副经理或架子队长跟班作业4低度日常加强巡检工班长跟班作业-6-第九条工区安全风险管理职责各工区是项目施工阶段风险控制的实施主体，负责对本管段安全风险事件进行全面管理和控制，并按风险等级界定和明确包保责任；工区应成立与项目部对应的安全风险管理领导小组，负责组织对管段工程实施过程中的危险源辨识和风险评估工作，制定风险控制目标，研究风险控制措施，策划、部署本管段风险管理的各项工作，并监督、检查各施工队落实情况。其安全风险管理主要职责如下：1．全员传达学习《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设〔2010〕162号）和《蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定》以及本实施细则，并贯彻执行。2．开展与工程相关的工程环境、社会环境风险调查工作，并根据调查结果进行安全风险分析和评估，制定风险控制对策；认真进行现场地质核对和施工图审核工作，参与设计技术交底会议或安全风险专题研讨会，参照设计文件明确的高风险源和控制措施，结合现场实际编制本部风险源管理手册。3．工程技术部门结合设计交底及安全风险专题会议相关精神和要求，编制高风险工点专项施工方案，并按程序进行审批。4．安全管理部门结合项目实际，对施工人员进行针对性的岗前安全生产教育培训，未经教育培训或教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；关键岗位、安全管理人员及特殊作业人员，必须持证上岗。5．工程技术部门组织编制施工作业指导书，进行技术交底，施工队必须按批准的专项施工方案实施。6．工区结合工程实际及自身资源优势，组建专业施工队和专业作业班组，配置相应的机械设备。-7-7．工区主要领导、技术、安全、质量、物机部门对工程实施阶段管段风险源实时进行检查跟踪，对安全风险源实施动态管理，及时掌握风险因素的变化发展，对新发现潜在的风险因素或风险事件，及时开展风险分析评估工作，制定风险控制对策，并在工点进行挂牌揭示，同时结合施工进度、工序推进随时更新风险源及主要控制措施等揭示内容，使风险源和控制措施与施工进度和工序相匹配，具有针对性和风险防范作用。8．各工区安全风险管理工作领导小组要根据当月施工生产计划，对施工项目进行风险源辨识确认，制定风险源控制措施，形成危险源清单，上报监理审批后报项目部安全部备案。9．在施工期间对重大风险源进行风险实时监测，根据风险监测结果，调整风险控制措施，并定期反馈，随时与设备管理单位、设计单位、监理单位、项目部、施工队保持沟通，确定风险源和控制措施，做好风险防范。第四章危险源辨识第十条辨识范围1.危险源辨识覆盖中铁十局蒙华铁路MHTJ-6标段项目建设范围内的施工建设的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。2.考虑10种危害因素①化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。②物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。③机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、-8-刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。④电气危害：设备设施安全装备缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。⑤人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。⑥生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。⑦岩爆危害：高地应力造成在开挖过程中发生人员、机械损伤等。⑧瓦斯危害：造成人员窒息、中毒，或爆炸危害等。⑨大变形危害：造成隧道塌方，人员、机械损伤等。⑩施工过程中的设施危害等。3.覆盖三种时态①过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。②现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。③将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。4.考虑三种状态：①正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。②异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。③紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌等状态。第十一条辨识方法1.采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。1.1安全检查表：将项目建设的过程分成若干个系统、设-9-备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源。1.2现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。1.3座谈：召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。1.4预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。2.危险评价2.1资料收集项目部收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息。2.2危险评价方法2.2.1危险分级危险评价结果分为不可容许危险、重大危险和一般危险三级。评价准则如下：①导致十万元及以上重大财产损失的事故结果评价为不可容许风险。②违反法律、法规，预计可能导致事故结果在重伤或重伤以上的评价为不可容许危险。③经发生过且无良好控制措施的事故或危险事件，评价为不可容许危险。④紧急状态下的危险事件，评价为重大危险。⑤违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤以-10-下的，评价为重大危险。⑥曾经发生过，已制定良好的控制措施的事故或危险事件，评价为一般危险。2.2.2LEC半定量评价方法如果采用定性评价无法判断危害的危险级别，则采用LEC评价法。危险级别=L×E×CE(暴露于危险环境的频率)分数值L（事故或危害事件发生的可能性）10连续暴露在潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年数次暴露L(事故或危害事件发生的可能性)分数值L(事故或危害事件发生的可能性)10完全可能，可被预料到6相当可能3可能，但不经常1极度不可能C(后果的严重程度)分数值C(后果的严重程度)100灾难性的：可能导致有人员死亡40非常严重：可能导致有人重伤-11-15严重：可能导致暂时性重伤3一般：轻微可恢复性的伤害1引人注目：