酒店经营绩效方案建议书

太子酒店2012年经营绩效方案建议稿太子酒店2012年经营绩效方案建议稿一、考核周期：自2012年1月1日至2012年12月31日止。二、经济指标：1、营业收入指标：4578.13万元2、GOP利润：615.74万元3、中餐综合成本率：48-50%±1%4、西餐综合成本率：47-49%±1%5、考核指标分解：2012年考核任务分解单位：万元客房中西餐康体其它营业部门行政部门工程公共维修能源费用工资和职工费用全年1,328.942,362.00714.00173.194,578.13月均110.75196.8359.5014.43381.51其他费用率全年12.77%6.09%6.26%3.12%1.85%0.20%11.16%31.20%23.77%GOP全年821.55360.06529.11110.75615.74项目全店营业收入其中备注：1、全店与各经营部门按月分解的营收详见附件2012预算数据表。6、指标说明：（1）未占用营业场地经营的收入（如粽子、月饼销售、物业租金收入等）不计入收入范围，另作专项考核奖罚。（2）考核的依据是以酒店现有的规模及配套服务项目，如根据市场的需要再进行的价格调整、投资改造、调整营业项目或规模等，管理公司有权调整酒店的年度经营效益考核指标。7、员工年终第十三个月绩效考核工资按月工资总额的8%提取，年终发放。（不包含特聘厨师）三、经营绩效考核1、2012年经营绩效考核主体一是营业收入，二是酒店部门成本费用节超，三是GOP增长；2、酒店部门成本费用节超以年度考核为主，营业收入、GOP考核以月度考核；3、考核以全年全店完成业绩为核心、以经营管理团队为中心；4、酒店自主分解各经营部门月度营收考核指标，但必须上报管理公司审批。5、各类财务数据报表由泉州太子酒店报送管理公司，以审计中心确认后的数据为准，月度营收GOP计划完成奖励纳入GOP前核算，其他奖励在GOP后列支，不影响GOP测算。四、考核办法考核一全员绩效考核月度营收、GOP完成奖励标准项目奖励标准（单位：元/月）当月没有完成指标当月完成指标100%（含）以上备注一线员工主管01501、月营收或月GOP其中一项未完成奖励标准50%进行发放。2、月未完成指标不予奖励，全年任务完成给予补发。领班0100服务人员080试用期员工050二线员工主管0120领班级080其他员工050勤务工050管理人员总经理0500副总0400总监0300经理0200副经理、助理0180备注：1、指标定义：本方案的营收考核指标依据年度泉州太子酒店和各经营部门绩效考核的统一计算口径及指标数。2、一线员工对象界定：前厅部：总台接待员、礼宾员、商务中心文员、总机话务员、大副客房部：服务员、房务中心文员、餐饮部：中、西餐迎宾员、服务员、传菜员、客户专员、预订员、参与一线服务文员康体部：服务员、迎宾员、钟房人员收银员、吧员（含收银、吧台领班主管）等以上对象含领班、主管3、二线员工对象界定：除经营部门一线服务人员界定的对象之外，在职全体员工。（不包括部门经理助理以上管理人员、保安公司聘用保安员、临时工）4、收入指标考核依据：前厅客房以客房部指标；中餐（含会议、中餐厨房）以中餐厅指标；西餐（含西餐厨房）以西餐厅指标；康体以康体部指标；非上述部门的员工考核指标按泉太当月预算营收指标考核。5、营销部人员(营销人员、美工、文员)有专项考核管理的绩效不再享受上述奖励。6、月度经营任务未完成当月不予发放，全年完成给予补发。7、各经营部门的营业收入指标月分解按酒店上报管理公司批准的标准执行。考核二经理助理以上管理人员年度营收、GOP绩效工资考核考核对象考核挂钩考核指标年度经营绩效考核经营部门营销部门非经营部门总经理、副总经理总监、经理、副经理经理助理、中西餐厨师长年终第十三个月绩效考核工资以经营部门单独指标1、营销部销售总业绩指标占50%比例2、全店GOP占50%比例全店业绩指标全年营收占奖励50%，全年GOP完成占50%进行核发备注：以上考核对象没有实行年终第十三薪的，结合所在部门或全店经营业绩核定年终奖励。考核三部门费用节超奖励考核对象考核指标考核标准备注部门预算表中不含人员工资、职工费用和其他费用的经营管理费用部门节超额的5%进行奖励；备注：“其他费用”考核指标按部门(酒店)营收额乘以其他费用率为基数。考核四：年度营收、GOP超额完成奖励营业收入完成GOP完成提成奖励标准1、全年实际营业收入超额50万（含50万）以下按营收超额部分1%提取奖励2、全年实际营业收入超额51万（含51万）以上按营收超额部分2%提取奖励1、酒店年GOP超额50万（含50万）以下按GOP超额部分10%提取奖励2、酒店年GOP超额51万（含51万）以上按GOP超额部分20%提取奖励奖励对象全体员工奖励办法由总经理室拟定方案报管理公司审批执行说明：1、考核指标以全店年度指标作为上述考核指标。2、未投入营业的部门不列入考核奖惩。五、考核说明：1、在岗位核编审核通过后，薪资福利按预算数作为指标数按部门工资和职工费用率进行考核。2、招待费和营销费用分别按2‰和2‰预算，实行专款专用，节余部分不予体现GOP.六、本方案中涉及财务数据以2011年度经营预算所规定的计算口径、科目分类相一致，所有财务数据以财务报表为准。七、本方案从2012年元月1日起试行，试行中应及时反馈与实际运作存在的问题，不断加以完善。八、附方案说明和方案测算附一、方案说明根据2011年的考核方案在期间的实行情况和对促进考核目标的完成的作用，在提出2012年考核方案时从2011年的基础上进行部分改动，以更好为经营目标的完成服务。一、绩效挂钩是酒店全体人员，以调动所有员工的工作积极性，促进全员营销。二、全员绩效考核月度营收GOP计划完成奖励（考核一）。针对2011年考核办法中的只有酒店总营收额完成120%，一线后勤部门、行政部门才有相应的奖励，对此员工颇有抱怨，因此在本方案中修改为在各部门经营指标完成，当月就对包含一线后勤部门、行政部门的全体的员工进行奖励，这样全体员工就能实实在在拿到奖励，就有工作干劲，就会关心本部门或酒店的营业情况，只要努力创收完成指标就会有收获。三、全员绩效考核月度营收GOP计划完成奖励（考核一），为了保证经营自主权，在以创收为基上努国多创利润，为了体现酒店经营目标是以利润最大化，利润与营收额同等重要，奖励办法中对完成其中一项的，按50%进行核发。四、经理助理（含）以上管理人员以年度按营收、GOP的完成情况进行考核。根据2011年的以十三薪为挂钩的考核办法不作改变。五、由于在2011年未实行节超考核，部门对费用的力度不大，虽费用最后直接体现在GOP上，但由于没有考核，部门对这块的概念较为淡薄，因此为了鼓励酒店各部门节约经营费用，充分利用人工，提高工作效率，增加对各部门的“其他费用“节约奖励，若该营业部门节约相应费用，按节约额的5%进行奖励。六、年度营收、GOP完成奖励按超额部分按比例进行奖励。七、全员绩效考核奖励按月计算、按月兑现，年度总决算。人力部根据财务部经审计部门审核的各部门经营完成情况对各部门奖励制表、上报审批发放。八、经理助理（含）以上管理人员年度营收、GOP绩效工资考核、部门费用节约奖励、年度营收、GOP超额完成奖励按年计算，按年兑现。九、部门月度指标按照淡旺季分配，不予平摊，保证月指标的合理性。十、以上预算数字为2012年泉太提供至公司初稿数据，最后以公司审批数据为准。附二、奖励测算项目指标数完成金额奖励标准奖励金额营收额4558.04万4640.86万5‰232,043GOP2113.01万2168.33万10%60640292,683金额备注408,000核算明细见附表60,000不含工资和职工费用节约奖励468,000合计一、2011年奖励情况备注截止2011年10月份实现营收额计3882.86万元，剩余的11、12月按指标数计758万完成截止2011年10月份扣除工资和职工费用的GOP额计1807.97万元，剩余的11、12月按指标数计360.36万完成
合计二、2012年奖励测算测算假设：各部门和酒店均各月完成2012年指标任务数预计0.5万*12个月=40.9万费用节约奖励项目营收额、GOP完成奖励测算过程预计3.4万*12个月=40.8万