质量计划制定与实施程序.

浙江省火电建设公司三门核电项目部质量计划制定与实施程序浙江省火电建设公司ZhejiangThermalPowerConstructionCompany2/1执行2/0失效对作业流程编制重新分工许尚华卢建宏申屠立新2010.03.101/0失效许尚华卢建宏申屠立新2009.5.19版本状态修改说明编制/日期审核/日期批准/日期DOC.No文件标题：质量计划制定与实施程序文件类别：管理程序业主编码：SMG-GZT-GQP-002三门核电厂一期工程SanmenNuclearPowerPhaseIProject前言为保证三门核电厂一期工程建安活动中质量计划的制定与实施按规定执行，以便三门核电厂一期工程的质量处于有效的控制状态，进而保证物项的质量，特编制本程序。改版内容：对ITP的编制重新进行了分工，其中作业工序流程归由专业工区技术人员编制。修订要点：修改5.2.3条，根据ITP所报审的作业项特点分类并阐明操作的细则。本规定编制人：许尚华本规定会审人：陈喜悲、陈梦、赵永平、樊波、徐龙华、曾丽红、沈卫国、应豪、徐宝林、张家刚、郭章明、李文超、林文光本规定审核人：卢建宏本规定批准人：申屠立新本程序于2010年03月26日发布实施。本规定由浙江火电三门核电厂一期工程项目质量控制部负责解释。质量计划的制定与实施程序1范围本程序适用于三门核电厂一期工程建安活动中质量计划的编制、审核、批准、发布、执行、变更及管理。2相关文件SMG-GZT-GAP-001三门核电厂一期工程项目质保大纲SM-PRS-CQS007检查和试验计划SM-PRC-TEH023文件编码系统DL/T5210-2005电力建设施工质量验收及评定规程中华人民共和国电力行业标准3定义质量计划：在建筑安装过程中和提供服务的过程中，为了确保物项和服务的质量而编制的质量控制计划，可用质量检验计划、检查和试验计划两种形式实施。质量检验计划：在建筑安装过程中，为了确保物项和服务质量，按国家和行业有关标准设置的以特定的标准对制定项目进行质量检验和评定的计划文件。检查和试验计划(ITP)：按照规定的格式编制的书面文件，用于特定的工作范围规定专门的质量措施、验收标准、资源、先决条件和活动顺序，并记录检查和试验结果及质量监督员的签字。按施工项经批准有效的作业流程来确定检查和试验对象、确定检查方法、依据、验收准则并选定质量控制点类型进行检查、试验、验收4职责4.1项目经理部：4.1.1项目总工/副总负责检查和试验计划（ITP）、施工质量检验划分表（质量检验计划）的批准。4.2质量控制部：4.2.1质量控制部负责组织召集施工项专业技术人员、监理、业主专工对施工项的检查和试验计划（ITP）作业工序的确定、验收准则的确定、工序控制点的选定、检查或检验方法的确定。4.2.2质量部控制部负责已确定的施工项检查和试验计划（ITP）的报审工作。4.2.3质量控制部负责组织监理、业主对施工项先决条件的检查确认。4.2.4质量控制部负责编制质量检验计划，即质量检验划分表，质量检验范围划分按中华人民共各国电力行业标准结合工程的设计编制，并报监理审批后，共同执行。4.2.5质量控制部负责提请外部验收即四级验收（监理质量监督人员（QS）/SMNPC质量监督人员（QS））的验收。4.3专业工区4.3.1专业工区施工项技术人员负责编制该项施工项检查和试验计划（ITP），按ITP格式要求、作业工序流程完成ITP初稿，同时负责完成该项施工项先决条件（图纸文件审核、施工技术文件，包括工艺评定审核、设备/材料审核、质量控制程序已批准、人员资格审核）要求项后，提请项目质控人员会审。4.3.2各专业工区负责按照经批准了的检查和试验计划（ITP）或质量检验计划组织实施，4.3.3各专业工区负责施工作业项的检查和试验计划（ITP）的先决条件的准备。4.3.4各专业工区负责施工项的自检、复检及已选定点的施工过程签证、记录文件资料的编制、整理准备工作。4.3.5各专业工区负责对各项施工过程检查、验收合格后同时形成相关记录、签证后提请项目质量控制部验收。5程序5.1检查和试验计划（ITP）、质量检验计划的编制5.1.1检查和试验（ITP）编制：每项作业施工项开工，首先由该专业技术人员负责完成该施工项先决条件项（图纸会审、作业方案编制、控制程序、作业人员资格、机具性能、现场材料存放与管理、物项保护措施、施工环境、资源准备等检查），然后按ITP格式要求，确定施工作业工序流程，完成作业项ITP初稿；再提请项目质量控制部专工会审，质量控制部专工及时召集监理、业主专工对该ITP的审定工作。该作业项ITP的审定：由作业项技术人员、项目质控人员、监理、业主专工按作业项技术人员所编制提供的ITP初稿，结合相应的标准、规程、施工图纸以及批准实施的施工方案、作业工作程序，共同确定该ITP并选定控制点要求。该作业项ITP初稿审定后，由项目质控人员按检查和试验计划（ITP）的格式要求及ITP的报审流程进行报审。5.1.2质量控制部根据中华人民共和国电力行业有关标准、规范、规程及施工图纸和经过批准的施工方案中的工艺流程，在分段或分项工程开工前编制施工项目质量检验划分表（质检计划）。5.1.3检查和试验计划（ITP）格式按业主管理程序《SM-PRC-CQS007检查和试验计划（ITP）》格式要求制定，必须包括工程名称、ITP编号、机组号、部位、编、审、批、审核人和验证点设定人、先决条件、工序名称、检查方法、验收准则、控制点设置、检查的权限、检查结果记录及应提供的施工记录、签证编号栏目、ITP执行的规范、标准、技术规格书、程序和施工图清单、文件验证清单等。检查和试验计划样表见附录C。5.1.4质量检验划分表（质量检验计划）格式中华人民共和国电力行业相应标准中的样表执行，应包括工序名称、性质、签证点、检验单位、记录签证等栏目，样表见附录F。5.2检查和试验计划（ITP）、质量检验划分表（质量检验计划）的审批5.2.1检查和试验计划（ITP）、质量检验划分表（质量检验计划）的内部审批由项目质量控制部专业质控人员提交质量控制部主任/副主任审核后，由总工程师（或副总工程师）批准。5.2.2质量计划的外部审批ITP编制完毕经内部审批后，须报业主、监理设置控制点,经监理、业主审批后，方可实施。ITP编制报批流程（详见附录G）。质量检验计划编制完毕经内部审批及监理审批业主备案后，即可实施。5.2.3典型ITP和特殊ITP若在工程施工中先决条件相同、作业工序流程相同、所选择控制点相同，但作业时间和ITP编号不同的作业项，只要报审一份典型的ITP，同时附上该份ITP所属的所有编号清单；若报批前不确定该份ITP所属的所有编号，待作业项开工时补充，类似ITP不再重复报审。若在工程施工中先决条件相同、作业工序流程相同、所选择控制点相同的作业项，但作业时间不同、作业部位不同和作业项隐蔽情况不同，只要报审一份较大范围的ITP，所有作业项的叠加就是该ITP，该ITP采用分级签证闭环。5.3质量计划的发布完成审批后的ITP和质量检验计划必须由工程部资料信息室进行受控分发，只有收到经审批的正式质量计划后,方可开始该项目的施工。5.4质量计划的执行5.4.1开工先决条件确认各专业工区每项施工作业项开工，首先应对检查和试验计划（ITP）确定的先决条件进行检查，符合要求后，再提请项目质检人员检查，检查合格，由项目质检人员组织会同监理、业主专工对该作业项先决条件检查确认合格，三方在同意施工项栏签名确认后，专业工区再根据ITP确定的工序流程，工作程序/施工方案规定的工艺作业步骤进行施工，按选定的作业工序控制点完成检查和试验验收工作，按质量检验计划的要求进行验收和评定。5.4.2作业工区对每一个选定的工序控制点，必须进行认真的自检和复检，并把自检记录单、检查和试验计划（ITP）签证表、选定点的施工记录或签证提交项目质检人员检查确认合格后，由项目质量控制部提请监理、业主相关人员检查验收。5.4.3质量控制部（QC）依照选定的控制点，用控制点通知单(附录F)提前通知监理（QS）、SMNPC（QS）及时参加验证和签证放行。质量控制部（QC）参与各项控制点的检查、验证及监督。5.4.4相关方应按照确定的控制点，参与ITP、质量检验计划执行过程中的签证、检查和见证，或按控制点通知单上的选点要求（参与、放弃）进行。5.4.5设置控制点的各方应按通知要求，按时到现场进行检查和验证，如满足要求则在ITP相应栏目内签字放行，如不满足要求，施工班组须及时进行整改处理，待重新检查和验证合格后再签字放行进入下道工序的施工。一旦构成不符合项，则应按《不符合项控制程序》进行处理，并在ITP中注明不符合项报告编号，待经处理满足要求后再签字放行。5.4.6ITP和质量检验计划设定的H点、W点，各专业工区必须待设置控制点的各方到场验收签字确认后，方可进行后续工作；若已按时发出通知，监理（QS）、SMNPC（QS）因故不能参与H点的检查应提前通知项目质量控制部（QC），相关方（QS）应予以签字认可。5.5质量计划的变更5.5.1当质量计划对应的施工程序、作业内容或依据文件发生变化时，各专业工区应报质量控制部，由质量控制部对质量计划进行修订或改版，并按原渠道审查、批准、分发后执行。5.5.2当相关方要求对质量计划增设控制点时，应在该工序活动前5天发出书面通知，工程部资料信息室将该书面通知按原质量计划的分发范围分发，保证原计划的变更被有效传达。5.6ITP和质量检验计划的归档5.6.1检查和试验（ITP）的关闭ITP中所有选定的点均已签证确认完成，ITP所列的工序施工记录、所有的验收文件签证、记录均已经选点各方验证确认；所有的记录编号都已填入ITP中相应的表格；所有的记录完整、正确、清晰；工程已按照指定技术规格书、施工文件施工；所有的见证点和停工待检点均已按要求得到检验和验证，所有的文件和记录已得到审核，该工作已按照技术要求完工；文件按ITP模式进行了组卷，在整个ITP实施过程中发生的质量观察报告、监理工程师通知单、设计变更、相关的不符合项报告均已经处理完成封闭。准予ITP关闭。5.6.2质量检验计划归档条件a)质量检验计划中要求的所有控制点(H、W点)均在执行过程中由各方授权代表签字确认。b)各项签证、记录、验评资料齐全，质量检验计划实施过程中发生的质量观察报告、监理工程师通知单、设计变更、相关的不符合项报告均已经处理完成封闭。5.6.3已完成项目（按竣工资料归档移交要求完成整理）的归档记录移交到工程部资料信息室的质保文件库，待工程竣工时组卷移交。5.6.4返工:一项活动完工后如果需要返工，对返工的内容重新编制ITP，返工的ITP中须注明原ITP中工序号，并对返工的内容加以详细的说明。返工ITP作为附件附在原ITP的后面，按业主要求执行。6记录本程序涉及的表式及记录的编制、保管要求见表1。表1表式及记录的编制、保管要求序号记录名称表式设计记录类型代码记录形成记录保管1检查和试验计划三门核电公司质量控制部质量控制部专业工区2质量计划控制点通知单质量控制部质量控制部质量控制部3质量检验计划质量控制部质量控制部质量控制部专业工区7附录：附录A：质量检验计划封面样表附录B：质量检验计划样表附录C：检验和试验计划ITP样表附录D：ITP文件验证清单附录E：ITP执行的规范、标谁、技术规格书、程序和施工图清单附录F：质量计划控制点通知单附录G：ITP流转图质量检验计划(封面)工程名称：三门核电厂常规岛建安工程机组号：1#机单位工程名称：1#机常规岛及BOP全厂电缆线路施工单位工程编码：016版本号：O编制：审核：批准：浙江省火电建设公司二00九年六月二十七日附录B工程编号检验单位单位分部分项分段工程名称性质见证点W停工待检点H旁站点S班组工地公司监理记录质量验评标准编号2331汽轮发电机本体安装工程01汽轮机本体安装主要01基础准备√√√√01基础检查与几何尺寸校核主要H√√√√机3-1-102地脚螺栓检查W√√√√机3-1-402轴承座（箱）及轴瓦安装√√√