船舶事业部质量管理风险清单

QHSE管理体系QHSE-01-02-01质量管理实施细则中海油田服务股份有限公司第1页共7页附件8.2：船舶事业部质量管理风险清单序号产品/服务/活动质量风险风险类别可能的后果质量风险控制关键点管控单位1质量、安全管理标准对相关国际、国家及业界标准、法律法规未及时了解和实施对体系的符合性修改高风险导致船舶被主管机关滞留，不能正常为客户提供服务，造成损失。随时关注最新国际、国家及业界标准／法律法规要求，适时对相关标准化文件予以更新，持续保持安全和质量管理体系的有效性。事业部及基层单位2拖航/起抛锚作业1)人员站位不当；2)船舶设备失控或船位失控；3)船舶一次性提速过快，使拖缆突然受力过大；4)拖缆断掉；5)船在转向或避让措施不当；高风险1)人员受伤；2)碰撞平台；3)拖缆受损；4)被拖物漂移；5）碰撞碍航物。1.针对拖航组，根据不同的作业要求，选择合适的拖航组长。2.认真制定好拖航计划和应急预案，做好风险评估。3.提前督促参与作业的船做好JSA工作，重点预防碰撞平台和人员受伤。基层单位3冰区作业1)防冻措施不到位；2)船舶配载不合理；3)海底门被堵；4)船被冰夹住；5）冰对船舶操纵性能的限制；高风险1）设备、管线、舱室受损；2）冰载船碰撞海上设施；车、舵受损；3）停车；4）船舶受损；5）碰撞或搁浅；1）严格落实《冰区航行与靠泊作业操作须知》中的各项要求。2）做好冰区信息的预报接受工作。3）作业前做好风险评估，掌握风流信息，作业中要充分认识到风流通过冰对船舶的影响。4）加强值班，要持续关注冰对船舶的影响。5）加强设备的检查维护及隐患排查，保障主要动力设备基层单位QHSE管理体系QHSE-01-02-01质量管理实施细则中海油田服务股份有限公司第2页共7页序号产品/服务/活动质量风险风险类别可能的后果质量风险控制关键点管控单位正常运转。6）落实防冻检查和预防措施。7）落实防滑倒、防坠落措施。4船舶雾航1）驾驶员的经验不足，未能及时叫船长；2）未使用安全航速；3）未能保持正规的瞭望；高风险发生碰撞、搁浅等海上交通事故。1.驾驶台值班人员利用一切手段加强瞭望，及时开启航行灯和雾号；2.保持安全航速，谨慎驾驶；3.船长亲自上驾驶台操纵船舶；4.避让过往船只，采取“早、大、宽、清”原则基层单位5防、避台作业1）防、避台知识技能的不足；2）车、舵等动力设备故障；3）稳性不合理；4）船上货物移动；5）抛锚点选择不合适。高风险人员伤亡和财产损失、船舶受损、货损。1.事业部及各所属单位落实防台部署。2.组织进行防台知识和技能培训。3.加强船舶、基地、甲方沟通。4.船舶制定防台措施。5.船舶做好设备的隐患排查及整改。6.船舶举行防台应急演练。7.跟踪天气变化，提前做好作业安排。基层单位6油、气外输作业1）未能进行充分的风险分析；2）缆绳等工具存在缺陷；3）作业中沟通联系障碍；4）人员对风险不明高风险污染、人员伤害1）严格执行各项作业程序、遵守各项操作规程。2）认真做好风险分析工作，并根据风险分析制定相应的防范措施。3）在作业前进行作业交底，落实岗位责任。4）隔离作业区域，非作业人员严禁进入。5）大缆、外输绞车、抛缆枪的日常检查和维护保养。6）专人看守大缆拉力和松紧状态，并保持通讯畅通。基层单位QHSE管理体系QHSE-01-02-01质量管理实施细则中海油田服务股份有限公司第3页共7页序号产品/服务/活动质量风险风险类别可能的后果质量风险控制关键点管控单位确，操作违规。7）输油期间注意控制好输油速度，避免跑油溢油，对存在的风险采取相应措施。7船舶厂修1）HSE相关条款不明确；2）船、厂双方安全责任及沟通机制不明确；3）应急及工作许可制度不严格。4）安全监控不到位。高风险火灾、污染、人员伤害1、船舶厂修前组织召开“船舶厂修联席会”，对防火、防爆、防污染进行工作部署。2、明确承包商、船方的安全责任。3、强化承包商作业现场安全管理，加强对承包商作业过程中的监控，对进入密闭舱室的作业，应特别强调每次进入前须经船方现场监护人许可的要求。4、严格执行承包商管理制度，对承包商进行作业前安全培训，应明确作业过程中特殊节点的安全要求。5、船岸人员做好安全监控。基层单位货物运输1）货物装卸过程中未保证通讯畅通；2）货物未系固牢固；3）未定时进行货物检查；4）货物装卸操作失误。5）5.人员值班疏忽；高风险货损、货差、污染及设备损坏1）各船对船舶装卸货设备作业前进行全面检查，特别是货物管线及阀门、备用软管、液压阀控制系统、温度压力表、高位高高位报警装置、液位探测系统、紧急停泵装置等设备。2）大副要按体系文件规定严格做好货物装卸计划，认真组织JSA分析，开好作业前安全会，合理安排船员值班，作业过程中保持与平台/岸方的联系畅通，值班人员密切关注气象、缆绳、液位、压力、管线及水面情况，发生紧急情况随时报告和处理。3）职能部门对船舶设备检查及相关操作予以指导和监督，对检查出现的问题及时予以解决，办事处对所辖船舶进行督查检查。QHSE管理体系QHSE-01-02-01质量管理实施细则中海油田服务股份有限公司第4页共7页序号产品/服务/活动质量风险风险类别可能的后果质量风险控制关键点管控单位8原油货物装卸操作和保管1）货物装卸过程中未保证通讯畅通；2）货物未系固牢固；3）未定时进行货物检查；4）货物装卸操作失误。5）人员值班疏忽；高风险溢油、污染、火灾及爆炸1.各船对船舶装卸货设备作业前进行全面检查，特别是货物管线及阀门、备用软管、液压阀控制系统、温度压力表、高位高高位报警装置、液位探测系统、紧急停泵装置等设备。2.大副要按体系文件规定严格做好货物装卸计划，认真组织JSA分析，开好作业前安全会，合理安排船员值班，作业过程中保持与平台/岸方的联系畅通，值班人员密切关注气象、缆绳、液位、压力、管线及水面情况，发生紧急情况随时报告和处理。3.职能部门对船舶设备检查及相关操作予以指导和监督，对检查出现的问题及时予以解决，办事处对所辖船舶进行督查检查。基层单位9大风浪航行靠泊及作业1.未及时收取气象信息；2.风险分析不充分；3.未进行试靠泊；4.现场指挥失误。高风险货损、船损、碰撞、人员伤害1.遵循上述“通用部分”的航行风险提示。2.靠泊前实施风险评估及试靠泊。3.加强甲板作业的风险评估、组织、监控及气象信息收集。4.强调现场指挥的监督和指挥职能，尽量避免其参与现场的实际操作。5.结合实际案例，提高船员的风险意识及风险评估能力。基层单位QHSE管理体系QHSE-01-02-01质量管理实施细则中海油田服务股份有限公司第5页共7页序号产品/服务/活动质量风险风险类别可能的后果质量风险控制关键点管控单位10甲板作业1.未安全着装；2.现场无专人监控和指挥；3.作业中沟通为有效进行。4.人员安全意识不足。高风险人员受伤、落水1.规范着装，正确穿戴劳动防护用品，穿戴救生衣。作业前认真组织、评估风险，分工协作、有效防护、规范操作，特别是在恶劣天气和海况下，避免单人独自作业，专人负责指挥和协助。2.组织对《大风浪中航行和作业须知》、《冰区航行与靠泊作业操作须知》等体系文件及《国际海上避碰规则》等法规的学习。3.及时做好作业前、作业中、作业后的沟通，保证作业安全基层单位11协助ROV作业1.风险分析及培训不足；2.设备维护不足；3.设备系固不充分；4.作业中沟通联系不畅。高风险人员受伤，ROV丢失1.作业前进行JSA,加强甲方施工人员及本船作业人员防人身伤害的培训。2.检查维护设备，保持设备正常工作状态；定期与ROV作业人员确认通讯设备状态。3.每次操作前必须与ROV作业人员核实，完成操作后通知ROV作业人员确认。基层单位12潜水作业1.潜水作业承包商资质不具备；2.未实施安全培训和风险评估；3.未经许可作业；4.监督、值班不到位；高风险人身伤害1.审核潜水承包商人员资质。2.负责对潜水承包商人员的安全培训。3.审核并熟悉潜水施工方案及安全措施。4.组织作业人员进行工作安全分析（JSA）。5.执行作业许可证制度。6.安排船员值班对潜水作业进行现场监控。基层单位13固井作业1.风险分析及培训不足；2.设备维护不足；高风险触碰/污染/人员伤害1、落实固井作业前检查和准备工作。2、开展固井作业前安全培训，提高船员拖轮固井知识和技能。基层单位QHSE管理体系QHSE-01-02-01质量管理实施细则中海油田服务股份有限公司第6页共7页序号产品/服务/活动质量风险风险类别可能的后果质量风险控制关键点管控单位3.设备系固不充分；作业中沟通联系不畅。3、全面检查固井设备固定及实验情况，消除安全隐患。4、严格作业许可制度，重点关注，做好防范预案，确保固井作业实施。14甲醇危险货物运输1.人员对甲醇危害了解不足；2.装卸中出现泄漏；3.人员未经相关培训。高风险泄漏、火灾、人员伤害。1．制定装卸、运输的应急预案。2．配置有经验的船员；加强人员作业培训。3．要求船长作业前召开作业动员会，做好JSA分析。基层单位15FPSO吊装作业1.对气象信息收集不充分。2.未实施风险分析；3.作业中沟通机制不充分；4.相关培训不充分。高风险人员伤害1．严格遵守起重作业安全管理规定。2.认真做好风险分析工作，特别是雷雨大风天气对吊装作业的影响，在不确保吊运作业安全时，不能进行吊装作业。3.进行有效的沟通和作业交底，统一指挥，确定指挥方式和联络方式并落实各岗位的任务和作业要求，做好配合和提醒。基层单位16酸化、压裂作业1.风险分析及培训不足；2.设备维护不足；3.设备系固不充分；作业中沟通联系不畅；4.防污染措施不到位。高风险人员伤害、酸罐爆炸、污染1、落实酸化、压裂作业前检查和准备工作。2、开展酸化、压裂作业前安全培训，提高船员相关知识和技能的掌握。3、全面检查酸化、压裂设备固定及实验情况，消除安全隐患，防火、防爆。4、严格作业许可制度，重点关注，做好防范预案，确保酸化、压裂作业实施。基层单位QHSE管理体系QHSE-01-02-01质量管理实施细则中海油田服务股份有限公司第7页共7页序号产品/服务/活动质量风险风险类别可能的后果质量风险控制关键点管控单位17设施／设备1.对设备、设施未按计划实施检查维护；2.对故障设施、设备未进行及时修复或设备更新。高风险设施、设备失效，影响服务质量１.严格PMS设施/设备保养维修，使之保持良好的状态。２.及时申请报废，重新申购新的设备，实施更新改造。基层单位18计量1.未及时进行计量设备的定期检验；2.计量误差未及时进行校正；3.对计量数据未进行有效检查和监控。高风险造成对客户信誉度不足，导致投诉或被终止合同。1.定期实施对计量设备的检验，保证计量精度符合要求。2.货物接收和供给前、后做好确认和检查。基层单位19客户满意度跟踪及调查1.对自身服务质量失于监控；2.未能及时反馈客户投诉等信息。高风险严重影响客户满意度，导致投诉或被终止合同。1.定期进行客户满意度跟踪和调查，持续改进服务质量。2.对客户需求和投诉进行及时、充分反馈。事业部和基层单位