山东省安监系统异地执法检查标准

全省安监系统异地执法检查标准山东省安监局2016年8月内部资料注意保存编写说明为统一检查标准，规范处罚要求，提高检查质量，省安监局组织部分省级安监执法专家和有关行业领域安全专家，编制了十个行业领域的执法检查标准，供各位检查人员检查时参考。使用过程中如发现有什么问题和需要完善的地方，请及时反馈给省安监局，我们将尽快进行修正和完善。省安监局联系人：彭江丰，0531-81792216电子邮箱：[e-mail]目录1.危化品生产企业执法检查标准……………………………11.1危化品生产企业执法人员检查表………………………31.2危化品生产企业安全专家检查表………………………111.3危化品生产企业重点违法行为目录……………………191.4危化品生产企业重点违法行为法律条文………………221.5危化品生产企业重大事故隐患认定目录………………321.6危化品生产企业待检资料清单…………………………342.危化品储存经营企业执法检查标准………………………362.1危化品储存经营企业执法人员检查表…………………382.2危化品储存经营企业安全专家检查表…………………462.3危化品储存经营企业重点违法行为目录………………532.4危化品储存经营企业重点违法行为法律条文…………562.5危化品储存经营企业重大事故隐患认定目录…………662.6危化品储存经营企业待检资料清单……………………683.危化品使用企业执法检查标准……………………………703.1危化品使用企业执法人员检查表………………………713.2危化品使用企业安全专家检查表………………………793.3危化品使用企业重点违法行为目录……………………863.4危化品使用企业重点违法行为法律条文………………893.5危化品使用企业重大事故隐患认定目录………………983.6危化品使用企业待检资料清单…………………………100II4.地下非煤矿山企业执法检查标准………………………1024.1地下非煤矿山企业执法人员检查表…………………1034.2地下非煤矿山企业安全专家检查表…………………1104.3地下非煤矿山企业重点违法行为目录………………1184.4地下非煤矿山企业重点违法行为法律条文…………1224.5地下非煤矿山企业重大事故隐患认定目录…………1304.6地下非煤矿山企业待检资料清单……………………1325.露天非煤矿山企业执法检查标准………………………1335.1露天非煤矿山企业执法人员检查表…………………1355.2露天非煤矿山企业安全专家检查表…………………1415.3露天非煤矿山企业重点违法行为目录………………1505.4露天非煤矿山企业重点违法行为法律条文…………1565.5露天非煤矿山企业重大事故隐患认定目录…………1635.6露天非煤矿山企业待检资料清单……………………1646.尾矿库执法检查标准……………………………………1666.1尾矿库执法人员检查表………………………………1676.2尾矿库安全专家检查表………………………………1726.3尾矿库重点违法行为目录……………………………1776.4尾矿库重点违法行为法律条文………………………1836.5尾矿库重大事故隐患认定目录………………………1896.6尾矿库待检资料清单…………………………………1907.金属冶炼企业执法检查标准……………………………1927.1金属冶炼企业执法人员检查表………………………1937.2金属冶炼企业安全专家检查表………………………2047.3金属冶炼企业重点违法行为目录……………………217III7.4金属冶炼企业重点违法行为法律条文………………2217.5金属冶炼企业重大事故隐患认定目录………………2297.6金属冶炼企业待检资料清单…………………………2328.涉氨制冷企业执法检查标准……………………………2358.1涉氨制冷企业执法人员检查表………………………2378.2涉氨制冷企业安全专家检查表………………………2428.3涉氨制冷企业重点违法行为目录……………………2528.4涉氨制冷企业重点违法行为法律条文………………2568.5涉氨制冷企业重大事故隐患认定目录………………2628.6涉氨制冷企业待检资料清单…………………………2639.涉粉尘工商贸企业执法检查标准………………………2649.1涉粉尘工商贸企业执法人员检查表…………………2659.2涉粉尘工商贸企业安全专家检查表…………………2719.3涉粉尘工商贸企业重点违法行为目录………………2799.4涉粉尘工商贸企业重点违法行为法律条文…………2849.5涉粉尘工商贸企业重大事故隐患认定目录…………2929.6涉粉尘工商贸企业待检资料清单……………………29310.涉有限空间工商贸企业执法检查标准…………………29510.1涉有限空间工商贸企业执法人员检查表……………29710.2涉有限空间工商贸企业安全专家检查表……………30210.3涉有限空间工商贸企业重点违法行为目录…………30610.4涉有限空间工商贸企业重点违法行为法律条文……31010.5涉有限空间工商贸企业重大事故隐患认定目录……31810.6涉有限空间工商贸企业待检资料清单………………31911.危化品生产企业执法检查标准231.1危化品生产企业执法人员检查表序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法1行政许可安全生产许可证是否在有效期内。危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。查阅安全许可证有效期及延期申请相关资料。企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第30、32条。查阅安全生产许可证内容，了解企业变更内容及时间，执照变更内容及时间，建设项目及竣工验收情况，变更申请提出时间。2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。4序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法3安全生产责任制（1）是否建立和完善安全生产责任制；（2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条查阅安全生产责任制度及安全责任书，查阅监督及考核资料。4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3）是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条查阅隐患排查治理制度，隐患排查治理台帐以及相关整改资料。5风险管控（1）是否建立了风险管控机制；（2）是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施；（3)是否对风险点进行公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条查阅风险管控制度，风险排查及管控措施资料；查看风险公告情况。5序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第25条、《生产经营单位安全培训规定》第9条查阅相关安全培训合格证书及再培训情况。特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。《安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第35条查阅特种作业档案及相关资格证书；现场了解特种作业人员值班及作业情况。是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条查阅企业员工名单、培训记录及安全培训档案；询问相关人员。是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》第25条6序号检查项目检查内容检查标准检查依据检查方法7危险作业是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操