设备备件管理办法(4.20)

FTGD073022-C-0设备备件管理办法第1页共15页质量管理体系第三层次文件设备备件管理办法文件编号:FTGD073022-C-0发布日期：实施日期：北京福田环保动力股份有限公司FTGD073022-C-0设备备件管理办法第1页共15页1目的保证设备备件供应,缩短修理停歇时间.合理储备,减少备件资金的占用,加速备件资金的周转.2范围本办法适用于北京福田环保动力股份有限公司设备备件的提报、计划、采购、维修、验收、保管、发放的管理。3引用文件无4术语备件：在设备维修过程中，为了恢复设备原有的精度和使用性能所需更换的专用零部件称为备品配件，简称备件。具体包括定位销、导向套、结构件（齿轮、丝杠、压板、定位块、带轮、链轮、支座（架）、垫片、隔套、涡轮蜗杆、螺杆、丝母、花键轴等）、液压、气动元件、轴承、皮带、链条、油封、减速机、自制备件、特种胶管、电机、电线、电缆、风机水泵、电子元器件、电器元件、仪器仪表、试车线束等。5职责工具科负责：1）设备储备备件提报、计划、采购、组织验收、保管、发放。2）临时采购备件状态确认、采购、组织验收、保管、发放。设备科负责：1）设备备件的资源研究开发、维修、技术标准制定。2）临时采购备件图纸正确性、采购必要性与数量的确认。质量部负责：对送检的结构件尺寸、硬度、材质检测，出具检验报告单。仪表、仪器的标定及合格证发放。各使用部门负责：1）临时备件采购需求提报与报批、对需要上线使用验证的备件按照计划进行上机验证。2）对需要委外修理备件提出“修理申请”。（使用单位设备工程师提出）FTGD073022-C-0设备备件管理办法第2页共15页6内容及要求序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人6.1备件技术基础资料建立6.1.1编制单机备件卡6.1.1.1单机备件卡主要内容包括单台设备备件的数量、名称、型号、规格和安装位置。6.1.1.2备件建卡原则a）使用期限不超过修理间隔期的全部易损零件。b）使用期限大于修理间隔期，但在设备中数量多或同型号设备数量多而大量消耗的易损件。c）工艺用件（定位销、导套、线束等）。d）外购备件和标准件6.1.1.3根据设备出厂时的有关备件目录、图册、资料等并在进行现场核对的基础上编制。6.1.1.4单机备件卡由使用单位根据设备使用和维修情况随时补充、修订，每季度向设备科反馈一次。使用单位/设备工程师、设备科/设备工程师6.1.2编制备件汇总卡（以单机备件卡为基础）6.1.2.1备件汇总卡内容包括备件名称、型号规格、标准代号、总装数量。6.1.2.2备件汇总卡要根据车间补充反馈的单机备件卡，每年进行一次修订、完善，明确备件获得渠道。备件采购工程师6.1.3编制备件储备库存当量标准备件储备库存当量标准需根据备件汇总卡、维修使用频率、市场资源、及资金占用等因素分析制订，季度修订。备件采购工程师6.1.4备件资源开发、研究、选择备件采购、维修资源，报设设备科/设备FTGD073022-C-0设备备件管理办法第3页共15页序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人备科长、装备部长审核批准工程师、6.1.5建立备件供应商名单定点供应商与非定点供应商备件采购工程师6.2备件提报与计划编制及审批6.2.1计划与临时备件需求提报6.2.1.1、各使用单位依据检修计划、点检、巡检和故障维修情况，每月25日前提报备件需求申请，紧急情况下可以进行临时提报使用单位/设备工程师6.2.1.2、各使用单位在提报临时设备备件时，单件备件采购价格超过5000元的，需使用部门部长审批、采购价格超过10000元的必须有专项报告6.2.1.3对从机床换下需要委外维护保养、修理的备件，由各使用单位提出申请6.2.2储备备件需求提报依据“备件储备库存当量标准”进行储备备件需求提报。库管员6.2.3计划编制6.2.3.1对使用单位备件需求进行汇总，编制采购计划。对于紧急需求备件可以按照“先采购，后编制”的特殊方法进行备件采购工程师6.2.3.2对储备备件需求按照“储备备件库存当量标准”中的下、上限进行审核，审核正确后进行汇总并编制采购计划备件采购工程师6.2.4计划审批编制后的采购计划报工具科长、装备部长进行审批备件采购工程师6.3备件采购6.3.1采购供应商及价格审批6.3.1.1储备备件按照年度合同执行。没有签定年度合同的关键、专用备件向设备制造商采购、通用件、结构件等不能直接确定制造商的，首先报工具科长，由工具科长与设备科相关人员或装备部长商定、请示后确定备件采购工程师FTGD073022-C-0设备备件管理办法第4页共15页序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人6.3.1.2对于没有签定在年度合同中的备件进行“询价、报价”、在比价或类比后进行审批（“询价、报价单”中要对比价、类比情况进行明确说明）备件采购工程师6.3.1.3采购价格审批按照《装备物资与劳务采购及价格管理办法》工具科长、装备部长6.3.2做采购订单及执行采购6.3.2.1依据备件采购计划或使用部门申请，在U8系统中做采购订单，经审核后执行备件采购工程师、工具科长6.3.2.2采购金额超过1万元的必须签订采购合同、同时考虑签定技术协议工具科/备件采购工程师、设备科/设备工程师6.3.2.3执行采购工具科/备件采购工程师、6.4到货验收6.4.1验收方式分类5种：简单验收、一般验收、测量验收、一般验收+上线使用验证、测量验收+上线使用验证库管员、备件采购工程师、计量理化室检验员、使用单位设备工程师6.4.2验收分类及验收方法6.4.2.1通用件、标准件（轴承、普通电气元件、普通液压元件、普通电机（功率小于5千瓦）、皮带、水暖管路管件、螺丝、螺母等），核对规格型号和合格证。6.4.2.2结构件（齿轮、丝杠、压板、定位块、弹簧、带轮、链轮、支座（架）、垫片、隔套、涡轮蜗杆、螺杆、丝母、花键轴等），依据图纸或检验单要求测量，然后安装试用进行检验。库管员备件采购工程师使用单位设备工程师FTGD073022-C-0设备备件管理办法第5页共15页序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人6.4.2.3定位、导向及精度要求高（精度等级高于7级）加工件（定位销、导套、钻套、铰套、钻模板（杆）、主轴等），必须有厂家的检测报告（记录）或合格证，委托计量理化检验或抽检（比例不低于20%）精度尺寸、硬度、材质（有特殊要求时），并出具检测报告，价值高（超过2千元）或精度要求高的关键件（钻模杆、钻模板、有配合要求的导向套等）应该上线使用验证，涉及产品加工精度的要求的必须检测加工工件符合工艺要求：6.4.2.4仪表、仪器、加热管等计量类备件送计量室检验，并贴校验合格证6.4.2.5价值5000元以上的贵重性能件、国外进口件（主要指控制板、伺服电机、电路板、驱动器、多砂轮靠模、清洗机水泵、拉床液压泵等）需上机床试运转,验证是否合格，并将验证结果登记到验收单上。6.4.2.6外委修理的重要元器件（电机、驱动器、电路板、清洗机水泵、磨损冷焊修理件等）上机床试运转，验证是否合格,验证完毕后填写验收单上备件采购工程师计量理化室检验员使用单位设备工程师计量理化室备件采购工程师、使用单位设备工程师备件采购工程师计量理化室检验员使用单位设备工程师6.4.3验收不合格品处理及质量信息发布6.4.3.1对于验收检验不合格又不能使用的，按照采购协议要求进行退货或供应商免费更换，并按合同要求处理。造成损失的按照索赔管理办法执行备件采购工程师FTGD073022-C-0设备备件管理办法第6页共15页序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人6.4.3.2对于验收不合格（或不符合图纸要求），但是可以上机使用的，可以经过评审让步接收，同时对供应商货款协商扣罚。设备科/设备工程师、备件采购工程师6.4.3.3对于验收不合格（或不符合图纸要求），但是经过修理加工可以上机使用的，可以经过评审让步接收，修理加工费及其它费用由供应商承担(属供应商责任的)，同时按照索赔管理办法对供应商进行处罚设备科/设备工程师、备件采购工程师6.4.3.4对于验收不合格的供应商，要求其制订整改计划，并对整改效果进行验证；对整改不符合要求的供应商，取消其供货资格。设备科/设备工程师、备件采购工程师、工具科长6.4.3.5每月10日前对上月度备件采购到货质量情况进行发布备件采购工程师、工具科/材料会计6.5备件入库6.5.1核对到货物资是否与采购计划相符。货物数量、规格型号、订单核对无误库管员6.5.2核对装箱单与实际到货明细装箱单和实际货物一致，若不符，应及时通知采购人员按流程处理。库管员、备件采购工程师6.5.3核对无误后，对检验验收合格或经过评审同意使用的，在U8系统中办理入库手续6.5.3.1采购依据、将送货单、设备备件入厂验收送检单（合格）、装备物资采购入库单交库房库管员办理入库备件采购工程师6.5.3.2库管员核对采购员提供的入库资料，做到无计划或超计划采购的不收、规格不符不收、不符合质量标准和验收手续的不收库管员6.5.3.3对核对无误的《装备物资采购入库单》在U8系统中进行审核确认6.5.3.4打印《装备物资采购入库单》一式四备件采购工程FTGD073022-C-0设备备件管理办法第7页共15页序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人份（材料会计、库管员各一份，财务两份）师6.5.4对待入库的物资做好防锈等防护工作，并存放于货架上按库房物资存放要求库管员6.6备件保管6.6.1保持帐物对应、清楚妥善保管入库的备件，做到“两齐”（库容整齐、码放整齐）；“三清”（规格型号清、数量清、材质清）；“三一致”（帐、物、卡一致）；标记统一明确。保持库房环境卫生，每周对库房进行一次清扫，做到无灰尘、无杂物、无油污，保证库存物资清洁无尘。库管员6.6.2保持备件技术状态库存物资要保持良好的技术状态，为了确保库存物资无损坏、锈蚀、变形，要按季节特点定期对备件进行防潮、防锈、防腐蚀处理，根据备件的防锈油性能定期检查涂油。每月检查一次，夏季每周检查一次。库管员6.6.3轴类特殊备件保存轴类零件长度超出300毫米，在专用架单独挂式保管存放，以防止扭曲变形。库管员6.6.4随机备件、修理性备件进行收、发、存登记6.6.4.1建立手工台帐库管员6.6.4.2对随机备件、修理性备件名称、规格型号、入库时间、入库人员、完好情况、出库时间、出库人员信息在手工台帐中记录备件采购工程师、库管员6.7备件出库6.7.1填写出库单及实物出库6.7.1.1使用单位申购备件（含月度计划提报）到货后，库管员负责通知使用单位。使用单位5日内办理手续并将实物领出使用单位6.7.1.2在领用备件时，首先在U8系统中填写《装备物资出库单》。出库单需注明部门、库房名称、出库类别、备件用途（计划检修、故使用单位备件领用人员、工具科/库管FTGD073022-C-0设备备件管理办法第8页共15页序号流程节点作业内容控制要求责任单位/人障维修、工装备件）及备件必须填写的存货编码、名称、型号、单位、数量。将出库单打印后到库房中领料，库管员对出库单审核后签字并在U8系统中审核。员6.7.1.3节假日临时急需进货使用的备件，上班后使用单位及时与库管员联系并办理备件出库手续使用单位/设备工程师6.7.2审核、发料必须做到：领料手续不完善不发、未经主管人员批准不发、领料与批准数量不符不发。库管员6.7.4库存信息反馈对异常领用备件信息及时向备件采购工程师反馈贵重备件（5000元以上）领用前及时通知备件采购工程师。库管员6.8备件的回收与处理6.8.1回收旧件，以旧换新对有回收和修复利用价值的设备备件（电机、泵、阀、减速器、轴承、驱动器、电路板、量仪等）按照交旧领新原则并进行登记库管员6.8.2编制回收物资明细表并报告根据回收旧件数量情况，编制回收物资明细表报材料会计库管员6.8.3回收物资汇总材料会计对两个备件库房回收物资进行汇总。材料会计6.8.4回收物资提报按照财务部《废旧物资管理办法》将汇总回收物资明细经过批准后（一式两份）报定单推进科材料会计6.9统计与报表备件收、发、存财务报表。每月提