绩效评价管理程序BW-QP-113

厦门博维尔卫浴有限公司XiamenBeewillSanitaryCo.,Ltd文件编号：BW-QP-113生效日期：编制：日期：审核：日期：核准：日期：文件分发分数：人事行政部财务部营销部研发部技术信息部生产部物流部品管部绩效评价管理程序厦门博维尔卫浴有限公司程序文件绩效评价管理程序文件编号：BW-QP-版次：A/0页次：第1页，共*页文件更改履历版次修订日期修订条款原因修订条款内容页码修订内容培训人A/02016.7.1A/0版制定、发行厦门博维尔卫浴有限公司程序文件绩效评价管理程序文件编号：BW-QP-版次：A/0页次：第2页，共*页1.目的对质量管理体系绩效采取适用的方法进行监视和测量，使质量管理体系有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保质量管理体系的绩效和有效性。2.范围3.定义/参考4.职责4.1品管部：负责数据分析及统计技术方法应用的指导、培训、验证和管理，对公司的各部门数据的收集分析传递实施，依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能纠正预防措施，4.2各相关部门：负责本部门数据收集、汇总、分析并提报品管部；5.工作流程5.1绩效的策划5.1.1为确保绩效相关数据统计和分析的结果能为公司质量管理体系提供寻找和识别改进的机会，将数据统计和分析的主要范围定义为：1）顾客感受的检测结果；2）公司质量目标（包括各部门质量目标）的达成状况；厦门博维尔卫浴有限公司程序文件绩效评价管理程序文件编号：BW-QP-版次：A/0页次：第3页，共*页3）产品的监视和测量（不良品率、报废率、返工情况）；4）有关风险和机遇的行动项评审；5）按照计划交付的情况；6）外部供方按时交付和质量的情况；7）质量管理体系内部审核和管理评审输出。5.1.2各相关部门应针对以上范围所涉及的过程进行识别并收集相应的数据进行统计和分析，必要时应使用适当的数据统计分析工具对数据进行整理和分析，以显示出数据中所隐含的规律性和客观事实，为过程的持续改进提供准确的依据。5.1.3各相关部门在收集和统计数据时，应本着及时、全面、准确、客观和实事求是的原则，杜绝为追求部门业绩而编造虚假数据的状况。5.2绩效数据的收集5.2.1营销部按《客户意见管理程序》的要求每年通过客户满意度调查或同客户的当面沟通等方式收集客户关于公司所提供产品和服务、交期、价格等方面的满意度状况。5.2.2物流部按《采购管理程序》的要求每月对供应商来料的质量、价格、交期、配合程度的评估数据进行收集，作为年度供应商评估的依据之一。5.2.3生产部门应对各生产班组的生产效率、材料损耗状况、订单完成状况等方面的收据进行收集，为产能和效率提升，降低生产成本提供依据。5.2.4人事行政部门每月收集人员流动和培训考核方面的数据，作为分析公司人员流动性和员工对公司的满意程度以及人员能力符合岗位需求状况的依据。5.2.5品管部通过每月对产品的监视和测量收集供应商来料质量状况、生产过程品质状况和成品品质状况等方面的数据进行分析，为分析并改进供应商来料质量、生产过程品质改进提供必要的依据。5.2.6品管部每年对风险、机遇应对措施实施和改善情况进行收集；5.2.7品管部每年通过质量管理体系内部审核和管理评审以及过程的监视和测量等过程收集质量管理体系适宜性和有效性，以及公司质量目标（包括各部门质量目标）达成状况等方面的数据，为持续改进公司质量管理体系适宜性和有效性厦门博维尔卫浴有限公司程序文件绩效评价管理程序文件编号：BW-QP-版次：A/0页次：第4页，共*页提供依据。5.2.8其他各相关部门应按策划的要求收集本部门质量目标达成状况的数据，为本部门实施工作效能分析和改进提供依据。5.3绩效数据统计和分析5.3.1各相关部门应收集后的数据进行整理并分析。为了寻找数据变化的规律性，可采用以下各种统计分析工具：1）一般的统计分析可使用调查表或层别图、查检表、柱状图、折线图、柏拉图等；2）对产品品质状况的统计分析可选择使用层别图、查检表、柏拉图、因果图（鱼骨图）直方图、5个WHY等；3）对产品的关键质量特性（缓降功能）的监控可使用控制图；4）其他数据的统计分析按实际需要确定相应的统计分析方法。5.3.2品管部负责对各种统计分析工具的使用方法进行培训，并随时引进最新的各种质量统计和分析工具加以鉴别利用。5.3.3当统计和分析的结果显示过程达不到策划的要求，或过程存在着不合格隐患时，各相关责任部门应按《持续改进管理程序》的要求针对统计分析的结果采取必要的纠正或预防措施。品管部对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪和验证。5.4数据统计和分析效果的评估验证5.4.1品管部和相关部门应对统计分析方法应用的效果进行评估验证：1）是否降低了不合格品率，减少了不良损失；2）是否提高了产能和效率，降低了成本；3）是否改进了过程能力，提高了产品质量水平；4）是否减少了客户投诉，提高了客户满意度。5.4.2品管部对各个部门使用的统计分析方法的相应记录进行监督检查，对质量管理体系问题要求责任部门采取相应的纠正预防措施。并编制【绩效数据统计与分析报告】作为管理评审的输入内容。5.4.3各部门按《文件化信息管理程序》的要求对统计分析的记录进行控制。厦门博维尔卫浴有限公司程序文件绩效评价管理程序文件编号：BW-QP-版次：A/0页次：第5页，共*页6.相关文件6.1《客户意见管理程序》BW-QP-6146.2《文件化信息管理程序》BW-QP-1056.3《持续改进管理程序》BW-QP-1146.4《采购管理程序》BW-QP-2087.使用表单7.1【签到表】BW-QR-1487.2【会议记录表】BW-QR-1497.3【绩效数据统计与分析报告】BW-QR-1718.流程图