设计院质量保证手册

设计院质量保证手册依照《自治区勘察设计组织实施质量管理基本标准》编制2003-01-01试行11．简介与说明1.1设计院简介XX设计院是设计单位，现有员工43人，其中高、中级工程技术人员20余人，主要从事XX的设计及运行调试、技术咨询、新技术开发运用等专业工作。并配有先进的技术装备，CAD出图率达到100%。联系电话：（0991）XXX传真：（0991）XXX邮编：XXX通讯地址：XXX2授权令为确保我院质量管理体系按《自治区勘察设计组织实施质量管理基本标准》顺利创建和持续有效地运行，特授权我院副院长包振新同志为本院的管理者代表，并委以以下职责：1、确保我院质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持，并持续改进。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要。3、确保我院管理中实行“横到边、竖到底”的运行体系，不留死角，并保持始终如一。4、确保本院员工在今后的业务中以顾客为关注焦点，提高满足顾客要求的意识。5、负责质量管理体系的对内协调和对外联络。院长：2003/1/13质量手册颁布令本《质量手册》依据《自治区勘察设计组织实施质量管理基本标准》制定，阐明了设计院今后的质量方针和目标，描述了质量管理体系的全过程和运行要求。本手册适用于本院所承担的设计及各管理部门的服务。《质量手册》是我院质量管理的基本法规、质量管理体系运行的准则，实施质量保证的纲领性文件，充分体现我院在业务的全过程中对顾客的郑重承诺。本《质量手册》现准予颁布，自2003年1月1日起实施。本院全体员工必须严格遵照执行。院长：2003/1/14质量方针发布令一、质量方针精心设计、布局合理、信守承诺、用户满意。二、质量目标设计产品合格率100%，优良品率达70%，确保自治区级优秀设计二等奖1项，三等奖1项。每个设计室创优项目2～3项。1、本方针与本院总体经营方针相适应，是经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。2、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本院与质量有关的各部门应在此基础上建立质量目标。3、院最高领导层，应不断地对质量方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以适应院内外环境的变化。4、各级领导要将质量方针传达、分解、落实到各部门，使全体员工正确理解并严格执行。院长：2003/1/151.2质量保证手册说明本手册依据：新疆建设厅新建设[2002]3号关于印发《自治区勘察设计组织实施质量管理基本标准》的通知，同时结合我院实际编制了《质量保证手册》。并于2002年11月15日发布，定于2003年1月1日试行。本手册阐明了我院的质量方针和质量目标，是描述质量体系的文件，要求每一项与质量有关的活动都按规定的程序运行，防止不合格产品的产生，确保向业主提供合格产品，是我院保证质量必须遵循的准则，同时也做为向业主提供质量保证能力的依据。2.目的与资质范围本手册的主要目的是防止设计过程中各阶段出现不合格，并确保以合格的产品和周到的服务使定主满意。专业资质：市政（热力）乙级3011342-SY（建设部）3.质量保证要求3.1管理职责3.1.1质量方针和目标3.1.1.1质量方针精心设计、布局合理、信守承诺、用户满意3.1.1.2质量目标为贯彻落实质量方针，特制定以下质量目标：设计产品合格率100%，优良品率70%，确保自治区级优秀设计二等奖一项、三等奖1项，每个设计室创优项目。为确保质量目标能够实现，特制订以下措施：a.强化管理：不断完善质量管理体系，坚持对职工进行质量方针的宣传教育，不断提高职工质量意识，各管理部门人员职责明确，保证质量体系有效运行。6b.提高专业技术水平加强对职工的技术培训和技术交流，重视信息收集，以提高专业技术水平。c.保证设计产品质量保证设计质量，委派具有专业职务、岗位资格和人员承担设计和管理工作，确保产品符标准、规范和合同要求。d.提供优质服务，进行工程回访，注重建设单位投资效益，使业主放心、满意。具体细则详见附表（一）7质量方针和质量目标考评细则（满分100）附表一一、质量手册的落实情况30分1．质量手册应人手一册5分2．学习质量手册的记录10分3．按质量手册实施运行15分二、质量目标跟踪考核50分1．达到设计产品合格率100%10分2．达到优良品率70%10分3．创自治区优秀设计二等奖15分4．创自治区优秀设计三等奖10分5．各室优项项目5分三、用户满意程度考核20分1．用户很满意15分2．用户都满意5分考评结果考评以各设计室为单位进行：1．分数在90—100分段为优秀。2．分数在60—89分段为合格，需改进。3．分数在60分以下者为不合格，必须整改。优秀、合格、不合格的奖惩办法另定。83.1.1.3院长承诺作为我院实施全面质量管理的重要负责人，我将严格履行管理者的职责，认真遵循质量方针，不断加强质量管理，不容许任何违背质量方针的行为发生，保证我院质量体系持续有效地贯彻落实。3.1.2组织管理机构设计院质量管理组织机构图3.1.2.1职责和权限各级领导和职能部门主要质量职责和权限分述如下：1)院长a.负责院质量方针和质量目标的制定、批准、发布并组织实施。b.任命质量管理者代表。院长管理者代表副总工副院长总工办经管办党办工艺二室电气室工艺一室土建室预算室档案室9c.主持管理评审。2)管理者代表（副院长）a.按照《自治区勘察设计组织实施质量管理基本标准》要求建立、实施和保持质量体系。b.负责组织领导内审工作，向院长报告质量体系动作情况。c.对各部门质量体系运行情况进行督促、检查，并提出改进意见和限期整改。3)主管副院长a.主管副院长，主持专业日常生产工作，召开项目安排会议，控制生产进度，组织资源配置，协调生产关系。b.主持院日常计划经营管理工作，主持合同评审，组织签订生产合同和产品交付工作。c.主持专业日常技术领导工作，审批和签署设计文件，对出院产品负技术领导责任。d.审定院与质量有关的人员培训计划、人才资源，引进和开发计划。4)项目技术主负责人a.主持项目技术会议，协调技术接口关系，签署设计文件，对出院产品负技术领导责任。b.负责组织实施项目组（专业组）的设计策划、设计控制、过程控制、产品交付和质量记录工作。5)主设人负责院质量方针、质量目标和质量体系文件在项目组的贯彻执行。6)技术人员负责项目设计工作和校核工作。107)总工办（全质办）a.负责组织质量体系文件的编制、发放、登记、修改、回收、销毁及质量体系文件的培训和运行工作。b.负责编制和实施内审计划，筹备院管理评审议。c.负责院质量记录的控制工作。d.负责组织实施设计评审、确认、不合格产品控制和设计售后服务的控制活动，协助项目技术负责人召集技术性会议及做好日常技术管理。e.召开项目安排会议和下达生产任务，协助主管副院长和副总控制生产进度，组织资源配置和协调生产关系。8)经管办a.负责组织工程项目合同评审和合同签订。b.负责采购和顾客提供产品的控制。c.负责产品交付工作。9)党办室负责组织实施人才资源引进、开发和配置工作，制定和实施院与质量有关人员的培训计划。10)档案室a.在总工办领导下，负责对文件和资料（含质量记录）档案的保管、贮存、编目、借阅和处理工作。b.负责编制各专业《技术标准有效目录》，对失效作废标准进行标识、回收和处理工作。11)专业室主任负责院质量体系文件在本室的有效运行；配合主管副院长、项目技术总负责人、项目主设人对本室项目实施控制工作。12)专业室主任工程师11主持室管项目技术会议，协调技术接口关系，签署室管项目设计文件，对室管出院产品负技术领导责任。附《质量体系要素及职能分配表》质量体系要素及职能分配表附表二《自治区勘察设计单位实施质量管理基本标准》质量体系要素院质量职能部门项目组专业室总工办经管办党办档案出版室项目技术总负责总工主管副院长管理职责质量方针●○○○○○●○○组织●●●○○○●○○管理评审●○○○○○●○○质量体系●○○○○○●○○合同评审○●○○○○设计控制设计策划○○●○○○组织和技术接口○○●○○○设计输入○●○○○设计输出○●○○○设计评审●○●○○设计验证○●○○○设计确认●○○●○○设计更改○○○○○文件和资料控制质量体系文件的控制●○○○○○○○○与产品有关的技术文件和资料○●○○○○外来标准、规范、标准图的控制○●电算软件的控制●○顾客提供产品的控制○●○○○○过程控制○○●○○○不合格品的控制●○○○○纠正和预防措施●○○○○○○○○质量记录的控制●○○●○●●●内部质量体系审核●○○○○○○○○培训○○●○○○○○○服务○○●○○●主要责任部门：●配合部门：○123.1.2.2资源配置为开展工程设计和服务活动，我院确定下列资源要求，并规定由相应的职能部门负责满足要求。a.配置经过大专院校培训的各类专业技术人员，并确保专业结构、学历层次和年龄结构的合理性，由党办负责实施。b.配置必须的技术设备，由总工办和经管办负责组织实施。c.配置适当数量的经过培训合格的质量体系内审员，由总工办负责实施。3.1.3管理评审3.1.3.1管理评审每年进行一次，以确保我院质量体系持续的适宜性和有效性。a.院长审批管理评审计划，并主持管理评审。b.管理评审所需资料由总工办收集、提供，并负责编写管理评审报告和整理评审记录。c.管理评审报告由院长审定，对评审中提出的问题，由总办组织有关部门制定和实施纠正，预防措施，并对其进行跟踪监督检查。d.管理评审的实施执行《管理评审程序》。3.1.3.2当有下列特殊情况时，院长应在追加内审的基础上及时决定追加管理评审。a.发生重大质量问题或业主有严重投诉时。b.院领导层、隶属层、组织结构、质量方针和目标等发生重大改变时。c.即将进行第二、三方案审核或法律、法规规定的审核时。3.2质量保证体系3.2.1总则我院依据新疆建设厅[2002]3号《自治区勘察设计组织实施质量13管理基本标准》和中华人民共和国建设部勘察设计司、国家技术监督局质量认证体系办公室1996年10月发布的《工程设计质量体系要求实施指南》和《工程勘察质量体系要求实施指南》，建设部（1998）建设建字第54号文件，结合我院实际情况编制了由a、b、c三个层次组成的质量体系。层次a质量保证手册层次b质量保证体系程序文件层次c其它质量文件（作业文件）本质量保证手册，覆盖新建设[2002]3号文件的全部要求，阐明我院的质量方针，引用质量体系程序文件，简要描述质量保证体系程序以及质量手册的管理原则。3.2.2质量保证体系程序文件质量保证体系程序文件是院质量保证手册的支持性文件，它描述了质量保证体系所涉及的职能部门的活动，是质量保证体系运行的依据。我院编制的质量体系程序文件共有19个（见附录），对与质量有关的活动进行控制。质量体系程序文件编制要求和格式，执行《自治区勘察设计组织实施质量管理基本标准》。质量体系程序文件由院总工办负责组织编写，由院长批准发布实施。质量体系程序文件的修改由总办按规定程序组织实施，并保存记录。c层次文件主要是对b层次文件起支持性作用的作业性文件。3.2.3质量计划3.2.3.1质量计划的编制只针对重点或有特殊要求的工程项目，规定专门的质量措施，配置资源和活动顺序，以确保产品质量。一般的工程项目，院质量体系文件都有明确的规定，不再编制质量计划。143.2.3.2需要编制质量计划的项目a.重点工程项目。b有特殊要求的工程项目。c.我院初次承接的项目或涉及新技术、新设备、新工艺和新材料一类的高新技术项目。d.顾客在合同中要求编制质量计划的项目。3.2.3.3质量计划编制原则a.充分体现顾客在合同中的要求。b.保证与质量体系文件的相融性。c.反映本项目的质量特点和特殊要求。d.争取顾客的参与和认可。3.2.3.4质量计划的编制、审批、实施和修改a.除合同要求编制质量计划的项目外，需要编制质量计划的项目，应在项目安排会议上确定，并在“项目任务通知单”中予以明确。b.质量计划由项目技术总负责人负责编制，并交总办（全质办）会审后，由总工办或主管院领导审定，项目主设人负责组织实施。c.当顾客要求提供质量计划时，经审定的质量计划