羊肉深加工技改扩建项目可行性研究报告

1――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况―――食品有限公司成立于2007年，本公司是羊肉、葵仁、葵花籽等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在―――,――食品有限责任公司拥有完整、科学的质量管理体系。―――食品有限责任公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可，本公司是以大型屠宰精品加工及储运为一体的肉食品深加工企业，并享有自己的品牌：“阿塞草原精选酮体羊”和“阿塞草原精选酮体羊特色”两大品牌。公司占地面积26680平米，现有建筑面积1770平米，包括办公楼宿舍500平方米，冷却肉生产车间570平方米;冷库及制冷机房500平方米，门房、配电室、锅炉房等辅助建筑200平方米，公司现有立体三层全自动输送清洗消毒线1条;低温速冻隧道1条;并有2条塑胶串串生产线,1条羊肉丸生产线,3辆恒温冷藏车。目前年屠宰量为羊5万只，生产各种羊肉制品700吨。主要产品有：羔羊卷、法式羊棒、法式羊排、尾骨、里脊、肉片、肉坯、羊下货精加工等四十多种产品。蒙新食品有限公司产品畅销全国二十多个省、市、自治区。公司下设生产部、销售部、采购部、质检部等职能部室，现有职工总人数58人，其中专业技术人员5人。蒙新食品有限公司设备先进，技术2含量高，产品质量好、档次高，在国内同类产品中具有较强的竞争力。公司以羊肉产品精分割、加工为主体，生产过程中的屠宰、分割、包装、冷藏、运输、销售等环节按照HACCP、GMP、XXOP要求执行，羊胴体经电脑全程控制温度，温度的排酸处理实现了肉质嫩化与去“膻”的完美结合。公司生产的“阿塞草原”“蒙新”品牌羊肉系列，目前已在全国各地市场销售。公司倡导“质量为本、信誉至上、自始自终”的企业精神，奉行“精品、守信”的经营理念，浓缩出“质量是生命，顾客满意是目标”的经营宗旨，以此作为企业的价值观，并转化为日常管理和行为，为发展生产起到巨大的推动作用。这不但在消费者心中树立了企业形象，也创造了良好的社会效益。公司以不断创新、追求人类健康生活为企业责任，促进当地羊肉市场的健康发展。同时大力开发国内外市场、为打造优质的羊肉品牌奠定了良好的基础。1.2项目建设方案1.2.1项目名称――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目1.2.2建设性质及建设地点――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目为新建项目。项目建设地点位于――――，该地位于―――，距――――16公里，是一个以农为主，农牧结合的乡。1.2.3建设规模和建设内容3――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目利用目前成熟的屠宰技术，现已建成屠宰分割车间570平米、冷库500平米。项目新增扩建规模和内容如下：(1)建设规模:项目总占地40亩，其中建筑面积21050平方米；项目建设初期购入架子羊1万只进行集中育肥。出栏时平均活重40公斤,胴体重15公斤，项目达产后年收购出栏肉羊2万只，从而实现年屠宰分割3万只的生产规模。(2)建设内容:建设育肥圈舍4320平方米，运动场7000平方米，待宰圈500平方米；屠宰分割间600平方米、冷库500平方米，饲料加工车间300平方米；购置冷藏肉、鲜活肉加工生产线成套设备和制冷设备;由道路、院墙、给排水、电力、环保等组成的公用工程,由办公室宿舍、门房、锅炉房等组成的生活设施。(3)建设期限:项目建设期2年,即2011年4月开始项目的立项等工作，4-5月份陆续开工建设,2012年11月工程完工并交付使用(完成所有建设内容，并达到设计规模)。1.2.4技术、设备、建筑物及建设期―――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目采用国产设备，其工艺技术成熟先进，关键设备达到国际领先水平。项目共需设备92台(套),其中包括养殖设备及公用设备45台套,屠宰设备7套，制冷设备40套。本项目共建设屠宰分割间600平方米、冷库500平方米；育肥圈4320平方米、运动场7000平方米、待宰圈500平方米。1.3项目投入总资金及效益情况4项目总投资693.36万元，包括建设资金546.83万元,流动资金146.53万元；本项目资金来源全部由――食品有限公司自筹，项目达产后年销售收入为2100万元。营业税金及附加（经营期平均）9.26万元，总成本费用1747.84万元，经营期平均利润总额289.73万元，所得税（经营期平均）85.71万元，税后利润174.02万元，项目投资利润率37.46%，资本金净利率为25.10%;投资回收期为3.29年。1.4可行性研究报告编制依据（1）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年版）（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（3）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)（4）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（2009年中央1号文件）1.5综合评价――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目的建设符合国家产业政策，建设条件优越，建设方案合理，经济效益显著，作为产业结构调整产业升级的先行和典范，有利于提高当地农产品综合利用水平，增加农民收入,壮大地方经济，建议相关部门给予大力支持，促成项目顺利实施。第二章项目建设的背景及必要性2.1项目区社会状况―――隶属新疆维吾尔自治区――天山西段北麓、准噶尔盆地西缘。5坐标系为北纬44°58′、东经81°01′。东邻博乐市，南隔别珍套山与霍城县相傍，西部和北部分别以空郭罗鄂博山和阿拉套山西段为界与哈萨克斯坦毗邻。县城博格达尔镇距乌鲁木齐市625千米。县境西北部同哈萨克斯坦接壤，国境线276公里。2.2项目背景2.2.1肉类工业发展趋势肉是人类动物蛋白质的主要来源，是人们必需的主要副食品之一。中国是一个拥有13亿人口的发展中国家，改革开放20多年的经济增长，引起食物消费和食物结构的变化，其最大特征就是肉类产品消费增加。过去十年肉类产品年产量平均递增6.7％。肉类消费水平总体上还要进一步提高。预计今后5-10年，中国肉类消费年增长率在3-5%。特别是农村，人口多，生活水平提高很快，肉类消费潜力大，需求总量将不断增长；城镇人口在保持肉类消费需求继续增长的同时，结构已经发生变化，质量要求也将会进一步提高。这些情况说明，中国肉类市场前景广阔，潜力巨大。随着人们经济状况和生活水平的进一步提高，在消费水平和消费观念上也会发生新的变化。消费者出于对自身健康的关心，将会对肉制品提出更高的要求，如供应充足、品种齐全、品质优良、营养健康、安全无害等。而羊肉以其绿色、天然、低脂肪、高蛋白、无污染、营养保健的特点，正在受到越来越多人们的喜爱。我国羊肉消费量正由北向南不断扩大。2.2.2营养卫生的安全肉将是未来的发展重点随着我国经济的发展，人民生活质量的提高，消费者自我保健意识6加强。当前，我国各地私屠滥宰生猪羊比较常见，注水肉、病害肉上市仍屡禁不止，原始落后的手工屠宰在城乡结合部相当普遍。群众吃肉不放心，疫病传播也难以根治。为了从根本上扭转这种局面，必须改变现在低档次的肉店经营模式，取而代之为分割肉类专营模式，建立动物标识及疫病可追溯体系。动物标识及可追溯体系是指对动物个体或群体进行标识，对有关饲养、屠宰加工等场所进行登记，对动物的饲养、运输、屠宰及动物产品的加工、储藏、运输、销售等环节相关信息进行记录，从而实现在发生疫情或出现质量安全事件时，能对动物饲养及动物产品生产、加工、销售等不同环节可能存在的问题进行有效追踪和溯源，及时加以解决。根据我国国情，在总结以往工作经验和借鉴有关国家成功做法的基础上，我国目前确定的动物标识及疫情可追溯体系基本模式是以畜禽标识为基础，利用移动智能识读设备，通过无线网络传输数据，中央数据库存储数据，记录动物从出生到屠宰的饲养、防疫、检疫等管理和监督工作信息，实现从牲畜出生到屠宰全过程的数据网上记录，达到对动物及动物产品的快速、准确溯源和控制，发展绿色肉制品。2.2.3农村产业结构调整给肉类发展带来机遇农区肉羊生产是提高农业资源利用率，将资源优势转化为更大的经济优势的重要途径，为此，国务院在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，将农区肉羊生产做为鼓励类的项目列出。博尔塔拉州是农业部确定的发展肉羊养殖优势地区，是自治区确定的肉羊基地的重要组成部分。博尔塔拉州和温泉县非常重视肉羊产业的发展，在经济和社会发展的“十一五”总体规划规划中，提出由种植业大区向养殖7业大区转变的战略举措，并通过大生产、大转化、大加工，实现农畜产品的大幅度增值，推动农村经济的协调发展，带动农业增效与农民增收。同时，大力开展了农牧业产业化肉羊基地建设，在肉羊繁育方面，通过争取国家投资、财政安排专项资金的方式，增加政府对畜牧业的引导性投入，并积极推进了――肉羊育种工作，形成了本地肉羊优良品种和良种繁育体系。良好的政策环境和各级政府资金的大力支持，为养羊业的发展提供了良好的机遇和发展空间，农牧民养羊热情空前高涨，肉羊产业逐渐成为当地的主体产业。2.3项目建设的必要性2.3.1项目的实施可顺应人们对精细鲜嫩的高档羊肉的需求随着社会生产力的迅猛发展和人们生活水平的不断提高,人们饮食习惯和饮食结构随之发生了急剧变化。于是食用羊肉也愈来愈讲究起来，甚至运用现代科学方法对各类品种的肉羊进行分析测定,消费者愈来愈挑剔,面对丰富的羊肉商品,选了又选,从挑肥拣瘦到挑瘦拣肥，从大块整煮转为精调细烹，真是无不及其极。――食品有限公司年处理3万只肉羊深加工生产线建设项目的实施，正是顺应了人们的这种饮食需求和对精细鲜嫩的高档羊肉的需求。2.3.2项目的实施可提高本地区羊肉的附加值我国羊头数约1.6亿只,小羊1.05亿只,年出栏率51.29%,“九五”期间,我国羊肉产量从181万吨增加到274万吨,人均占有量从1.5千克增加到2.1千克.羊肉产量在整个肉类产量中占4.2%.近年来我国羊肉产量逐渐上升,但人均占有量仍很少,处于供不应求的状况。要解决供不应求的矛8盾,丰富菜篮子,唯一的途径就是从实际出发,根据现有的品种资源现状,建立我国新型的肉羊业,开发现有的优良品种,去活跃羊肉市场。因此羊肉市场，前景无限，羊肉价格将会逐渐上升。我们知道，70、80年代，羊毛价格是羊肉价格的2-3倍，到了90年代由于合成纤维产量迅速增长和毛纺工艺技术的提高，而羊肉价格转为羊毛价格的2-3倍，在我国沿海地区和大城市，羊肉价格是羊毛价格的5-6倍。同时城市居民生活水平的提高，促使人们从过去消费猪肉向现在消费羊肉转化，有力地刺激了羊肉市场的发展。随着交通迅速发展，羊肉外运量加大，内地和沿海地区直接消费新疆羊肉，已成为司空见惯的事情，而国内羊肉价格的提高又受到了国际羊肉市场的影响，世界养羊业出现由毛用转向肉用的趋势，有些国家已将养羊业的重点转移到了羊肉生产上，羊肉产量速度猛增。2.3.3本项目通过产加销一体化经营,可以有效提高肉羊组织化程度。――地处新疆阿塞草原，是农业部确定的发展肉羊养殖优势地区,是自治区确定的肉羊基地的重要组成部分，随着科技进步和畜牧业产业结构调整步伐加快,力度加大,,大力发展高效养殖业,并通过延伸产业链和产品链,实现产业结构的优化升级和经济的快速发展。同时,――作为博尔塔拉州及周边地区肉羊的主要集散地,肉羊屠宰加工能力已形成一定规模,且不断扩大。但肉羊的繁育生产与屠宰加工绝大多数为松散的结合,仅靠小规模,大群体的肉羊经纪人将生产和加工联系起来,这使二者在数量、质量和价格等方面脱节的情况时有发生,肉羊生产单位利益没有保证,加工企业也不能发挥其最大的生产潜能。如何通过提高肉羊产9业组织化程度,使生产与加工实现更紧密的结合,是肉羊产业稳定发展的重要问题。本项目建成后,本公司将采取公司+基地的现代农业产业化经营模式,不仅实现公司自身的高产出、高收益和稳定的成长,更以科技培训、成果推广、良种供应、技术服务、饲草料配送等手段,带动养殖业等相关产业的发展。项目将采取购销合同的形式,收购周边农户的出栏羊及饲料、饲草,使农户的农产品有了稳定的销售渠道和较高的经