财政开票软件操作手册

财政票据电脑开票软件使用向导1、软件下载：杭州财税网——资料下载——软件下载专区、安装初始化：将下载的安装包文件双击安装，安装完成后桌面显示图标；双击登录系统，首次登录先进行初始化信息填写，填写时请按照《财政票据准购证》上核定的内容准确录入相关信息：单位编码（6位）、单位名称（全称），并选择相应财务主管机关，点击初始化即可；初始化完成后重新登录系统，打开【系统管理】——【修改操作员】，将超级用户更名（用户名：0000密码：888888）。3、领取电脑开票准用电子信息（条形码票据信息）：向财政部门领取准用票据条码清单，打开【票据管理】——【票据入库】在票据条码处输入条码信息；如无法录入条码清单、提示有误，请仔细确认初始化时填写的单位编码是否有误，如填写错误，则需要删除软件重新安装初始化。3、打印设置：录入票据信息后，需先对软件进行打印设置，如下图所示，打开【系统管理】——【打印设置】在常规项下先点中要开具的票据种类，再在“请选择与该票据对应的打印机”处选择相应的打印机（电脑须已安装该打印机驱动程序）（如EPSONLQ-1600K）注：如不设置打印机信息开票时会提示无法打印。设置完毕点【确定】并【打印测试】，如打印位置稍有差，请打开【打印高级设置】按需调试。4、正常开票业务：打开【票据管理】——【票据开具】按照软件设定的项目填开票据并打印（如下图）。注1：子项目可按+处根据实际经济业务自选添加设定。50201000代收水电费、50103000投标保证金注2：所添加的子项目名称最长不超过30个汉字，请在30个汉字内酌情添加。5、错废票业务：打开【票据管理】——【错废票业务】选择票据编码，输入票据号码对当月的票据进行错废票处理，注：错废票功能为不可逆，请在操作的时候仔细核对（如下图）。6、收入退付业务（退票）：打开【票据管理】——【收入退付】选择票据编码，输入票据号码对隔月的票据进行退票处理，注：退票需打印一张负数票据，请在处理的时候准备好新的票据（如下图）7、号码更正：由于人为差错，可能会导致实际填开票据号码与系统保存的票据号码不符，发生这种情况时，串号的空白票据将无法填开使用。执收单位用户可以使用票据号码更正功能将发生串号的两张票据内容互换，以纠正错误。票据号码更正的前提：一张票据已经填开，另一张票据为未使用票据。打开【票据管理】——【号码更正】8、票据补登业务：打开【票据管理】——【单张票据补登】对手工开具的票据进行补登，补登时不需要打印票据，补登票据与正常开票一样填写，只有在最后一步选择“单张补登”；再打开【票据管理】——【票据补登确认】对补登的票据进行检查确认，如补登的票据有误，则可撤销补登，重新进行票据补登；注：一旦确认补登信息，则无法再更改票据信息。