质量保证计划书_智囊CRM

北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第1页序号：质量保证计划书——科技智囊CRM项目任务单编号：HJ2002-9编制人：孙静编制日期：2002年2月27日审核人：审核日期：北京华嘉经纬管理软件开发有限公司2002年2月北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第2页变更记录日期版本变更说明作者2002-2-27V1.0编制孙静签字确认姓名部门职务签字日期孙静品管部质量保证人员王驰总经办总经办主任北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第3页目录1概述..............................................................................42质量目标..........................................................................43项目基本情况......................................................................54资源..............................................................................54.1人员..........................................................................54.1.1组织结构..................................................................64.1.2职责......................................................................64.2工具及设施....................................................................75质量保证的主要工作................................................................76质量保证工作量估算................................................................77质量保证工作提交的产物............................................................88变更管理..........................................................................89评价标准..........................................................................810形成的记录......................................................................9北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第4页质量保证计划1概述本计划描述了科技智囊客户关系管理系统项目质量保证工作相关的一些情况，是软件质量保证过程和方针在项目中的具体实施计划，该计划不包括测试计划的活动。计划中阐述了质量保证工作的基本目标；项目的基本情况；质量保证工作所需的资源；质量保证的主要工作；工作量估算及提交的产物；项目中的不合格品控制及纠正及预防措施等。2质量目标1、质量目标质量的总体目标是通过质量保证活动的开展使该项目达到《质量监控程序文件》中所要求的目标，具体而言包括：（1）产品质量目标产品的最终质量达到任务书所要求的标准。（2）工期要求项目的整个周期是：2002年2月25日——2002年8月1日，要求项目在没有重大变化的基础上按规定的周期完成，若有变动应说明理由，按照变更控制执行相关手续及过程，最终需经过总经办及公司高层领导的批准方可。（3）成本按照人工成本控制及核算。（4）功能实现任务书中规定的各项功能。2、质量标准各阶段（参加下表）严格按照相关程序文件的要求控制其质量（包括过程及相关文档）。序号阶段程序文件作业指导文件质量记录模版1各阶段项目管理控制程序文件、评审控制程序文件、变更控制程序文件、配置管理控制程序文件评审指南JW/JL个人评审记录（只适用于同级评审）、JW/JL评审报告、JW/JL变更申请、JW/JL更改核查报告、JW/JL变更通知、JW/JL配置管理计划、JW/JL配置管理审计报告2各阶段质量监控控制程序文件质量保证计划书编制规则JW/JL质量保证计划书、JW/JL计划跟踪情况检查表、JW/JL项目策划过程检查表、JW/JL需求管理检查表、JW/JL评审过程检查表、JW/JL配置管理审计表、JW/JL质量保证评估报告、JW/JL质量保证工作总结3需求阶段软件生存周期控制程序文件需求管理规程JW/JL需求计划书、JW/JL需求说明书、JW/JL需求跟踪表、JW/JL需求变跟追踪表、JW/JL里程碑工作总结北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第5页4开发计划制定同上软件估算规程JW/JL估算报告、JW/JL项目开发计划书5系统分析同上系统分析规约JW/JL系统分析报告6概要设计同上概要设计规约JW/JL概要设计书7画面设计同上画面设计规约JW/JL画面设计书8详细设计软件生存周期控制程序文件、产品测试规程详细设计规约、设计书检查规约JW/JL各种语言的设计书、JW/JL设计书检查报告9编码、测试同上（）编码规约、测试规约、源代码检查规约JW/JL测试相关文档、JW/JL测试工作总结报告10验收同上/JW/JL验收评价报告其它工作模板还有：JW/JL任务单、JW/JL工作周报、JW/JL会议记录、JW/JL工作进度报告、JW/JL测试计划、JW/JL培训计划、JW/JL培训记录、JW/JL培训考核记录3项目基本情况客户的现状：科技智囊在信息交流方面现存的最大问题是资源不对称、不共享。新闻中心和运营中心不能很好的对接。其目标：采用科学决策，资源和价值才能实现最大化，有了数字的支持，决策就减少了盲目性，把新闻中心和运营中心有效结合，加强竞争力。项目总体目标是建立客户数据库，内部信息资源共享，即时数据的分析，辅助客户关系管理和决策。系统方面的需求：系统可升级，在局域网上共享。升级空间：根据业务的扩大情况，以后可能需要扩展系统，主要包括：（1）人力资源：如员工参与项目的工时计算，用于员工进行绩效评估和制定项目成本。（2）业务系统：涉及到业务具体过程的信息管理，对业务过程进行跟踪控制。（3）财务系统：人力成本以及项目涉及的财务信息，由财务子模块进行管理。根据总经办下达的任务单，该项目组的主要成员有：黄艳、孙静、关山月、吕欧、黄平、李慧，其它情况如下表：项目基本情况表项目名称科技智囊客户关系管理系统项目项目编号HJ2002-9项目负责人徐刚质量保证员孙静客户经理黄艳公司项目主管王驰项目开始日期2002年2月25日项目结束日期2002年8月14日4资源为确保质量保证活动的顺利开展该项目所应具备的资源构成情况（包括：人员、工具、设施等）如下：4.1人员项目组的质量保证小组成员如下：1.软件工程过程组代表：楚亚虹2.公司项目主管：王驰北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第6页3.项目负责人：徐刚4.配置管理执行人员：关山月5.项目开发组成员：关山月、吕欧6.质量保证执行人员：孙静7.测试小组人员：黄平（项目测试组负责人）、李慧其结构如下表：4.1.1组织结构软件工程过程组质量保证执行人员项目开发组人员测试人员配置管理执行人员项目负责人总经办负责人4.1.2职责以上各人员的职责如下：1、公司项目主管的职责：（1）为针对项目的质量保证活动提供足够的资源。（2）保证质量保证小组与具体软件项目的独立性。（3）监控项目组、质量保证小组的活动。2、软件工程过程组的职责：（1）支持质量保证小组的活动。（2）为质量保证活动提供建议，收集项目过程的信息并进行分析，提出过程改进措施建议。3、项目负责人的职责：（1）配合与协调质量保证小组的活动。（2）根据软件开发计划规划时间进度、跟踪文档评审，并进行代码分析。4、项目开发组成员的职责：（1）依据文档模版，按软件开发计划产生相关文档。（2）为质量保证小组提供相关文档和软件代码分析数据。5、质量保证执行组成员的职责：执行质量保证活动，具体内容参见“5.质量保证的主要工作”。6、测试组成员的职责：北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第7页（1）制定并执行测试计划。（2）定期提供测试工作报告。7、配置管理执行人员的职责：（1）根据《配置管理程序控制文件》的要求应做好配置管理。（2）认真做好项目全过程的配置管理工作，并提交相应的记录。4.2工具及设施保证相关人员对各自现有设施的使用权。5质量保证的主要工作参见下表：序号负责人主要工作时间频率1.王驰监督项目采用过程和标准过程的偏差项目整个过程中N2.提供和质量保证相关的风险评估开发计划确认前13.监督项目培训计划的执行项目整个过程中N4.孙静参加主要的文档（需求说明书、开发计划、测试计划）评审和代码评审以确认评审过程和标准的过程相一致项目整个过程中N5.参加主要的文档评审和代码评审并填写质量保证评估报告项目整个过程中N6.确认软件需求跟踪和需求变更跟踪表被正确使用项目整个过程中N7.核准开发计划、主要的里程碑和标准过程相一致开发计划确认前18.确认项目各项任务的完成项目整个过程中N9.收集和文档评审、代码评审相关的数据并填写质量保证评估报告项目整个过程中N10.监督在评审过程中发现的缺陷的解决项目整个过程中N11.监督项目跟踪表被正确使用在项目跟踪过程中N12.监督配置管理委员会活动和标准过程相一致项目整个过程中N13.监督由配置管理委员会确认的项目变更的实施项目整个过程中N14.监督并实施配置管理的审计项目整个过程中N15.向上汇报在项目组中不能解决的问题项目整个过程中N16.楚亚虹质量保证活动审计和监督按公司统一计划N注意：上表中“N”代表该项工作是在必要时进行，依据进行的次数确定其频率。具体工作安排参见《质量保证计划工作进度表》6质量保证工作量估算参见下表（人/日）：北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第8页阶段王驰孙静外部审计(*)需求阶段481系统分析阶段451概要设计阶段451画面设计阶段451详细设计阶段451编码、开发、测试阶段451各阶段相关工作评审*666各阶段质量保证评估报告/12/注意：上表中“N”代表该项工作是在必要时进行，依据进行的次数确定其工作量。7质量保证工作提交的产物参见下表序号文档／报告提交时间数量1质量保证计划（包括质量保证工作量的估算）2002-2-2812质量保证评估报告（包括培训总结报告）参见质量保证工作进度表13质量保证工作报告项目验收前64项目策划过程检查表2002-4-215需求管理检查表需求确立时、需求变更时N6计划跟踪情况检查表各里程碑阶段67评审过程检查表各项评审工作完成后N8配置管理审计表各里程碑阶段6注意：上表中“N”代表该项工作是在必要时进行，依据进行的次数确定其数量。8变更管理对于因项目的相关变更引起的质量保证计划的变更，按照质量管理体系的《变更管理控制程序文件》的相关规定执行。9评价标准项目确立的质量标准。北京华嘉经纬管理软件开发有限公司JW/JL-011：2002质量保证计划华嘉经纬共9页第9页1