质量信息管理办法(已发文)

AX-QC8.01-2004第1页共4页成都奥兴汽配制造有限公司质量信息管理办法编制审核B版批准1目的确保公司质量信息能迅速、准确、有效地传递、处理、反馈和验证。2范围适用于公司内、外产品质量信息（含异常信息）的管理。3职责3.1质量信息由质检部归口管理，每月编写质量信息简报，每季度编写质量信息分析报告，报公司领导和管理者代表。3.2管理者代表负责顾客抱怨/投诉信息及内部异常信息的协调处理和验证、考核工作。3.3销售部负责收集并转递外部产品质量状况、售后服务、顾客抱怨、供方毛坯质量等信息；3.4技术部负责设计、工艺、技术革新等方面的质量信息，并与顾客、供方进行技术沟通与协调；3.5生产部负责生产过程中的质量信息；3.6其它部门负责公司分管项目的质量信息。4流程图质量信息管理的工作程序，见流程图（附录A）。5工作程序5.1质量信息分类a)质量信息：在产品质量形成和使用过程中产生的有关产品（过程）和服务质量的活动指令、动态和数据。●内部信息：公司内部传递、处理和反馈的质量信息；●外部信息：公司与顾客、供方相互传递、处理和反馈的质量信息。b)异常信息：是指公司产品实现过程中，出现异常情况（包括生产进度、品质、交付等异常）造成停工/停产的信息。5.2质量信息接收5.2.1各部门应建立《质量信息登记表》，指定专人负责信息收集/接收和管理。5.2.2发生/发现质量问题（含异常情况）的部门负责填写《质量信息传递/处理单》。5.2.3接收外部质量信息的部门负责填写《质量信息单》。5.2.4《质量信息单》按以下格式编号：AX-QC8.01-2004第2页共4页×××．××---××｜｜年.月编号部门代号（部门代号为部门名称的第一个汉字拼音字母）如:质检部传递的质量信息编号为Z04.01-015.2.5反映质量状况时必须实事求是，不得夸大、缩小或隐瞒。5.3质量信息传递5.3.1内部质量信息的传递。5.3.1.1当发生（或发现）单位出现质量问题时，应以信息单形式传递给质检部。以便分析原因，落实责任单位。5.3.1.2责任单位签收信息单后，应将质量信息填写在《质量信息登记表》上，以便实施纠正措施并检查/验证。5.3.1.3若造成停工/停产的异常信息，车间主管应首先停止作业（指继续作业会加大某种损失），并将信息报告公司领导或管理者代表。5.3.1.4供方的毛坯入厂复验时，若发现质量问题，由质检部将检测报告送技术部。由技术部将不合格信息向供方传递。5.3.2外部质量信息的传递。5.3.2.1顾客通过来电、传真、来函和走访/来访反映的质量信息，接收单位/人员应先行登记，会同质检部核实情况后，在8小时内向责任单位传递。交付异常、顾客抱怨/投诉及质量事故信息，应在4小时内向责任单位传递，并报告管理者代表或公司领导。5.3.2.2顾客传递的信息涉及到供方毛坯质量问题时，质检部应责成技术部以信息单、电话、传真等方法传递到供方。5.3.2.3外协加工的产品，质检人员发现有质量问题时，由供应部向供方进行传递。5.4质量信息处理5.4.1内部信息处理/反馈。5.4.1.1收到质量信息后，责任单位主管或质管员应及时组织分析和处理。一般在4个工作日内完成处理/反馈事宜。若发生争议时，由管理者代表协调、裁决。5.4.1.2信息处理方法按《产品交付和服务程序》、《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施程序》中规定的有关办法进行处理，并保证其处理率和闭环率。5.4.1.3信息处理结果应报告管理者代表。5.4.1.4部门内部信息的传递、处理、反馈由部门主管负责组织实施。5.4.2外部信息处理/反馈AX-QC8.01-2004第3页共4页5.4.2.1责任单位接到信息后应及时组织人员分析、处理，必要时由质检部组织协调。5.4.2.2单位主管应对处理情况进行验证/效果确认。当效果确认发现改进不力、效果不好时，应重新制定纠正和纠正措施，必要时由质检部对其效果进行跟踪验证，并将处理结果报送管理者代表。5.4.2.3涉及交付异常、顾客抱怨/投诉及中等以上质量事故等信息的处理，由管理者代表组织召开质量分析会进行协调处理，处理结果报送总经理。5.4.2.4涉及产品质量的处理结果，由质检部向顾客反馈；涉及质量改进的研究结果，由技术部向顾客反馈；涉及毛坯质量问题的处理结果，由销售部向顾客反馈。5.4.2.5顾客反映的一般质量信息应在4个工作日内向顾客反馈；较严重的信息，如交付异常信息、顾客抱怨等应在48小时向顾客反馈。5.4.2.6应按顾客要求或采用传真、电话等形式反馈质量信息。有关部门应保留其原件或电话记录，并据此做出相应的处理。6支持性文件AX-QB7.10-2004产品交付和服务控制程序AX-QB8.04-2004不合格品控制程序AX-QB8.05-2004纠正/预防措施程序7记录质量信息传递/处理单质量信息单质量信息登记表以上记录由质检部及各相关单位保存，保存期三年。4321序号更改通知号更改标识更改处数更改人更改日期AX-QC8.01-2004第4页共4页附录A质量信息工作流程图质量信息收集初步原因分析/评价传递质量信息组织落实，进一步分析/评价提出纠正和纠正措施反馈质量信息效果验证是否满足质量信息贮存/归档否是发生（接收）部门发生（接收）部门发生（接收）部门实施责任单位质检部责任单位信息发出单位质检部质检部相关部门责任单位质检部责任单位质检部