质量手册(1213)

龙盛空调设备厂文件编号：QM-01制定单位：管理者代表版本：A/0总页数：35页制定日期：2005年09月01日发行日期：2005年09月01日制定审查核准质量手册龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：2/360．目录目录章节序号章节名称页数0.0目录20.1质量手册修改状态31.0适用范围和术语、定义42.0工厂简介53.0质量方针和质量目标64.0质量管理体系75.0管理职责86.0资源管理177.0产品实现198.0测量、分析和改进26附录1《质量管理体系过程流程图》31附录2《佛山市龙盛空调设备厂组织架构图》32附录3《质量管理职能分配表》33附录4《ISO9001：2000要求与文件对照表》34附录5《管理者代表任命书》龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：3/360.1质量手册修改状态序号章节版本更改内容修改/日期批准/日期龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：4/361.0适用范围和术语、定义1.1本手册的目的:为本工厂提供质量管理的依据，确保提供让顾客和相关方满意的产品；证实本工厂提供合格产品的能力。1.2手册管理:a)本手册为工厂的受控文件，由最高管理者批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由行政部统一负责，未经管理者代表的书面许可，任何人不得将手册提供给工厂以外人员b)手册持有者调离工作岗位，应将手册交还行政部，办理注销登记。c)手册持有者应对其妥善保管，不得私自复印、损坏、丢失、随意涂改。d)手册使用者如有修改建议，部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表。必要时可依《文件控制程序》对质量手册予以修改。1.3本手册的适用范围：所建立的质量管理体系已覆盖标准的要求，即适合于从明确顾客对产品的要求到产品生产、交付和服务全过程的质量管理。部门：本工厂涉及的部门见附录2“佛山市龙盛空调设备厂组织架构图”。产品：本工厂生产的所有空调设备产品。1.4本手册是依据ISO9001:2000《质量管理体系-要求》标准在现有管理的基础上，根据本工厂现时的实际情况以及发展的需要编制而成。其核心内容有：本工厂的质量方针、质量目标；管理的政策和原则；质量管理要求以及应用；描述各管理过程的相互作用；提供质量管理以及查找相关文件的途径。1.5术语和定义：a)ISO9001：2000《质量管理体系—要求》b)采用ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》中的标准术语（该标准的要求也构成本手册的应用要求）c)采用空调设备行业通用术语龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：5/362.0工厂简介工厂简介佛山市龙盛空调设备厂坐落于中国经济发展的龙头地区-珠江三角洲腹地顺德陈村镇。工厂成立于2002年8月，致力于空调设备配件的生产、销售和服务，经过多年的高速发展，工厂已成为空调配套设备行业的骨干企业，是中国专业空调配套设备生产企业。工厂技术力量雄厚，拥有经验丰富的技术人员，并配备世界一流的生产设备,每一款产品均经过完善的论证与充分的试验。工厂生产、检测设备齐全，管理团队均有多年生产一线的管理经验。工厂的自产能力、生产设备自动化程度等在同行业中处于领先地位。这一切有效地保证了工厂及时的交货能力。工厂销售网络健全，管理规范。目前工厂在中国主要的区均建立了完善的销售、服务一体化网络，在同行业中处于绝对的领先地位。企业名称：佛山市龙盛空调设备厂地址：广东省佛山市顺德区陈村镇潭村工业区三路电话：[phone]传真：[phone]邮编：528311龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：6/363.0质量方针和质量目标3.1质量方针：承前启后、不断创新，满足顾客需要，成就企业未来。工厂本着持续改进的精神，在技术上及管理上不断完善与创新，实施并保持以顾客为关注焦点的质量管理体系，将顾客的要求严谨地落实在日常的工作之中，以达到顾客的满意、实现企业的经营效益和可持续发展！3.2质量目标：3.2.1全工厂质量目标:全年退货率小于2%;3.2.2各部门质量目标:为达成工厂整体目标,每年年底由品控部拟定“质量目标计划书”，以规定各部门下年度的质量目标,经管理者代表审核，厂长批准后发行。质量目标按以下七项设立：序号质量目标项目责任部门1培训计划实施率行政部2采购材料合格率采购部3客户满意度营销部4成品检验合格率生产部5材料保管废弃率物控部6产品出货合格率品控部7样品检验一次性合格率技术部厂长：日期：龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：7/364.0质量管理体系4.1目的：依据ISO9001标准建立文件化，程序执行并维持质量体系及持续改善其有效性，进而实现工厂之质量目标与质量方针。4.2范围：质量管理体系总要求及文件化要求。4.3职责：4.3.1厂长负责质量管理体系的总体策划。4.3.2管理者代表负责质量手册的总策划。4.3.3行政部负责记录之总管理。4.3.4各部门负责本部门的质量记录之管理。4.4管理重点：4.4.1质量管理体系总要求：4.4.1.1厂长组织各部门主管进行质量管理体系的总体策划，以确保质量方针、目标的实现，应鉴别并运用质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现和测量等过程。4.4.1.2对任何影响到产品符合性的外包过程，如原材料供应、成品运输等，应对其进行有效管制。注本工厂无产品的外包过程，只有模具委外加工（设计时）在设计中对其进行管制。4.4.1.3质量管理体系总体策划完成后应形成文件化的质量管理体系。4.4.2文件化要求4.4.2.1本工厂质量体系文件包括：a.质量方针及质量目标之书面陈述。b.质量手册。c.ISO9001国际标准要求及工厂内部控制要求的书面化程序。d.为有效指导各项具体作业所需之作业指导文件。e.ISO9001国际标准所要求及工厂过程运作之所需质量记录。龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：8/364.0质量管理体系4.4.2.2本工厂质量体系文件化架构如下：质量方针、质量目标4.4.2.3质量手册：a.质量手册用以简要描述工厂之质量管理体系的全貌，规范原则性的质量管理活动。b.质量手册由管理者代表负责起草，各单位主管审议，厂长批准。c.质量管理体系的范围，包括任何删除条款的细节及其理由。（本工厂无任何删减条款）d.说明所用之相关书面化程序。e.陈述质量管理体系各个过程之间的相关关系。4.4.3文件分发管制4.4.3.1文控中心须将各种文件之制作职责单位、审核单位、与被分发单位等资料，将管制文件建立（文件分发回收记录表）以利管制作业。4.4.3.2文件之分发：针对所有对质量制度有效运作极为重要之作业场所均应持有适当之文件。4.4.3.3使用中文件正确版次之确保：文控中心须在有增加新文件或文件变更后的次月发行文件之最新版次一览表至文件使用单位供应核对，以防止其使用无效及或过期文件。4.4.3.4发行前之核准：文件于制作后发行前须经职责主管核准。4.4.3.5无效或过期文件之处置：a.文件新版分发后，旧版无效之文件须回收且立即销毁以防止误用。b.依法或为知识保留目的，而保存之任何过期文件，须经适当之识别管理以防止被误用。质量手册程序文件作业指导书质量记录营销技术采购品控生产人事物控龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/1页次：9/364.0质量管理体系4.4.3.6文件变更：除非另有特别规定，文件之变更应由原审核之同一功能单位/组织部门执行审核；该受指定之功能单位/组织部门应有权调阅有关的背景资料，据以作其审核，可行时，变更之性质应在文件或其适当之附件上予以识别。4.4.3.7文件之管理：工厂内所有之顾客提供的图面技术资料、国际性标准/标准书皆须由相关负责人识别转交至行政部存档备查，以外来文件进行管理,由管理者代表决定其分发的范围。4.4.3.8文件之管制作业，细则参照《文件控制程序》办理。4.4.4质量记录之管制4.4.4.1有关质量记录之识别、收集、索引、取阅、建档、储存、维护与处理之作业细则参照《质量记录控制程序》。4.4.4.2表单栏位之填写若无法使填表人一目了然时，须附带书面填写说明或施以教育训练。4.4.4.3所有质量记录应予以维持（含有关供应商之质量记录）且应易于阅读，且应储存与保持于便于调阅的场所，并有适合的环境，以防止缺页损坏遗漏变质及遗失等。4.4.4.4表单之保存期限应由文控中心建立“质量记录总览表”，加以规定并记录之。4.4.4.5对电子版本的记录，本工厂规定必须对其进行拷贝，以确保其内容不被丢失，并妥善保管。4.5相关文件4.4.1文件控制程序TS014.4.2质量记录控制程序TS02龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：10/365.0管理职责5.1目的：确定高阶管理者在建立和实施改进质量管理体系的过程中的职责，确保质量管理体系持续有效。5.2范围：适用于管理者承诺有其证据、以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标及质量体系统计、职责和权限划分及沟通、管理评审等。5.3职责：5.3.1厂长负责管理职责的界定与分配。5.3.2各级主管负责履行肩负的管理职责。5.4管理重点：5.4.1厂长承诺。5.4.1.1厂长通过发布书面质量方针做出符合质量体系要求并持续改善其有效性的书面承诺。5.4.1.2厂长并在组织内透过下述活动确保上述承诺的实现。a.将符合顾客要求及有关法规的重要性宣导贯彻至工厂各个阶层。b.订定质量方针并持续评审其适切性。c.订定可衡量之质量目标，并评审其有效性。d.定期实施管理评审，以评审质量管理体系之符合性、适用性和有效性。e.确保提供质量管理体系所需的必要资源。5.4.2以顾客为关注焦点5.4.2.1追求顾客满意是本工厂永恒的目标。5.4.2.2厂长确保在本工厂质量管理体系内透过下述活动来实现顾客满意的目标。a.明确界定顾客需要与期望。b.对顾客需求与期望进行评审。c.实现合理的、可行的顾客需要与期望。d.定期监督与测量顾客满意度，以提升顾客的满意度。e.与顾客保持良好的沟通。龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：11/365.0管理职责5.4.3质量方针5.4.3.1厂长依据工厂特性订定的质量方针及质量目标，符合下列要求：a.适合本工厂的组织形态及总体经营目的。b.包括追求持续改善的承诺。c.为制定质量目标提供指引。5.4.3.2质量方针应由厂长，各级主管予以沟通宣导之各个阶层并确保了解其能够遵循。5.4.3.3质量方针应于管理评审会议中定期检讨其适切性。5.4.4策划5.4.4.1质量目标a.厂长负责组织各功能单位、策划建立工厂之质量目标，质量目标须：a)与质量方针相一致。b)应是可量化的。b.各功能单位应将工厂总体质量目标分解至各相关班组以确保本单位目标以及工厂总体之实现。c.质量目标于管理评审会议中定期检讨。5.4.4.2质量管理体系策划：a.厂长应组织各部门主管对质量管理体系进行总体策划并形成必要的文件，以符合ISO9001标准及达成本工厂质量目标。b.当工厂组织发生变革或经营形态发生变化时，应对质量管理体系进行重新策划，并确保质量管理体系的完整性。龙盛空调设备厂质量手册文件编号：QM-01版本/次：A/0页次：12/365.0管理职责5.4.5职责、权限与沟通5.4.5.1职责与权限厂长负责建立并适时修订本工厂组织架构表（附件2），以明确各部门之间纵向、横向之相互关系，并适时进行修订：a.厂长:a)工厂经营策略，方针策划之决策b)管理者代表选派与任命c)处理外部与产品质量有关的重大事件d)重大人事变动的核定e)工厂远景策划和长远战略方向的决策b.行政部：a)人员招聘、新进人员、在职人员及专业人员的培训b)员工考勤、任免、升调、奖罚、离职记录c)年度考核目标的制定、审核及考核方案的制定d)人事、薪资制度的制定e)质量记录的管理f)文件的分发、回收管制及打印、文件建档、保存c.采购部: