质保手册(锅检所)

第1章管理职责1主题内容1.1本章对压力容器制造质量控制的组织机构、主要责任人员的职责和权限作出规定，以确保质量体系的有效运行。2组织机构2.1“公司组织机构图”见图1-1。2.2“压力容器制造质量体系图”见图1-2。2.3“压力容器制造过程质量控制程序图”见图1-3。2.4“质量管理体系职能分配表”见表1。3职责和权限3.1总经理（1）制定公司的质量方针和目标，并对公司的质量工作和产品质量负全责。（2）批准颁发《手册》，并为质量体系的建立配备足够的资源。3.2副总经理（经营、总工程师、生产）（1）在总经理的领导下，对各自分管的经营、技术、生产工作负责，领导和督促有关车间、科室认真贯彻、实施《手册》，并定期向总经理汇报。（2）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量体系有效运转。3.3质量保证工程师（1）在总经理领导下，协助总经理制定质量方针和目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系。（2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照《手册》的规定进行监督和检查。（3）组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。（4）严格不合格品的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，审批不合格品的处理。（5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作。（6）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作。（7）对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。（8）组织编制《手册》中所涉及的程序文件、企业标准和作业指导书，其中包括质量记录、报告，并通过质量体系贯彻实施。（9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作。（10）审签产品质量证明书。3.4各专业质控责任人各专业质控责任人的质量职责和权限分别按XD—YA10-01-1《各级人员质量责任》中第1条～10条的相关规定要求执行。3.5各部门的质量职能各部门的质量职能分别按《各部门质量职能》的相关规定要求执行。4支持性文件（1）各级人员质量责任；（2）各部门质量职能。第2章质量体系1质量体系1.1公司按照《管理办法》的规定，并结合本企业所制造压力容器产品的实际情况，建立压力容器质量保证体系，编制《手册》，制定企业标准，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统控制方法，确保质量管理体系有效运转，保证压力容器产品的安全质量。1.2明确专业系统控制的方法，相关责任部门（人员）的职责、接口和相互关系，对系统进行控制，见图2-1“质量保证体系组织机构图”。1.3提供必要的资源，以支持这些系统的有效运转。2质量体系文件2.1质量体系文件的结构见图2-2“质量体系文件结构图”。A级文件质保质保手册手册支撑B级文件程序文件程序文件支撑C级文件作业指导书作业指导书企业标准企业标准质量记录质量记录图2-2质量体系文件结构图2.2质量体系文件的构成和使用范围2.2.1质保手册（A级文件）——根据质量方针描述的文件，供高中级管理人员各专业质控负责人、监检代表使用。2.2.2程序文件（B级文件）——描述实施质量体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，支撑《手册》。主要供各职能部门、各专业质控负责人使用。2.2.3作业指导书（C级文件）——描述现场作业或管理用的详细工作文件，如管理制度、通用工艺守则、操作规程、试验规程、产品形成过程中所需的记录（报告、表、卡等），主要供岗位（个人）使用。3程序文件质量体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。形成文件的程序见表2-1“质量体系要素与程序文件”。4表格4.1表格（质量记录表格）是《手册》的重要组成部分，是质量体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。4.2表格的内容应能满足公司压力容器质量控制的要求。4.3表格应标准化、文件化，要求如下：①公司名称及代号；②幅面国内一般用16K，国际通用A4，并可按整数比例缩小和放大；③装订边为25mm，其余每边为15mm；④一页不够的表格应加印有共页第页；⑤有几联的表格要说明每一联的发送部门，并各联用不同颜色区分；⑥经历部门多的样表，应说明传递路线；⑦采用法定计量单位。4.4表格的制、修订程序按《质量体系文件控制程序》进行。5质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（含停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划见《手册》附件一“压力容器制造质量控制点一览表”。6支持性文件1）质量体系文件控制程序；2）《手册》附件一压力容器制造质量控制点一览表。第3章文件和资料控制1主题内容与适用范围1.1本章对质量体系文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等作出规定，以保证质量体系文件的有效性和适用性。1.2本章对资料（质量记录）控制作出规定，为质量体系运行和产品质量的可追溯性提供依据。1.3适用于压力容器质量体系文件和资料的控制。2职责和职权2.1管理部负责质量体系文件的控制和管理。2.2质检部和技术部等部门各自分管本部门的资料控制和管理。3实施要求3.1公司制定并实施《质量体系文件控制程序》、《技术文件控制程序》，对质量体系文件和资料进行控制。3.2质量体系文件的控制按图3《质量体系文件控制程序图》进行。3.3《手册》的管理3.3.1《手册》由质保工程师组织编写并审核，总经理批准发布。3.3.2《手册》分为受控和非受控两种。非受控《手册》不受更改或换版的控制，但在发放时应与受控《手册》内容一致。当非受控《手册》与受控《手册》发生不一致时，以受控《手册》为准。受控《手册》应有标识。3.3.3《手册》由管理部管理。《手册》的发放须按质保工程师批准的发放范围进行登记、发放、签收，未经质保工程师批准，任何人不得将《手册》提供给本公司以外的人员。3.3.4程序文件、管理制度是《手册》的支持性文件，随《手册》同时发放。3.3.5《手册》应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改和复制，如调出公司或调离岗位，应将《手册》交返给公司办，并办理接收登记。3.3.6《手册》的管理和更改执行《质量体系文件控制程序》。3.4文件控制3.4.1质量体系文件编号、版号、修改状态标识由管理部按《质量体系文件编号规则》的要求进行。3.4.2所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准A级文件质量保证手册质保工程师总经理B级文件程序文件相应部门领导质保工程师C级文件作业指导书、管理制度其它质量文件质控负责人质保工程师3.4.3文件发放时，应作好签收和记录，确保各部门使用最新版本的受控文件。3.4.4向各部门发放文件时，应同时向监检部门发放《手册》。3.4.5对文件的更改和修改状态作好标识和记录，以利于识别和区分。3.4.6文件的使用人员要爱护文件，保护文件的清晰，便于识别。3.4.7公司引用的外来文件，如法规、标准、顾客的图样等应予以标识，对其发放进行控制。3.4.8对作废的文件按规定进行处理，及时撤出现场，并盖上“作废”印章，以防误用。3.5资料控制3.5.1质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行。3.5.2公司制定并执行《质量记录控制程序》，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。其控制要点：a、准确记录客观数据，保持清晰；b、对形成的记录进行标识、编目，便于检索；c、妥善保存，防止损坏和遗失；d、明确记录的保存期限和保存期过后的处置。3.6监督检验根据《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》的规定，对压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。4支持性文件1）质量体系文件控制程序；2）技术文件控制程序；3）质量记录控制程序。第4章外来图样控制1主题内容与适用范围1.1本章对压力容器产品图纸及技术文件的审查。技术文件的修改，保管和分发作出了规定，保证压力容器符合规范、标准和法规的要求。1.2职责产品图样控制由技术部归口管理，图纸质量实行设计工艺质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查，其控制程序按图1-1《外来图样质量控制图》执行。1.3外来图样的检查1.3.1外来图样的审查程序按《外来图样审核管理制度》进行。1.3.2压力容器图纸应符合最新适用的国家标准、专业标准及《压力容器安全技术监察规程》的要求。总图上应注明：（a）压力容器名称、类别（b）设计条件（c）主要受压元件材料牌号及材料要求（d）主要特性参数（e）制造要求（f）焊接要求（g）热处理要求（h）检验要求（包括探伤方法、比例及合格级别）（i）耐压试验和气密性试验（j）铭牌位置及包装、运输、安装要求1.3.3设计文件的修改按《图纸及工艺文件修改管理制度》的第5条执行。1.4设计文件的保管和发放1.4.1本公司编制的设计文件都应由专人保管。1.4.2外来图样归档案室保存。“监检确认”的总图由检验部负责保管。1.4.3技术部根据生产需要的数量，晒制设计文件，并按《图纸及工艺文件发放制度》的规定要求发放图纸等技术文件。1.5支持文件a）XD-YA-D051-2004外来图样审核管理制度。b）XD-YA-D051-2004图纸及工艺文件修改管理制度第5章采购和材料控制1主题内容与适用范围1.1本章规定了压力容器产品用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管和发放、材料代用、材料标记及移植等控制程序、基本要求和责任人员职责等内容，以确保压力容器产品用材正确无误，具有可追溯性。1.2本章适用于压力容器产品用材料、外协件、外购件质量控制。1.3工作程序按图5材料质量控制系统控制程序图。2职责和职权2.1材料质量控制系统由供应科归口管理，生产部、技术部和质检部配合，并对该系统各有关控制环节负责。2.2材料质量控制由材料质控责任人负责，并接受质保工程师的监督检查。2.3技术部负责编制压力容器产品“材料预算汇总表”，并在表上明确订货技术条件和质量要求。2.4供应科负责编制采购计划表，会同质检部对供货单位的质量保证能力进行评价，作为选择合格分承包方的依据。2.5生产部负责外协件的采购，并会同质检部对外协单位进行质量保证能力的评价，作为选择外协合格分供方的依据。2.6质检部负责材料、外协件、外购件的检验、试验、标记确认、质量台帐管理等工作。3实施要求3.1采购订货3.1.1采购文件审批（1）供应科根据技术部编制的“材料预算汇总表”、“焊材定额清单”，编制采购计划，并经材料质控责任人审核。（2）采购文件应有以下内容：a、工程项目名称、产品名称、产品编号；b、材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求；c、有关标志和验证要求；d、材料变更说明；e、其它要注意的问题和供货周期。（3）采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求，如需材料代用，应按《原材料代用制度》的规定办理审批手续。3.1.2合格供方确认（1）供应科应会同管理部、质检部按《分承包方评价程序》，对供货厂家的质量保证能力、履约能力、信誉等方面进行评价，作为选择合格分承包方的依据。对已选定的合格分承包方编制“合格分承包方名单”，并建立合格供方档案。（2）分包的承压部件应由取得中国或授权机构认可的制造企业制造，不允许在没有授权机构认可的制造企业采购。3.1.3采购订货（1）供应科采购人员应按《采购管理制度》进行采购活动，采购员在“合格分承包方名单”中选择合格供方，并与合格供方签定采购合同。采购和应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。（2）供应科采购的原材料均要求标记清晰、牢固，有齐全、正确、清晰的质量证明书（原件），且品种、规格、炉批号等与实物一致。（3）焊材的采购、验收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理的要求。3.2验收入库3.2.1材料到货后，采购员与仓库保管员办理交接手续，将材料质量证明书交仓库保管员，按照《原材料管理制度》办理入库交验，仓库保管员负责把实物堆放在待验区。3.2.2进货验收由材料检验员负责，仓