质量管理制度(2011版)

云南建工第四建设有限公司质量管理制度2011版-1-质量管理制度（2011版）第1章总则第1.01条为加强公司质量管理工作，规范公司质量管理行为，促进和提高公司整体质量管理水平，根据国家现行有关建设工程法律、法规、规章和标准、规范并结合公司实际，制定本管理制度。第1.0.2条本制度适用于公司施工质量管理活动。在质量管理活动中，除应严格遵守本制度外，还应遵守国家现行相关的法律、法规、规章和标准、规范等的规定。第2章质量管理责任制第2.0.1条公司科技发展部是公司质量管理活动的主管部门，其主要质量管理职责是：1执行国家、行业、地方的现行技术标准和施工质量验收规范，贯彻集团公司各项质量管理制度，建立和完善公司质量管理制度，对施工工程质量负有监督检查的责任；2负责根据公司年度总体管理目标制定公司年度质量管理目标；3负责对工程施工质量管理活动实施检查、监督和指导；4审查工程项目的施工组织设计、施工质量计划、创优策划书；5参与地基基础、主体结构工程的分部工程质量验收及工程的竣工验收；6按规定核查工程的施工资料和竣工档案；7参与严重不合格品和质量事故的调查和处理，跟踪纠正措施的执行情况。第2.0.2条项目总工是本项目部质量管理活动的主要负责人，其主要质量管理职责是：1执行国家、行业、地方的现行技术标准和施工质量验收规范；2根据公司年度质量管理目标，制定本项目部年度质量管理目标；3负责对本项目部工程施工质量管理活动实施检查、监督和指导；4审查本项目部施工工程项目的施工组织设计、施工质量计划、创优策划书；5参与地基基础、主体结构工程的分部工程质量验收及工程的竣工验收；6按规定核查本项目部工程施工资料和竣工档案；云南建工第四建设有限公司质量管理制度2011版-2-7参与本项目部严重不合格品和质量事故的调查和处理，跟踪纠正措施的执行情况。第2.0.3条工程项目的施工质量管理实行项目经理负责制。1项目经理的主要质量管理职责：⑴是工程施工质量管理的第一责任人；⑵制定本项目经理部各项质量管理制度和责任制，明确项目经理部人员的岗位职责，并对落实情况实施检查和考核；⑶执行国家、行业、地方的现行技术标准和施工质量验收规范；⑷根据施工合同、公司和项目部质量管理目标，确定工程项目的质量管理目标并组织质量目标的分解，明确保证措施并组织实施；⑸主持编制工程项目的施工组织设计、项目施工质量计划、项目创优策划书并督促实施；⑹配备工程项目质量管理所需的资源。2项目技术负责人的主要质量管理职责⑴执行国家、行业、地方的现行技术标准和施工质量验收规范；⑵组织编制和审查施工组织设计、项目施工质量计划和创优策划书；⑶推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，并对其应用效果负责；⑷检查、督促项目经理部按有关工作程序对施工全过程进行控制；⑸组织编制施工现场检测试验计划；⑹协助项目经理部解决施工中的技术疑难问题；⑺参加分部分项工程、单位工程质量验收，审查工程施工资料；⑻参与质量问题和质量事故的调查分析活动，对实施纠正和改进措施负技术责任。3施工工长的主要质量管理职责⑴执行国家、行业、地方的现行技术标准和施工质量验收规范；⑵熟悉所负责施工工程部分的施工图纸、设计变更洽商，熟悉设计图纸、质量标准和材料要求，组织班组熟悉图纸，并按图组织施工；⑶参与施工组织设计、项目质量计划和项目创优策划书的讨论与编制，并组织班组贯彻实施；⑷接受上级组织的技术交底，并向班组进行分项工程的技术交底；⑸深入施工现场检查指导施工操作，检查工程施工质量，组织班组进行自检、互检和交接检；⑹组织隐蔽工程检查和工程预检，填写隐蔽工程检查记录和工程预检记录；⑺组织班组加强工序质量管理和开展质量管理活动。4项目质检员的主要质量职责是：云南建工第四建设有限公司质量管理制度2011版-3-⑴熟悉、审查施工图纸，参加设计交底，领会设计意图，掌握技术要点；⑵参与施工组织设计、项目质量计划和创优策划书的讨论与编制，提出保证工程施工质量的意见；⑶经常深入施工现场进行过程检验，发现不合格项时及时提出；对违章施工、严重危害工程施工质量的行为有权制止，必要时可下发停工通知，并及时向上级反映；⑷督促施工班组自检、互检和专业检工作，协助项目经理部做好产品标识工作；⑸参与采购物资的验证和验收，及时检查施工记录和试验结果；⑹参加并签证工程预检、隐检和结构工程验收；⑺负责对检验批施工质量进行检查验收，填写检验批工程施工质量验收记录；⑻参加质量问题和质量事故的调查分析，并跟踪纠正措施的执行情况。5项目试验员的主要质量职责⑴执行国家、行业、地方的现行技术标准和施工质量验收规范、试验方法和制度；⑵贯彻实施有关施工现场检测试验管理工作制度；⑶编制施工现场检测试验计划；⑷负责原材料的取样、试件制作，并根据施工需要和有关标准要求及时送检；⑸负责施工现场试验、测量设备、仪器的管理；⑹负责及时获取检测试验报告以及试验资料的归档和管理工作。6项目材料员的主要质量管理职责⑴负责组织施工现场材料的供应工作，确保按物资采购计划供应工程施工所需的物资，并对所有进场材料的质量负责；⑵负责进场物资的进货检验、验证及产品标识和可追溯性管理工作；⑶负责顾客提供物资的质量、数量等验证；⑷按照《物资采购和管理控制程序》的规定组织实施物资采购和管理工作，做好物资的搬运、贮存和保管及原材料材质证书、产品合格证的收集、归档等工作；⑸出现不合格物资时，按照《不合格品控制程序》的规定进行处置。第3章质量目标管理制度1.总则云南建工第四建设有限公司质量管理制度2011版-4-第3.1.1条为加强公司质量目标管理工作，规范公司质量目标管理，实现合同质量目标要求，满足公司质量目标，促进公司提高质量管理水平，制定本管理制度。第3.1.2条本管理制度适用于公司质量目标的管理。2.职责第3.2.1条公司总经理负责组织制定和审批公司质量目标，包括长期目标、阶段性目标、年度目标等。第3.2.2条公司科技发展部负责公司质量目标的管理，根据公司长期目标、阶段性目标制定公司年度质量目标和保证质量目标实现的措施。第3.2.3条项目经理负责依据《施工承包合同》的项目质量目标和公司对项目质量管理目标的要求，确定项目质量管理目标和保证目标实现的措施。3.质量管理目标的制定第3.3.1条质量管理目标应根据公司的内外部环境，特别是顾客的要求和期望，以及自身的质量管理水平确定。第3.3.2条质量管理目标应尽可能量化，以便于理解、执行和考核。第3.3.3条当公司内外部环境发生重大变化时，应及时对质量目标进行必要的调整，提高质量目标的可行性。第3.3.4条质量管理目标的制定1每年年初，公司制定当年度的质量管理目标和指标并以文件下发。2公司与项目部签订《项目质量目标责任书》时，明确工程项目的质量目标。3公司科技发展部根据公司的年度质量目标进行质量管理目标分解，并制定实现质量目标的措施。4项目部依据《施工承包合同》确定的质量目标和《项目质量目标责任书》的要求，对项目质量目标进行分解，形成质量目标体系。第3.3.5条质量目标可按不同的级别进行划分：1国家级优质工程（鲁班奖、国家优质工程奖）2省、部级优质工程3集团公司结构十佳工程4地、市级优质工程5一次验收合格工程第3.3.6条对质量目标进行分解，可根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），将一个单位工程做如下分解：单位（子单位）工程→分部工程→子分部工程→分项工程→检验批云南建工第四建设有限公司质量管理制度2011版-5-第3.3.7条在工程开工前，项目经理部应明确项目质量目标，编制项目施工质量计划，内容包括每个目标分解环节的质量控制标准、管理措施和技术保证措施、资料收集与整理等，严格实施过程控制、检查及考核。4.质量目标的检查第3.4.1条分阶段实施项目质量目标的检查考核，一般基础施工完成、主体结构施工完成和工程竣工时应分别进行一次检查考核。第3.4.2条项目质量目标的检查考核主要包括以下两个方面：1工程资料检查。主要检查项目质量计划是否得到有效实施；检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位工程质量验收记录和隐蔽工程检查记录是否符合有关验收规范和优良工程评价标准的要求；原材料、构配件、成品、半成品等出厂质量证明文件和复检试验报告等质量保证资料和施工记录、安全和功能检验资料及主要功能抽查记录是否齐全有效、声像资料是否齐全；2工程实体施工质量检查。主要检查分部、分项工程实体施工质量是否符合有关施工质量验收规范的要求，是否存在影响结构安全和使用功能的一般质量缺陷和严重质量缺陷，是否满足质量创优目标的要求。第3.4.3条检查考核完毕，应汇总检查考核结果，并及时向项目部通报检查考核结果，对检查中发现的问题，应要求项目部制定和采取改进措施。项目部应按改进措施要求实施整改并报检查组验证。第4章工程项目施工质量管理制度1.基本规定第4.1.1条为对工程项目施工的质量管理活动加以规范，有效控制工程施工质量和服务质量，制定本管理制度。第4.1.2条公司每季度应对项目施工质量管理进行一次监督、指导、检查和考核。项目经理部每半月应组织一次项目施工质量检查并形成记录。2施工质量管理的策划第4.2.1条项目经理部负责工程项目施工质量管理，应在工程项目开工前对施工质量管理进行策划，编制项目施工质量计划。1施工项目质量管理策划的依据包括：（1）工程项目的情况与特点；（2）合同及业主要求；云南建工第四建设有限公司质量管理制度2011版-6-（3）项目设计文件；（4）项目管理范围；（5）与质量有关的标准和技术规范；（6）国家及行业的法律法规及标准规范；（7）企业的质量方针和质量目标。2工程项目施工质量管理策划的内容应包括：（1）质量目标和要求。（2）项目质量管理组织和职责。（3）施工管理依据的文件。（4）施工过程的资源提供要求。（5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划。（6）影响施工质量的因素分析及其控制措施。下列因素应列为工序的质量控制点：①对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素，如模板安装和拆除、模板支撑系统的计算等；②施工工艺上有严格要求，对下道工序有重要影响的关键质量特性、部位，如脚手架搭设的稳固性和及时性、模板施工的质量水平等；③严重影响项目质量的材料的质量和性能，如水泥、混凝土、钢材的质量和性能等；④影响下道工序质量的技术间歇时间，如钢筋施工、模板流水、模板安装、拆除与混凝土浇筑之间的技术间歇时间；⑤某些与施工质量密切相关的技术参数，如模板与脚手架系统的荷载参数等，⑥容易出现质量通病和影响功能、观感质量的部位，如混凝土浇筑、防水、特种电焊施工、安装、线管敷设等；⑦采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；⑧其他由项目经理部认定的施工工序。（7）进度控制措施。（8）施工质量检查、验收及其相关标准。（9）突发事件的应急措施。（10）对违规事件的报告和处理。（11）应收集的信息及其传递要求。（12）质量管理和技术措施。（13）与工程建设有关方的沟通方式。（14）施工管理应形成的记录。云南建工第四建设有限公司质量管理制度2011版-7-（15）工程项目质量管理的其他要求。第4.2.2条工程项目施工质量策划应由项目经理主持进行。第4.2.3条工程项目施工质量管理策划形成的项目施工质量计划，可将其内容并入施工组织设计中，且应分别满足施工组织设计和项目施工质量管理策划的基本要求。第4.2.4条公司和项目经理部根据施工要求对工程项目施工质量管理策划的结果实现动态管理，当施工或服务的要求发生变化时，应及时对施工组织设计、施工质量计划、施工方案、技术交底等进行补充、修改或作废，重新进行策划。3.施工准备第4.3.1条项目经理部应根据工程项目施工质量管理策划实施准备工作。1组建现场项目经理部，健全项目质量管理体系，包括项目组织机构、各项管理制度、管理人员、专职质检员、特种作业人员的上岗证、资格证等。2编制施工组织设计并按规定完成审核、审批程序。3配备本工程施工和质量验收活动所需的标准、规范和其他现行有效版本文件。4熟悉和会审图纸。5施工前按照总平面图，设置好永久性坐标桩，建立工程测量控制网，