质量管理手册(第二版)

玛狮工程机械（合肥）有限公司依据（GB/T19001：2008）质量管理手册编号：MASALTA-SC01编制：体系推进小组成员审核：徐海批准：胡宏版次：第二版发布日期：2009-04-08实施日期：2009-04-102玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B目次01发布令402授权书503企业简介604手册的说明705质量方针和质量目标81.范围92.引用标准93.术语和定义94.质量管理体系104.1总要求104.2文件要求115.管理职责145.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点145.3质量方针145.4策划145.5职责、权限和沟通155.6管理评审166.资源管理176.1资源提供176.2人力资源176.3基础设施176.4工作环境187.产品实现197.1产品实现的策划197.2与顾客有关的过程197.3设计和开发203玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B7.4采购237.5生产和服务提供247.6监视和测量设备的控制268.测量、分析和改进288.1总则288.2监视和测量288.3不合格品控制308.4数据分析318.5改进32附录A（质量管理手册的附录）质量管理体系组织机构图34附录B（质量管理手册的附录）职能分配表35附录C（质量管理手册的附录）程序文件清单36附录D（质量管理手册的附录）质量管理手册修改记录37附录E（质量管理手册的附录）质量目标展开表38附录F（质量管理手册的附录）过程流程图394玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B01发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高本公司的质量管理水平，本公司在第一版《质量管理手册》的基础上依据GB/T19001：2008《质量管理体系－要求》标准，制定了《质量管理手册》(第二版)，经审定本《质量管理手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司的实际情况，现正式批准发布，从2009年4月10日开始实施。本《质量管理手册》是本公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、贯彻执行本公司的质量方针，严格按照《质量管理手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，增强顾客满意。特此发布！总经理：2009年04月08日5玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B02授权书为确保我们公司按期建立高效的质量管理体系并使其正常有效运行和保持持续改进，现授权本司员工徐海为管理者代表，并授予其职责和权限如下：a．确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b．负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c．确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d．负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。总经理：2009年4月08日6玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B玛狮工程机械（合肥）有限公司简介公司成立于2006年3月，总部座落于合肥包河工业园，现已形成了生产、研发、销售一体化格局。玛狮园区按照国际化、现代化标准建设，园区面积45亩，建筑面积30000平方米，注册资金350万美元。是包河工业园内的花园式工厂。公司拥有先进的技术研发和营销团队，产品采用世界最新科技并拥有自主知识产权，主要产品已通过了欧洲CE认证。主导产品包括平板振动夯、冲击夯、路面切割机、搅拌机、抹平机、铣刨机、振动器和金刚石锯片等。产品90%以上出口，远销欧美等六十多个国家和地区，在各主要市场已建立了成熟的分销和售后服务网络。公司所拥有自主品牌商标“MASALTA”已在40多个国家注册获批。多年来，公司业绩一直保持着较高的增长速度，在激烈的市场竞争中逐步显现出较强的综合竞争实力。公司所拥有自主商标“MASALTA”已享誉国内外。公司的中期目标是成为中国最大的小型建筑工程机械制造和销售商并济身世界前五强之列。7玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B04手册的说明1手册内容本手册是依据GB/T19001：2008《质量管理体系－要求》结合本公司的实际情况编制而成，其内容包括：1.本公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001：2008标准的全部要求；2.质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；3.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述。2手册的编制与管理2.1本手册为本公司法规性文件，由体系推进小组编制，管理者代表审核，总经理批准。本手册自实施之日起，本公司所有员工必须严格遵守手册的规定，规范各类活动。2.2手册持有者必须妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离原工作岗位时，应将手册交还人力资源部，办理手续。2.3本手册使用期间，人力资源部对各使用部门及人员提出的修改意见及时汇总，以定期评审手册的适宜性和有效性。手册的修改应严格按照《文件控制程序》的规定执行。8玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B05质量方针和质量目标1质量方针合理设计，精心制作，优质服务，满足顾客要求。保证产品质量，提高技术水平，持续改进，永无止境。解释：“合理设计，精心制作，优质服务，满足顾客要求”：通过市场调研，准确把握市场信息，充分了解和预测顾客的需求和要求，合理定位，设计和开发顾客期望的产品；提高职工的质量意识和责任心，精心制作，生产出精美的产品并提供完善、优质、及时的售后服务，最终满足顾客要求。“保证产品质量，提高技术水平，持续改进，永无止境”：质量是企业赖以生存的根本，只有不断提高并保持产品质量，才能永远赢得顾客的青睐；科技是第一生产力，不断引进先进的技术，企业才能得以长足发展；持续改进是企业永恒的主题，只有持续改进，才能保证质量管理体系的持续适宜性和有效性。2质量目标争取3-5年内国内最优，国际进入一流梯队1．成品交检合格率98%以上2．成品交付及时率100%3．顾客投诉处理率100%4．顾客满意率90%以上9玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B1范围1.1总则1.1.1本手册依据GB/T19001：2008《质量管理体系－要求》标准，结合本公司实际情况编写。1.1.2本手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。1.1.3通过质量体系的有效运作，包括对体系的改进和保证满足顾客与适用法律法规要求从而增强顾客满意。1.2应用手册适用于本公司产品实现的全过程管理，也适用于第二方、第三方对本公司质量管理体系的审核。2引用标准2.1引用标准2.1.1GB/T19000：2008《质量管理体系－基本原理和术语》2.1.2GB/T19001：2008《质量管理体系－要求》2.1.3国家、行业有关质量的法律、法规2.2上述标准、法规等均按《文件控制程序》进行控制，为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，并及时获得有效版本。3术语和定义3.1本手册采用GB/T19000：2008《质量管理体系－基本原理和术语》的定义。3.2本手册中采用的其它术语，为了统一理解，定义如下：3.2.1外协件（项目）：指本公司委托供方加工产品或项目。3.2.2采购件：指本公司为实现产品由供方提供的物资。10玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B4质量管理体系4.1总要求本公司依照GB/T19001：2008标准建立质量管理体系，并形成文件，以确保其实施和保持，并持续改进其有效性。按照质量管理的基本原则――过程方法，本公司质量管理体系所需过程主要包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量分析和改进有关的过程。4.1.1与管理活动有关的过程确定本公司的质量方针和质量目标，明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确本公司的根本目标是实现并增强顾客满意，顾客是本公司各项活动的中心，明确管理评审这一具体过程并编制相应的程序文件予以支持。4.1.2与资源提供有关的过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，根据本公司的实际情况，特确定了人力资源这一具体过程，并编制相应程序文件予以支持。4.1.3与产品实现有关的过程本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素进行有效的控制，根据本公司的产品特点和组织机构的职能分配，把产品实现又分为：产品实现的策划、产品要求的确定及评审、设计和开发、采购、生产和服务的提供、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量设备的控制等九个具体过程，并编制了具体的程序文件予以支持。4.1.4与测量、分析和改进有关的过程本公司确定了为满足顾客要求和法律法规要求以及为实现体系的持续改进的测量、分析和改进过程，分为：顾客满意、内部审核、产品的监视和测量、不合格的控制、数据分析、纠正措施、预防措施七个过程，并编制了具体的程序文件予以支持。4.1.5除上述过程外，还编制了《文件控制程序》和《质量记录控制程序》对11玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B质量管理体系中的文件以及所产生的质量记录加以控制。4.1.6本公司质量管理体系确定了以上众多主要过程和子过程，并通过确定这些过程的先后顺序及相互关系，规定为确保过程有效运作所需的准则和方法，并对过程中获得的信息加以测量和分析，以达到确保顾客满意和体系的持续改进。4.1.7本公司质量管理体系按照标准规定的“过程方法”的模式，为最终实现顾客满意和对体系的持续改进，制定以下途径予以实施。根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，通过对过程的测量、分析，采取相应措施加以改进。其中本公司生产过程铸造，表面处理，热处理，锻造，冲压为外包过程，应按“采购控制程序“进行控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件共分为三个层次：4.2.1.1第一层次文件――《质量管理手册》本手册描述了本公司质量管理体系的基本情况，包括公司的质量方针和质量目标、企业简介、组织机构、各部门的职责及有关管理人员的职责、权限、质量管理体系过程的表述等。4.2.1.2第二层次文件――程序文件：本公司共编制了十九个程序文件以确保各主要质量活动得到控制。4.2.1.3第三层次文件――作为对程序文件的补充，针对具体质量活动和工作进行描述和规定的详细作业文件，包括各种技术性文件、管理性文件、质量记录和质量计划。4.2.2质量管理手册体系推进小组编制质量管理手册内容包括：a本公司质量管理手册包含GB/T19001-2008标准的所有要求，不予删减。b支持手册的程序文件目录（见附录C）；c质量管理手册确定了质量管理体系所需过程，同时对本公司质量管理体12玛狮工程机械（合肥）有限公司编号：MASALTA－SC01质量管理手册修改状态：0/B系过程之间的相互作用的表述（详见过程流程图）。4.2.3文件控制人力资源部按质量管理体系要求制定了《文件控制程序》，对文件实施控制。a文件和资料发布前由授权人员审批，确保文件是合适的、合理的；b文件充分考虑到可操作性、实际操作过程中发现不合适、不合理等情况通过评审及时进行修改并再次进行批准；c制定可随时得到识别文件现行状态的受控文件清单、明确当前版本或生效日期，以防止使用失效或作废文件；d在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，应编制文件发放范围表确保各部门都能得到相应的使用文件，并保证为有效版本；e根据目录进行编号达到快速查找并保持文件清晰完整；f确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外