质量管理手册修改

甘肃金杞福源生物制品开发有限公司质量管理手册编制：质量小组全体成员审核：乔进祯批准：张述珍2012年3月18日发布2012年3月18日实施前言手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于金杞福源生物制品开发有限公司枸杞、蜂蜜、大枣产品生产的质量管理。目录前言第一章、治理结构图及工艺流程图............................1第二章、公司简介..........................................2第三章、公司文件..........................................4文件一、质量管理手册的颁布实施文件二、关于任命企业领导人负责企业质量安全管理工作的通知文件三、质量管理体系的相关内容第四章、食品安全方针......................................5第五章、食品安全目标......................................5第六章、管理制度..........................................6第一节、生产过程质量管理制度及相应的考核办法..............6第二节、工艺管理制度......................................6第三节、关键质量控制点的作业指导书........................7第四节、设备、设施、特殊设备及维护保养管理制度............9第五节、计量设备管理制度..................................10第六节、卫生管理制度......................................11第七节、安全管理制度......................................11第八节、原辅材料及包装材料的采购管理制度..................18第九节、原料、半成品、成品管理制度........................20第十节、产品质量检验管理制度及检验设备管理制度............21第十一节、质量事故分析处理制度............................22第十二节、员工培训管理制度................................24第十三节、文件管理制度....................................24第十四节、现场管理制度....................................25第十五节、新产品管理制度..................................28第十六节、各职责的考核办法................................34第十七节、不合格品管理制度................................46第十八节、纠正、改进、预防措施............................47第十九节、添加剂使用管理制度..............................51第二十节、食品原料、半成品及成品运输贮存过程中防止污染、损坏或变质的制度................................................52第二十一节、不合格品召回制度..............................55第二十二节、检化验制度....................................56第七章、各部门及各岗位人员的质量职责或岗位责任制..........57第八章、操作规程..........................................60第一章治理结构图总经理质量管理负责人（HACCP小组组长）管理中心财务部销售公司质管部研发中心加工厂行政办公室食堂门卫财会室成品库销售部采供部检验室原料库保装车间生产车间实验室生产工艺流程图注：带“0”为严格控制点1、原料质量要符合要求，卫生标准必须符合企业产品标准；2、消毒用2％食用碱；3、清洗枸杞鲜果表面的灰分必须在95％以上；4、烘干道的温度必须控制在（65-70）摄氏度之间，经18-20小时即可出烘道；5、包装数量与规定数量＋5g其他环节操作人员的卫生必须按照质量管理手册中规定执行。消毒清洗烘干筛分拣选包装入库123451鲜果收购预处理第二章公司简介甘肃金杞福源生物制品开发有限公司地处兴堡子川，位于甘肃和宁夏两省区交界处的靖远，海原，平川，中卫四县区的接壤地带，区域内地势平坦，土地集中连片，土质肥沃，交通便利，水源充足，地理位置得天独厚。兴堡子川现有人口约14万人，有效灌溉面积35万亩。近年来，政府积极引导农民调整种植结构，灌区经济作物种植面积逐步扩大，枸杞成为兴堡子川的特产优势资源。枸杞是珍贵中药材，自古享誉中外，具有很高的医药价值和保健功能。得益于独特的地理、气候条件，该地区生产的枸杞色正、粒大、皮薄、肉厚、籽小、甘甜。但长期以来枸杞深加工相对滞后，主要原因是还没有形成大规模生产深加工，还局限于人工采摘、人工凉晒、小商贩收购、出省找客商的生产经营模式，面对市场发展机遇，把生物枸杞产业做大、做强时机成熟，商机无限，势在必行。该公司是首家规模化枸杞加工企业，目前已建成低温蒸气循环干燥生产线，随后将陆续建有机枸杞、速冻有机鲜果，常温保鲜枸杞原汁、浓缩汁等产品，将是生物枸杞深加工生产技术水平最高，出口量最大的企业，将成为白银市枸杞产业化的龙头企业。公司于2007年9月1日筹建，2008年3月5日成立。公司现有员工26人：其中管理人员17人；技术人员4人，公司占地面积36亩。注册资金500万元。公司08年在建设期间被白银市政府确定为资源转型项目。公司被白银市政府授于“白银市农业产业化龙头企业”。一、公司经过二年的建设和运行，目前已具备全面生产的条件。1、公司产品已注册“高原宏”牌商标。公司证照全部登记办理齐全：(1)营业执照：注册号620421200000329(1-1)(2)税务登记证(国税)：注册号620421670819533(3)税务登记证(地税)：注册号620421670819533(4)卫生许可证：甘卫食证字(2008)第620421-0336号(5)生产许可证：证书编号QS620401016476(6)企业代码证：注册号67081953-3(7)商标条形码：物编注字第285124号(8)银行开户许可证：编号：8210-00003192(9)银行代款卡：卡号：62042100000191102、企业性质、主营业务(1)企业为股份制企业；共三个股东。具体是：张述珍入股260万元，占52%股份，魏映军入股180万元，占36%股份，乔进祯入股60万元，占12%股份。(2)企业目前主要经营枸杞种植、加工生产、包装销售；大枣包装销售、蜂蜜收购、加工、包装、销售。3、企业员工企业现有固定员工26人，临时用工和季节性用工在84—300人之间。第三章公司文件甘金杞发〔2012〕2号关于任命各部门负责人的通知经公司董事会2012年第2次会议研究决定，任命乔进祯同志为质量安全管理负责人，黄育珊为采购负责人，梁红为销售负责人，李红年为生产技术负责人，白玉冬为质量检验负责人，张述珍为总经理。特此通知甘肃金杞福源生物制品开发有限公司2012年1月16日甘金杞发〔2012〕3号关于印发公司《生产质量安全管理手册》的通知各科室及生产车间：经公司董事会2012年第3次会议研究决定，同意质检部门提交的《生产质量安全管理手册》的印发，希望各部门尽职尽责做好自己的工作，要求公司员工团结协作，严格按照《手册》进行管理，严把各环节质量关，是我们的产品合格率达到百分之百。特此通知甘肃金杞福源生物制品开发有限公司2012年3月18日质量管理体系组织结构图质量管理、副经理（乔进祯）总经理（张述珍）生产部（吴晓明）办公室（张花）财务部（苏照利）质检部（白玉冬）采购部（黄育珊）原料库（吴晓明）生产车间（田多明）枸杞基地（张述堂）成品库（马金泉）蜂蜜工段（胡秉仁）枸杞工段（田多明）大枣工段（王明霞）销售部（刘强）第四章食品安全方针根据食品安全管理体系文件的需要，甘肃金杞福源生物制品开发有限公司特制定如下食品安全方针：传承、发扬保健食品；创新、领引保健时尚。关注顾客要求，精心制作，提供安全、保健、营养制品。第五章食品安全目标根据食品安全方针，甘肃金杞福源生物制品开发有限公司总的食品安全目标为：1建立、实施并持续改进食品安全管理体系；2产品出厂抽检合格率达到100%，确保食品安全；3销售公司售后服务及时周到，确保顾客投诉抱怨处理率为100%；4人员培训合格率≥95%；5顾客满意度率≥90%；6采购产品合格率≥95%。第六章管理制度第一节生产过程质量管理制度及相应的考核办法1、把好材料入厂质量关，严格手续管理，不合格材料禁止购进。2、各道工序严把指标，不符合指标禁止进入下一道工序，杜绝质量事故。3、生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格品当即剔出，杜绝不合格品流入下道工序。4、检验人员要严格认真行使职权，不受任何行政干预，实事求是，不能虚作假，确保出入库和工艺流转品符合指标要求。5、加强产品跟踪服务，收集质量反馈信息，做好售后服务工作。6、全体职工要严格按公司有关规定进行工作，若有违反公司有关规定者，视情节的轻重给予批评教育、经济处罚和开除。7、对发现有事故隐患的人和事，能够挺身而出及时制止，避免了质量事故发生的职工，奖励其可能造成事故损失得20%。8、对认真执行质量管理制度，精心操作，工作中做出突出成绩的先进集体和个人年终给于200元-2000元的奖金。第二节生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染、损坏或变质。适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的控制。特制订以下制度:一、职责:仓库、冷库、产成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半成品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半成品、成品不会被污染、变质或损坏；各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。二、工作程序第一原辅料的防护控制a进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。b原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。c原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。d原辅料应该分类放置，并存在垫板或货架上。e原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。第二生产用水的防护a生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。b生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。第三人员卫生要求a人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班生要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。b保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更良室穿好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲，染指甲油，不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。第四设备清洗消毒设备管理部组织编写《设备作业流程》，要求各使用部门及时对设备、容器、工具进行清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。第五产品包装材料的防护控制a按产品质量计划要求根据产品规格适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。b包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得时在污染现象。c包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。第六半成品、成品的防护。a原辅材料与半成品、成品分开放置，防止