质量管理现状调查表

产品质量管理现状调查表基本情况位名称：法人代表：通信地址：邮政编码：网址：主管质量领导：职位：质量部门名称：部门领导：填表人：联系电话：手机：传真：电子信箱：（单位盖章）填报日期：年月日2第一部分单位概况1.单位所属行业：公司主导产品：2.质量管理机构与体系名称：□单独机构□合署办公□是否有质量检验机构(名称：)现有质量管理制度：(名称：)现运行的质量管理体系：3.从事质量工作人员基本情从业人员总数：人。从事质量工作人员总数：人，其中：质量管理人员：人，专职检验人员：人，计量管理人员：人，标准化管理人员：人（一人多职时只计1次）其他涉及质量管理人员人。共有质量工程师（国家发证）人，计量工程师人，标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人，外审员人；有六西格玛管理绿带人，蓝带人，黑带人；有QC小组活动国家级诊断师人，市级诊断师人；有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。注：从事质量工作人员总数=质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数4.外部认知情况：⑴近三年获得质量奖励的情况：□全国质量奖□地方质量（管理）奖□质量技术奖□其他(请说明：)⑵持有驰名商标的情况：□有□没有商标名称：⑶持有名牌产品的情况：□国家级□省部级□地市级□没有名牌产品：⑷已获得的认证有（可多选）：□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□QHSE□TS16949□HACCP/ISO22000□QS□安全质量标准化□GMP□其他（请说明：）3第二部分质量管理情况A1．领导关注和参与质量工作的方式为（多选）：1.全权委托给质量部门2.没有固定的方式，有质量问题的报告随时协调处理3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报，有问题决策处理4.建立沟通协调制度，及时评价质量绩效，发现机会，决策并督促改进5.建立质量激励制度，鼓励员工参与改进创新活动，领导抓质量取得了显著的成效A2．实施质量持续改进的主要驱动因素有（多选）：1.顾客投诉2.国家、地方监督抽查结果，外部认证审核3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析4.标杆企业的绩效和经验5.相关的绩效考核指标6.企业的愿景和战略目标A3．近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为（最多选3项）：1.员工质量管理知识及质量技能培训2.质量改进及创新项目3.检验及质量监测设备4.识别顾客需求5.解决顾客抱怨及投诉6.质量奖励7.质量信息系统A4.质量责任制度的状况及执行情况（单选）：1.没有建立质量责任制度2.明确了质量部门的责任，要求质量部门对质量问题负全责3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度，并严格执行4.建立覆盖全公司的质量责任制度，并严格执行5.在4的基础上，公司从总经理到每位员工都明确了质量责任A5.质量管理职能设置情况（单选）：1.没有专门的质量管理职能2.有职能，隶属于其他部门（如企管部、生产部等）43.有独立质量管理部门4.质量管理部门有综合协调职能5.有高层管理者参与的质量委员会，协调职能相关工作A6.以下哪些部门设有质量相关的绩效考核指标（多选）：1.质量部门2.安全管理部门3.生产部门4.采购部门5.营销部门6.售后服务部门7.设备部门8.研发部门9.财务、人力资源等支持部门A7.质量方针和质量目标情况（单选）：1.没有明确的质量方针和质量目标2.有质量方针和质量目标，但设定的依据较模糊3.根据质量方针、顾客要求设定了质量目标，并展开到相关职能和部门4.定期评价质量目标的实现情况，当未达到目标时查找原因，并实施改进5.定期评价质量方针和质量目标的适宜性，实现持续改进B1．大多数员工对质量的理解（单选）：1.产品质量好坏无所谓，只要能卖得出去就行2.产品质量只要符合标准就可以3.产品质量不仅要符合标准，还要让顾客满意4.不仅让外部顾客满意，还让内部（下道工序）顾客满意5.质量事关企业的生存发展和每个人的利益，一定要做好B2.目前所营造的质量文化氛围的特点（单选）：1.没有感受到明显的质量文化氛围2.从职能部门办公室到生产现场都有可视化的质量标语3.高层领导通过多种沟通方式增强员工对质量理念的理解与认同4.通过开展质量教育、质量激励等多种形式的活动强化员工的质量意识5.追求质量和顾客满意，已经成为员工的自觉行为C1.质量管理体系的情况（单选）：1.没有按照ISO9001建立质量管理体系，凭经验进行管理2.出于市场需要，按照ISO9001建立了质量管理体系，但没有有效运行3.ISO9001质量管理体系能够有效运行，并持续改进4.将质量管理体系与其他管理体系整合为一体化管理体系，并有效运行5.引入大质量概念，构筑了与愿景、使命相一致的综合管理体系，追求卓越D1．主导产品根据什么标准进行生产和服务（多选）：1.国际先进标准2.国际标准3.国家标准4.行业标准、地方标准55.企业标准(已经备案)6.合同约定D2．作业标准化的情况（单选）：1.对很多重要的过程或活动，还没有制定工作程序或作业标准2.对所有重要的过程或活动，都制定了工作程序或作业标准，并以适当方式培训员工3.在2的基础上，制定了相应的考核制度，确保作业的符合性4.在3的基础上，还能根据工作结果和内外部条件的变化，及时修改、更新工作程序或作业标准5.团队或个人改进的成果，也能及时纳入程序或标准，公司各项工作的有效性和效率不断提高D3．参与国际、国家、行业、地方标准的制/修订的情况（多选）:1.没有参与2.已经参与地方标准的制/修订3.已经参与行业标准的制/修订4.已经参与国家标准的制/修订5.已经参与国际标准的制/修订E1.是否对顾客期待的产品进行调查，并作出适时反应（单选）:1.站在设计者的角度开发新产品，几乎不做市场分析2.根据已有顾客的反馈意见，改进、开发产品3.通过业内生产和销售数据，获得市场需求信息，研制、开发新的产品4.通过市场调查等多钟渠道，全面收集、分析顾客需求及趋势5.在4的基础上，研发人员还经常深入市场，倾听顾客之声E2.产品策划的情况（单选）：1.少数人议定，无产品策划制度2.有制度，但产品策划的结果通常不形成文件3.策划结果形成文件（包括产品质量特性的要求），并按计划实施4.对策划过程进行动态评价，适时改进5.用产品生命周期的思想指导和落实产品策划E3.新产品设计过程中开展设计评审、验证和确认的情况（单选）：1.没有明确的设计评审、验证和确认2.一直都是由产品设计人员进行3.有时会邀请工艺或制造部门的人员参加64.一般都要召集营销、设计、工艺、制造等人员参加5.除了上面的人员外，有时会邀请供应商、客户参加设计评审E4.在研发阶段应用的质量管理工具和方法（多选）：1.故障模式和影响分析（FMEA）2.质量功能展开（QFD）3.试验设计（DOE）4.田口方法（TAGUCHI）5.故障树分析（FTA）6.可靠性设计7.TRIZ（创造性问题解决理论）8.计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工艺设计（CAPD）、计算机模拟技术9.其他（请说明：）E5．主导产品的技术水平情况（单选）：1.没有比较过2.国内较低水平3.国内中等水平4.国内先进水平5.国际先进水平E6．主导产品开发方式（多选）：1.引进、消化、吸收后小改进2.引进、消化、吸收后技术再创新3.自主开发4.购买专利5.合作开发E7．新产品开发能力：⑴近三年开发的新产品数占产品总数的比例%⑵2012年新产品销售额占总销售额的比例%⑶2012年在产品研发方面的投入占总销售额的比例%⑷2012年从事新产品开发的人员（设计、工艺、测试、技术支持）占员工总数的比例%F1.在生产过程中如何实施质量控制（单选）：1.制订操作规范并实施2.制订具体的质量目标和操作规范，实施产品的监视与测量3.在2的基础上，定期开展过程审核74.在3的基础上，运用质量管理工具，据此开展过程调整或改进5.使用以上提到的各种方法，并经常对过程控制的方法进行改进F2.在制造过程中识别和确定关键质量特性的情况（单选）：1.没有确定关键质量特性2.由设计部门确定关键质量特性3.由设计部门和顾客共同确定关键质量特性4.由设计制造团队（包括设计、制造工程、质量保证、供应商和顾客等）确定关键质量特性5.由设计制造团队确定关键质量特性，并定期审查和再确定F3．设备管理情况（单选）：1.未制定设备管理计划，当设备出现故障时进行维修2.制定设备管理计划，安排在生产空闲时进行设备维护3.制定设备管理计划，重点设备定期进行设备维护，一般设备出现故障时维修4.在设备的设计、制造及安装阶段考虑维修问题，提高设备可靠性和维修性5.以设备寿命周期为对象，开展全面生产维护活动F4．对于保证和提高主导产品的质量而言，主要设备和装置情况（单选）：1.设备和装置陈旧、落后，对产品质量力不从心2.设备和装置为国内一般水平，能够达到保证质量的要求3.设备和装置为国内领先水平，能够充分满足保证质量的要求4.设备和装置为国际领先水平，能够满足持续提高产品竞争力的要求5.设备和装置为国际一流水平，使公司产品具有标杆水平F5.质量成本统计情况（单选）：1.没有统计分析2.分析统计内、外部故障成本3.分析统计预防、鉴定、故障成本4.分析劣质成本（COPQ）和不增值成本5.质量成本列入财务分析系统，并纳入经营的关键绩效指标F6.在工艺优化过程中使用的方法（单选）：1.简单的工艺参数调整2.通过试验设计进行工艺参数优化3.除了以上方法外，还对设备进行改造4.除了以上方法外，还自主开发了很多工艺装备5.除了以上方法外，还导入了过程失效模式和影响分析（PFMEA）和防错技术（POKAYOKE）G1.对产品检验的做法是（单选）：1.仅进行最终检验，对发现的不合格品进行处置2.设立首检和过程检验制度，及时发现并预防不合格发生83.在2的基础上，实行自检、互检、专检制度4.在3的基础上，有针对性地制定纠正措施和预防措施G2.检测装置的水平和能力（单选）：1.部分满足要求2.基本满足要求3.充分满足要求4.具备向社会提供第三方检测的能力5.已经向社会提供第三方检测服务H1.对供应商来料或产品的质量控制（单选）：1.没有来料质量控制2.有检验手段，有控制措施，有流程管理3.采用统计过程控制（SPC）进行数据分析，并链接到供应商绩效评估4.参与供应商现场质量控制5.链接客户需求，与供应商合作共同解决来料和产品质量问题H2．供应商管理的情况（单选）：1.没有建立选择、评估的标准和流程2.建立选择、评估的标准和流程，明确合格供应商目录3.按照对产品质量影响程度进行供应商分级管理4.定期进行供应商绩效评价，实施动态管理5.根据组织的长远战略规划，发展供应基地I1.对售后服务的管理（单选）：1.无售后服务2.有售后服务，但无专业人员处理顾客的投诉3.有专业人员实施售后服务，协商解决产品质量问题4.有专业人员开展产品质量调查，针对投诉迅速采取措施，以顾客满意为目标5.有完整、系统的售后服务管理系统及售后服务标准，并不断改进I2.对顾客满意情况的测评与管理（单选）：1.没有测评顾客满意的方法2.开展了顾客满意度测评，但测量方法有待提高3.开展了顾客满意度测评，但没有用于改进4.定期测量顾客满意度，并用于产品、服务和管理的改进5.委托第三方进行顾客满意度测评，并将结果与竞争对手比较9I3.准时交付的相关体系或规定（单选）：1.没有产品、服务的准时交付体系或规定2.有产品、服务的准时交付体系或规定，但没有执行3.有产品、服务的准时交付体系或规定，但实施效果不佳4.有产品、服务的准时交付体系或规定，并在一定程度上得到了有效运行5.有产品、服务的准时交付体系或规定，并得到有效运行J1.测量系统管理的情况（单选）：1.没有测量仪器校准的要求和规范化操作的程序文件2.有测量仪器校准的要求和规范化操作的程序文件，但不能严格执行3.对强制检定的测量仪器按照相关规定进行定点、定期检定，而对非强制检定的测量仪器一般不进行检定4.对测量仪器定期检定，并对测量系统进行评价5.建立了评价测量系统的机制，定期对测量系统进行分析、改进J