水利水电安全生产标准化8要素660（DOC45页）

水利工程项目法人安全生产标准化评审标准说明一、适用范围：本标准适用于水利工程项目法人开展安全生产标准化等级评审等相关工作。二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000—2016）的核心要求为基础，共设置8个一级项目、28个二级项目和141个三级项目。三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，可累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设置最终得分，其换算公式如下：评定得分＝[各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）]×100，最后得分采用四舍五入，保留一位小数。目录1、目标职责（170分)...........................................................12、制度化管理(80分)...........................................................83、教育培训（60分）..........................................................134、现场管理（390分）.........................................................165、安全风险管控及隐患排查治理（160分）.......................................276、应急管理（80分）..........................................................367、事故管理（30分）..........................................................398、持续改进(30分)............................................................4211、目标职责（170分)二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分1.1目标（30分）1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。监督检查各参建单位制定该项制度。2查制度文本和记录未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分未监督检查，扣2分检查单位不全，每缺一个单位扣1分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。监督检查各参建单位开展此项工作。8查相关文件和记录目标未以正式文件发布，扣8分目标制定不全，每缺一项扣1分未监督检查，扣8分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.1.3根据各部门（单位）和各参建单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目标和年度目标。监督检查各参建单位的目标分解工作。5查相关文件和记录目标未分解，扣5分目标分解不全，每缺一个部门或单位扣1分目标分解与职能不符，每项扣1分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分2二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分1.1.4与各部门（单位）和各参建单位签订安全生产责任（协议）书，并制定目标保证措施。监督检查各参建单位逐级签订安全生产责任书及安全生产目标保证措施。5查相关文件和记录未签订责任（协议）书，扣5分责任（协议）书签订不全，每缺一个部门、单位或个人扣1分未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位或个人扣1分责任（协议）书内容与安全生产职责不符，每项扣1分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.1.5至少每半年对各部门（单位）和各参建单位安全生产目标的完成情况进行监督检查、评估，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。5查相关文件和记录未定期监督检查、评估，扣5分监督检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣1分必要时，未及时调整实施计划，扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.1.6定期对各部门（单位）和各参建单位安全生产目标完成情况进行考核奖惩。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录未定期考核奖惩，扣5分考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣1分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措3二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分施或未督促落实，每处扣1分1.2机构和职责（40分）1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人和各参建单位现场负责人等为成员的项目安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化及时调整发布。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录未成立或未以正式文件发布，扣5分成员不全，每缺一位领导、相关部门负责人或参建单位现场负责人扣1分人员发生变化，未及时调整发布，扣2分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.2.2按规定设置安全生产管理机构。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录未按规定设置，扣5分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.2.3按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录安全生产管理网络不健全，扣2分人员不符合要求，每人扣2分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要20查制度文本和记录未以正式文件发布，扣20分责任制不全，每缺一项扣2分4二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责；其他从业人员按规定履行安全生产职责。监督检查参建单位制定该项制度。责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分未监督检查，扣20分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，分析安全生产形势，研究解决安全生产工作的重大问题。会议应形成纪要并印发各参建单位。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录会议频次不够，每少一次扣1分未跟踪落实上次会议要求，每次扣1分重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣1分未形成会议纪要，每次扣1分会议纪要未印发参建单位，每缺一个单位扣1分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.3全员参与（10分）1.3.1定期对各部门（单位）、从业人员和参建单位的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录未进行评估和监督考核，扣5分评估和监督考核不全，每缺一个部门、个人或单位扣1分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分5二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录未建立激励约束机制，扣5分未对建言献策回复，每少一次扣1分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.4安全生产投入（60分）1.4.1在工程概算、招标文件和承包合同中明确建设工程安全生产措施费，不得删减。10查相关文件未明确安全生产措施费，扣10分删减安全费用，扣10分1.4.2安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。监督检查参建单位制定该项制度。10查制度文本和记录未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分未监督检查，扣10分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。监督检查参建单位开展此项工作。10查相关记录未编制安全生产费用计划，扣10分审批程序不符合规定，扣5分未建立安全生产费用使用台账，扣10分台账不全，每缺一项扣2分6二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分未监督检查，扣10分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.4.4按规定及时支付安全生产费用，不得调减或挪用。10查相关记录未按规定及时支付安全生产费用，扣10分调减或挪用安全生产费用，扣10分1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。监督检查参建单位开展此项工作。10查相关记录未进行检查、总结和考核，扣10分未公开安全生产费用提取和使用情况，扣5分未监督检查，扣10分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.4.6按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。监督检查参建单位开展此项工作。10查相关记录未办理相关保险，扣10分参保人员不全，每缺一人扣1分未监督检查，扣10分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.5安全文化建设(10分)1.5.1确立安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。监督检查参建单位开展此项工作5查相关文件未确立理念或行为准则，扣5分未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分7二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。监督检查参建单位开展此项工作。5查相关文件和记录未制定安全文化建设规划或计划，扣5分未按计划实施，每项扣2分主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分未监督检查，扣5分检查单位不全，每缺一个单位扣2分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分1.6安全生产信息化建设（20分）1.6.1根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。监督检查参建施工单位开展此项工作。20查相关系统和记录未建立信息系统，扣20分信息系统内容不全，每缺一项扣4分未监督检查，扣20分检查单位不全，每缺一个单位扣4分对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分小计170得分小计82、制度化管理(80分)二级评审项目三级评审项目标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分2.1法规标准识别(20分)2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。监督检查参建单位制定该项制度。10查制度文本和记录未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分未监督检查，扣10分检查单位不全，每缺一个单