补料管理工作程序

补料管理控制程序文件编号KD-QP-07版次号A/0受控状态受控生效日期各相关部门会签◇销售部：◇技术部：◆生产部：◇国内：◇模具房：◆PMC：◇出口：◆采购：◇成品仓：◆钻压：◆机加：◇行政人事部：◆品管部：◆冲压：◇行政：◆IQC：◆抛光：◇人事：◆IPQC：◆卫浴：◇后勤：◆FQC：◆包装：◇文管中心：◆QA：◇刀具组：◇维修组：◆财务部：◆仓库：注:在部或单位前有“◆”表示与该程序有直接关系；“◇”则表示与该程序无直接关系；编制核对审查批准1、目的：为了配合物料控制工作，确保物料的盲目投入和生产任务的完成，制订本办法。2、范围：适用于所有生产物料的补发工作。3、权责：3．1．副总经理：负责每单成本费用超过500元以上的补料批准。3．2．品管部：负责对因外协不良、制程不良、来料不良和人为造成不良的补料确认，并填写处理意见。3．3．财务部：负责对每单补料单的成本核算，包括原材料、管理费、加工费和资产折旧等；3．4．各生产车间：各生产车间负责将生产缺料统计确认后，填写《补料单》并注明补料原因，交品管部确认，财务部核算成本，最后交物控（成本500元以上需副总补批有效）确认批准，申请补发物料；3．5．PMC部：3．5．1．物控核实车间缺料情况，对补料申请作出确认批准；3．5．1．1．物控汇总每月补料并作出原因分析交生产经理和副总经理各一份；3．5．1．2．物控对补料需重新采购的（包括原材料、坯件和外购件）按《采购管理程序》进行申购；3．5．1．3．物控对补料需重新生产的，通知PMC部重新按《生产计划工作程补料管理控制程序文件编号KD-QP-03版次A/0共3页,第1页序》计划生产；3．5．1．4．物控对物料是仓库有库存的，直接批准后通知仓库按单备料发放。3．5．2．PMC部负责对需重新生产的补料按《生产计划工作程序》计划生产；3．6．采购部：3．6．1．采购部负责采购补料需重新购置的原材料、坯件和直接外购件，按《采购管理程序》安排购置；3．6．2．采购负责对补料需发外加工的，按《外协加工管理程序》安排发外加工，并跟踪进度信息；3．7．仓库：负责按已批准的补料单数量备料发放。4、定义：核算各生产任务的欠料数量并予以及时补购、补生产和补发。5、流程图：参考附件6、作业内容：6．1．缺料统计：6．1．1．生产车间物料员将生产任务尚缺物料进行统计，并填写《补料单》的相关内容；6．2．补料申请：6．2．1．车间主管负责核对《补料单》的相关内容和原因并签名确认；6．3．财务核算：6．3．1．财务部在接到车间的《补料单》后2个小时内核算出该单的成本费用（包括加工费、原材料费、管理费、和资产折旧等费用）并填写在《补料单》上。6．4．品管确认：6．4．1．生产任务所欠的物料，如果是因物料报废所致，则按《物料报废程序》处理，品管部在《补料单》上确认生效，并注明报废原因；6．4．2．生产任务所欠的物料，如果是可以返修的，品管部在《补料单》上签署返修意见，并将《补料单》退回车间，车间返修后再按《补料管理工作程序》重新统计申请补料；6．5．补料审批：6．5．1．物控在接到车间《补料单》申请后，查明补料原因后按补料种类作评补料管理控制程序文件编号KD-QP-03版次A/0共3页,第2页补料管理控制程序文件编号KD-QP-03版次A/0共3页,第3页审批准；6．5．1．1．《补料单》所需物料是仓库现有库存的，物控在2小时内查明原因后直接批准转交仓库以备配发放即可，各车间按原计划生产；6．5．1．2．《补料单》所需物料需重新采购的，物控在4小时内作出批准并填写《物料请购单》交采购，采购按《采购管理程序》进行采购，并确定物料到位时间，PMC部根据物料到位时间，按《生产计划工作程序》计划各车间生产；6．5．1．3．《补料单》所需物料需外协加工的，物控在4小时内作出批准并转交PMC部，PMC部根据订单交期，在2小时内按《外协加工程序》计划外协加工，并且根据外协回厂日期按《生产计划工作程序》计划生产；6．5．1．4．《补料单》所需物料需重新生产的，物控在2小时内作出批准后转交PMC部，PMC部根据交货期按《生产计划工作程序》计划各车间生产；6．5．1．5．每单《补料单》的成本费用如果超过500元以上的，需副总经理批准方可有效；6．6．补料发放：6．6．1．仓库在收到由物控或副总经理批准的《补料单》申请后，在4小时内将物料备配发放，并将补料单交财务和物控各一份；6．7．信息处理：6．7．1．物控将《补料单》进行每半月统计并分析原因，进行如损耗、补采等的调整提出；7．相关文件：7．1．《生产计划工作程序》；7．2．《物料报废程序》；7．3．《外协加工程序》；7．4．《采购管理程序》；8．使用表单：8．1．《补料单》KD-QR-P07-01-A/0；8．2．《报废申请单》KD-QR-P07-02-A/0；8．3．《生产计划表》KD-QR-P03-05-A/0；8．4．《物料请购单》KD-QR-P03-03-A/0；补料管理流程图NO流程图相关部门/单位相关表格/记录简要说明各生产车间物料员《补料单》填写《补料单》各生产车间车间主管核对审核财务部财务核算补料成本品管部《报废申请表》品管部确认品质状态总经办PMC部《生产计划表》《物料请购单》物控核实批准仓库仓库按单备料发放PMC部物控统计分析信息处理补料发放补料审批品管确认财务核算补料申请缺料统计补料单NO：客户名称：领用部门：补料日期：序号物料名称及规格单位补发数量商标表面处理订单编号补料原因补料费用备注车间物料员：车间主管签名：品管：仓管员：物控批准：KD-QR-P07-01-A/0报废申请单NO：车间：申请日期：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩序号产品名称工序名称品控率生产数量报废数量损耗率原因责任人处理意见备注机器材料人为副总经理：生产部经理：品管部经理：车间主管：品管：申请人：KD-QR-P03-02-A/0生产计划表NO：TO：副总□计划□生产□冲压□机加□钻床□抛光□仓库□FRM：计划部车间：序号产品名称规格原材料件数单位数量PSS所占数量开工时间完工日期备注冲压机加钻床抛光喷漆外协表面处理制订：审核：批准：KD-QR-P03-05-A/0物料请购单NO：日期：序号物料编号物料名称单位请购数量使用部门交货日期备注制订：审核：批准：KD-QR-P03-03-A/0