职责权限管理规定

1上海华新合金有限公司文件编号QT/M02-08版本/修改E/0职责权限管理规定修订日期页次第1页共12页1.0总则通过宣传、会议等内部沟通渠道，总经理确保职责、权限得到规定和沟通。2.0质量职责不符合规范要求的产品或过程，必须迅速通知管理者代表。管理者代表享有纠正措施职责和权限；为了纠正质量问题，质量部部长有权停止生产；所有班次的生产操作，必须有检验人员或者指定负责人员或委派代表，以确保产品质量。3.0职责权限规定3.1总经理1.认真贯彻国家和上级部门有关质量的方针政策和法规；2.组织制定本公司的质量方针和质量目标，批准和颁布质量手册；3.负责主持管理评审，批准管理评审计划及报告，保证本公司质量管理体系的有效性和适宜性；4.负责任命管理代表；5.负责批准公司业务计划；6.负责确定资源配置，批准公司人力资源开发计划、培训大纲和年度培训计划；7.负责领导小组工作；3.2技术总监1.领导公司新产品试制、新工艺、新技术、新材料的研制、鉴定和推广工作；2.对公司技术标准、工艺文件及技术措施的准确性负责；3.组织对重大产品质量问题、质量事故讨论分析，在技术上做出结论，争取必要的纠正和预防措施；4.对公司质量体系和产品实施过程的不符合项，争取纠正和预防措施；5.完成总经理安排的其他工作；3.3管理者代表1.负责建立、实施和维护公司质量保证体系，批准程序文件；2.负责组织内部质量审核，批准“不合格报告”，并组织验证。定期向总经理和管理层报告质量保证体系运行情况；3.负责公司质量保证体系认证申请、审核取证及就质量体系有关事宜与外部各方联络；4.负责审核管理评审计划，编制管理评审报告；2上海华新合金有限公司文件编号QT/M02-08版本/修改E/0职责权限管理规定修订日期页次第2页共12页5.负责批准纠正和预防措施及验证单，并组织纠正和预防措施的验证；6.负责批准供应合同、销售合同、合格供应商名录；3.4综合办公室3.4.1综合办公室主任1.负责公司与政府部门的联系和沟通，向公司宣传国家/地方相关政策和法规；2.负责公司行政、后勤、环境、卫生、安全等管理工作；3.负责组织、主持公司管理层例会的召开、联络等；4.负责公司对内、对外宣传资料的整理、编辑和发布；5.负责公司质量管理体系的运行和维护，组织公司质量管理体系的内审和持续改进；3.4.2体系办1.负责公司质量管理体现的运行和维护；2.负责组织公司质量管理体系的内审和持续改进；3.负责定期向总经理和公司管理层汇报体系运行情况；4.负责公司质量体系认证申请、审核取证及体系相关事宜与外部各方联络；5.负责跟踪、检查各部门体系实施执行情况，并组织纠正和验证，保证各部门有效实施体系；6.完成总经理安排的其他工作；3.4.3文件管理1.对技术文件、外来文件等各类文件进行控制；2.负责各类文件的收发、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本；3.完成综合办主任安排的其他工作；3.4.4人力资源主管1.负责人力资源管理工作，建立完善公司人力资源管理制度，（如∶招聘、考核、培训、激励、奖惩等制度）；2.负责描述各职位描述书，明确岗位职责、岗位权限；3.负责组织对各部门实施考核，协助编制考核标准和考核指标；4.负责组织各部门提供培训需求计划，编制公司年度培训计划，并跟踪培训计划的实施情况；3上海华新合金有限公司文件编号QT/M02-08版本/修改E/0职责权限管理规定修订日期页次第3页共12页5.负责员工的培训考核及特殊工作人员的资格认可工作；6.负责通过宣传、培训、讲课等方式改善员工工作态度，提高员工质量和安全生产意识；7.负责员工满意度调查和合理化建议的收集；8.负责做好与其他部门的沟通、协调工作；9.负责制订并实施《人力资源控制程序》，做好本部门的体系运行工作；10.完成总经理安排的其他工作；3.4.5人力资源管理1.负责通过现场招聘会、网络、校园等多种招聘途径满足公司人力资源需求；2.负责办理招、退工手续及员工个人档案管理；3.办理公司员工的各项社会保险、居住证等；4.负责建立和完善员工培训档案；5.负责办公用品的采购、发放管理；6.协助完成办公室其他相关工作；3.4.6安全管理1.负责制订、完善公司安全生产规章制度，并监督其执行情况；2.负责指导、检查各部门安全生产情况；3.协助人力资源实施公司安全生产培训计划，负责准备教材、授课；4.制定公司各生产岗位安全生产操作规程，并根据实际操作特点不断完善；5.负责发现、处理、整改公司日常安全隐患及工伤事故，根据“三不放过”原则，就处理方案、结果通报总经理及全体员工；6.负责对全厂进行安全生产知识的宣传；7.协同综合办公室处理一些日常无人专管事项；3.5财务部3.5.1财务部部长1.根据原辅材料、设备、基建项目等用款量，掌握资金的需求情况；2.根据每月的市场销售和资金回笼情况，合理安排用款；3.负责对每种费用单据和业务凭据进行审核；4.负责制订、修改、签订合同，并对其进行管理；5.严格遵守会计法，根据权责发生制原则组织相关人员对公司经营成果进行核算；6.负责按照ISO9000和TS16949质量管理体系的要求，搞好本部门的体系运4上海华新合金有限公司文件编号QT/M02-08版本/修改E/0职责权限管理规定修订日期页次第4页共12页行工作；7.负责审核公司的年度费用和预算；8.负责审核公司新项目的费用和预算项目的财务测算；9.负责公司的成本管理和全公司各部门成本降低工作的管理；10.完成总经理安排的其他工作；3.5.2质量成本会计1.负责统计整理各类成本数据；负责核算公司各车间各类产品成本；2.将各部门提供的质量成本资料进行统计、分析、核算，做好公司质量成本核算工作；3.负责分析各车间成本增降情况；4.完成财务部长安排的其他工作；3.6技术部3.6.1技术部部长1.负责顾客提供的信息（铸造产品图纸、技术文件等）的获取和确认；2.负责铸造产品的技术文件的编制、批准、更改及控制；3.负责试制产品实现的策划，编制质量计划，并跟踪实施状况；4.负责指导、监督、检查下属的各项工作，了解工作进度及相关数据；5.负责铸造生产设备供应商的选定和评价；6.负责铸造新项目的开发、评价、测算和实施；7.负责组织新产品的开发和过程策划，编制控制计划、PFMEA、过程流程图等；8.负责组织新产品的生产件批准和生产认可工作；9.负责组织开展过程审核工作；10.完成总经理安排的其他工作；3.6.2生技科长1.负责生产和服务提供的控制及特殊过程的确认和监控，制定并组织实施《过程监视和测量控制程序》。2.负责按《模具管理规定》对生产用模具实施控制管理；3.负责参与新供方选择和材料变更的考核工作；4.负责标识和可追溯性管理；5.负责制定并组织实施《纠正预防措施控制程序》，并采用数据分析方法，持续改进。5上海华新合金有限公司文件编号QT/M02-08版本/修改E/0职责权限管理规定修订日期页次第5页共12页6.负责铸造生产过程现场工艺的控制、管理。7.完成铸造部长安排的其他工作；3.7品质部3.7.1铸造品质部长1.负责公司铸造产品质量的对外联系和沟通；2.负责编制、修订铸造产品原辅材料的质量标准、检验规范；3.负责公司物流系统的供应商质量体系的监督和管理；4.负责编制理化、金相、型砂、外观检等各种产品的检验规范；5.组织对客户反馈的质量问题的制定对策和纠正、预防措施，并执行和跟踪实施效果；6.当生产过程影响到产品质量时，有权停止生产，以纠正质量问题；7.按照ISO9000和TS16949质量管理体系的要求，搞好本部门的体系运行工作；8.协同生产、技术、设备等相关方，解决质量问题，持续提高产品质量；9.协助人力资源部编制本部门人员培训计划和实施，并对培训效果进行评估；10.完成总经理安排的其他工作；3.7.2制造品质部长1.负责规范和编制制造产品的检验规程，不断完善；2.负责编制量具管理的管理文本、让量具有效使用；3.负责组织制造部质量事故的调查、分析与处理，制定纠正措施，并跟踪实施效果，使产品质量得到持续改善和提高；4.负责控制和降低制造部质量管理成本；5.当生产过程影响到产品质量时，有权停止生产，以纠正质量问题；6.负责答复客户的质量反馈信息，并及时与相关部门沟通交流；7.负责推行和贯彻ISO9000和TS16949质量体系，搞好本部门的体系运行工作；8.协同生产、技术、设备等相关方，解决质量问题，持续提高产品质量；9.协助人力资源编制本部门人员培训计划和实施，并对培训效果进行评估；10.完成总经理安排的其他工作；3.7.3制造品质科长1.负责产品检验、试验人员的培训及考核，确保考核合格上岗；6上海华新合金有限公司文件编号QT/M02-08版本/修改E/0职责权限管理规定修订日期页次第6页共12页2.负责规范和编制制造产品的检验规程，不断完善；3.负责做好外协单位的质量监控和评审工作；4.负责召开每月一次的质量情况通报会议，编制质量会议记录；5.负责采用数据分析的方法帮助分析、决策、评价产品、过程和质量管理体系，达到持续改进；6.负责答复客户的质量反馈信息，并及时与相关部门沟通交流；7.负责推行和贯彻ISO9000和TS16949质量体系；8.完成制造品质部长安排的其他工作；3.7.4理化检验员1.根据铸件材质检测标准书，对铸件产品进行材质硬度、金相、气孔等情况检验，确保材质质量合格；2.根据公司PDA系列光谱仪操作规程，对铸件过程的炉前、铁水、进行光谱化学分析，确保合格品流出；3.对铸造车间进货的生铁进行化学分析，以及车间不合格品原因的化学分析；4.工作中发现问题或异常及时向领导汇报；5.对因本人错检、漏检和记录失实而导致的产品质量问题负责；6.按规定做好卫生工作，使现场卫生达到5S要求；7.与下一班人员做好交接班工作；8.完成理化检班长安排的其他工作；3.7.5型砂检验员1.负责上班前检查各种检测仪器是否能正常工作；2.负责检测型砂的紧实率、水份、透气性及强度等，核实检测结果是否在标准要求的范围内；3.负责清楚、准确、实事求是的各项记录表单；4.工作中发现问题或异常及时向领导汇报；5.对本人错检、漏检和记录失实而导致的产品质量问题负责任；6.按规定做好卫生工作，使现场卫生达到5S要求；7.与下一班人员做好交接班工作；3.7.6产品检验员1.按《产品监视和测量控制程序》规定和产品检验要领书要求对材料、在制品、成品进行检验和试验工作；7上海华新合金有限公司文件编号QT/M02-08版本/修改E/0职责权限管理规定修订日期页次第7页共12页2.按《不合格品控制程序》对不符合质量要求的产品/事项有权制止转序、入库，并及时做出评判、处置；对数量较大的（见程序规定）质量问题应及时报告科长；3.正确使用、维护监视和测量装置/器具，确保其检定后的准确性；4.对因本人错检、漏检和记录失实而致的产品质量问题负责任；5.认真、正确、完整、清晰、及时地做好各类质量记录，整理后检验班长；6.负责产品质量数据的收集、分析、使用统计技术。7.负责生产过程、生产工艺监督、检查工作。8.负责产品表面质量、尺寸、重量等项目的检验。9.做好分析检验资料的收集保存工作。3.7.7计量管理员1.负责认真贯彻《计量法》，法定计量单位的实施，以及各种计量管理制度的执行；2.负责全公司所有计量器具的配备、清查、编目、建立帐卡、保管等工作；3.负责对全厂检量具的申购、流程、报废等管理工作；4.负责外检计量器具的送检工作，保证计量器具的准确性和可靠性；5.负责做好计量监督管理工作及各种检测数据的认证；6.负责对管理范围内的体系运行工作；7.完成品质科长安排的其他工作；3.8市场部3.8.1市场部部长1.负责带领市场部全体人员确保客户订单按时保质保量完成；2.协调生产过程中公司内各部门间的关系；3.协助工程、铸造、制造及品质部解决产品在客户内的相关问题；4.负责组织公司内各有关部门全力满足客户要求；5.负责收集和整理各客户及其他相关资料，为公司发展战略提供完整的