2018年度质量目标分解表

序号过程代码过程类别过程指标目标值计算方法(×100%)指标负责人收集频次1C1顾客要求合同评审及时准确率100%签订合同数/报价产品总数销售部月2开发进度及时完成率100%准时完成项目数/总项目数技术部年3产品PPAP一次通过率●100%PPAP通过次数/PPAP提交次数技术部年4生产计划完成率100%100%当月准时交付数/当月交付总数生产部月5不良率＜0.3%按实际发生生产部月6产品一次交验合格率●≥97%交付合格数/交付总数生产部月7产品交付准时交付率100%准时交付量/应交付总数量销售部月8超额运费（元）≤1000客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费销售部月9“三包”退货PPM≤300退货数/百万数销售部月10顾客投诉/抱怨处理100%处理完成数/总数销售部月11顾客满意度评价●85分以上按顾客满意度评价规定销售部年12体系策划组织环境、过程分析≥1次统计实际组织环境分析的次数行政部年13风险管理风险评估和应对措施的制定≥1次统计实际风险评估和应对措施次数行政部季14经营管理质量方针目标、经营计划完成率≥98%实际完成数/计划总数行政部季15M02分析和评价分析和评价措施完成率100%实际完成数/计划总数行政部季16体系审核不符合项整改关闭率100%完成项数/不符合总项数行政部年17过程审核不符合项整改关闭率100%完成项数/不符合总项数质量部年18产品审核不符合项整改关闭率100%完成项数/不符合总项数技术部年M01M03过程设计和开发C3C4C2C5质量目标分解表QG/PA5.6-01-2017-C/0产品制造顾客反馈及满意第1页，共4页序号过程代码过程类别过程指标目标值计算方法(×100%)指标负责人收集频次质量目标分解表QG/PA5.6-01-2017-C/021持续改进项目按计划完成率≥80%完成项数/提出总项数行政部年22设施设备策划完成率100%完成数/策划总数生产部年23“5S”检查达标率≥90%按5S检查评分标准生产部月24应急计划完成率100%完成计划/计划总数生产部月25重大安全生产事故0按安全生产管理制度生产部月26MSA计划完成率100%完成数/计划总数质量部月27检测设备校准完成率100%完成数/计划总数质量部月28理化试验及时完成率100%完成数/计划总数质量部月29培训计划完成率≥98%完成数/计划总数行政部年30员工激励和授权合理化提案数≥5全年合理化建议之和行政部年31员工满意度≥80%员工满意度平均分数行政部年32体系文件受控率（抽查）≥99%受控项数/文件总数行政部年33技术文件受控率（抽查）≥99%受控项数/文件总数技术部年34顾客技术规范受控率≥100%在10个工作日评审技术部年35记录管理记录受控率（抽查）≥100%受控项数/文件总项数行政部年持续改进S03人力资源S04M05S01基础设施和环境管理S02监视和测量资源文件管理1920管理评审过程M04管理评审改进项目完成率100%完成项数/提出总项数行政部年纠正和预防措施完成率100%完成项数/提出总项数质量部年第2页，共4页序号过程代码过程类别过程指标目标值计算方法(×100%)指标负责人收集频次质量目标分解表QG/PA5.6-01-2017-C/036知识管理组织知识受控率受控项数/文件总数行政部年37供应商准时交付率100%准时到货的批次数/应到货批次总数采购部季38产品批次交检合格率●≥99%到货材料的合格批次数/到货材料的批次总数质量部月超额运费（元）0/月采购部月39供应商业绩考评达标率100%通过评价的供应商/合格供应商总数采购部年40关键设备完好率100%关键设备完好台数/重点设备总数生产部季41预防性维修计划完成率≥90%完成的设备维修台数/计划的设备维修台数生产部季42关键设备总效率≥80%使用率/性能效率×一次交检合格率生产部季43工装完好率100%工装完好台数/工装总台数生产部季44产品和状态标识正确率100%按实际发生/需控制总数生产部月45可追溯性控制率100%按实际发生/需控制总数生产部月46帐物卡准确率99%实际库存数/计划库存数生产部月47QA出货检查合格率100%合格批次/总检查批次质量部月48错漏检率≤0.1%每批漏检数量/每批总数量质量部月49不合格控制率100%不合格品控制数/不合格品发生总数质量部月50返工和返修产品一次交检合格率100%返工产品一次交检批数/返工产品总批数质量部月51S10质量成本管理不良成本控制≤0.3%内部外部质量损失/总产值行政部月产品放行管理不合格品控制过程S09S04S06设备和工装管理S07标识和追溯防护过程S08供应商管理S05第3页，共4页序号过程代码过程类别过程指标目标值计算方法(×100%)指标负责人收集频次质量目标分解表QG/PA5.6-01-2017-C/0注：●公司级目标编制：批准：第4页，共4页