置业顾问竞争机制及佣金分配方案

置业顾问竞争机制及佣金分配方案为有效激发和提高置业顾问的工作积极性，在销售队伍内形成良好的竞争氛围【汇金港都】置业顾问竞争机制及分配方案如下：一、置业顾问转正、晋极制度1.销售人员入职一个月以上三个月以内，经考试后转正，试用期工资800/月22.正式人员晋升级别设置如下：初级置业顾问：1000元/月中级置业顾问：1100元/月高级置业顾问：1200元/月置业顾问共分为三级，每晋一级工资涨100元/月（若基本工资调整，则各等级工资相应调整），每半年一考核，考核通过者晋级。3.晋升条件1）在考评期间完成并超额完成销售任务；2）在考评期间销售排名前三名者；3）严格遵守公司、部门、项目组各项规章制度、条例、规定、文件等；4）具备一定的专业知识，专业技能、专业技巧；5）有一定的协调能力、沟通能力、独立处理突发事件的应变能力；6）在团队中具表率作用，具团队合作精神；7）乐于助人，具有良好的道德品质；8）自觉维护公司形象和公司利益；9）对公司服务具长远性，自身发展目标性。4.出现以下情形之一，作降级处理：1）不能在日常工作中起到模范带头作用，不能协助销售主管完成日常工作；2）连续两个月销售业绩排名最后；3）工作中出现较大失误给公司造成财产或产生不良影响的。二、置业顾问佣金分配方案1.结算周期：以自然月为单位结算，随工资一起发放；2、佣金提取前提：签署完《商品房买卖合同》，并办理完银行按揭相关手续，全款到位；3.佣金标准：以3‰为基数，参照公司下达销售任务，按当月销售业绩对比采取浮动制度；在任务基础上每多销一套当月业绩佣金标准全部提高0.2‰，少销一套全部减少0.2‰，最低标准为2.6‰，最高标准为3.4‰；（当月业绩以当月签署《商品房买卖合同》为准）例如：1）若当月公司任务为3套，则5套以上3.4‰4套3.2‰3套3.0‰2套2.8‰1套2.6‰2）若当月公司任务为4套，则6套以上3.4‰5套3.2‰4套3.0‰3套2.8‰2套以下2.6‰4.销售任务制定：由营销中心根据公司经营指标及当月实际情况制定；三、关于销售佣金预留方案1.正常情况下：预留20%，交房完毕付10%，项目确权后付10%；2、欠公司首付款的：银行按揭款到位可提取佣金，预留50%，交房完毕付10%，项目确权后付10%，补齐欠款付30%；3.分期付款的：房款到位80%可提取佣金，预留50%，交房完毕付10%，项目确权后付10%，补齐欠款30%；汇金港都营销中心2009-3-1武汉泰祥房地产开发有限公司财字（2008）第（01号）商品房销售收款管理办理为规范商品房销售的现金收入（包括支票、电汇等）管理，特制定本规定，请相关部门遵照执行；1.销售部设立专门的收款员，业务上由财务部指导，负责营销中心各类现金的收取工作，严格按照本管理办理履行相关的现金收取手续；2.公司财务部为各营销中心统一提供收据，并加盖财务专用章，由收款员到公司财务部领用，并办理登记手续。收据用完后应及时到公司财务部办理换领手续；3、收款员收取房款后，应相应开具收款收据，收据上要注明合同号、客户名称、购房类别、款项内容、金额、收款方式、开票人、日期等；4、收款员应于收款当日将所收取的房款及时存入公司指定账户，不得坐支；5、收款员应每日编制《收款日报表》，连同预定保留单（复件）于当日下午下班前报送财务部出纳；客户办理按揭贷款的，《收款日报表》上应注明贷款种类（商贷或公积金贷）、贷款银行、贷款金额、预计放款日期；6、在收款员休息日，由销售部安排销售人中代为收款，收取的款项应于当日存入公司指定账户，其收款单据和进账凭证待收款员上班后交给收款员；7、收款员负责现金、收据的保管工作，并及时移交给财务部出纳；8、财务部出纳负责核查各营销中心相关收款单据；9、收款员应于次日下午下班前将当日开具的收据记账联、银行进账凭证交财务部出纳；10、收款员设立《收款单据交接单》，财务部出纳在核对相关收款单据后，在《收款单据交接单》签字确认；11、财务部会计在收到出纳交来的《收款日报表》及相关交易所后，应及时入账，并编制《销售统计表》等分析报表，作为领导决策的参考依据；12、商品房销售价格确定以后或在日后调价时，销售部门应将确定或调整后的销售价格表交一份给财务部门备案；13、收款员应严格按规定的时间将款项和单据移交给财务出纳，延迟一次，罚款50元。收款及报表程序购房合同现金开收据或认购书支票收据记账联、进账单签字确认收款日报表单据及报表主题：商品房销售收款管理办理拟稿部门：财务部拟稿人：签发人：时间：抄送总经理、副总经理、发展部、销售部、工程部、财务务、资金锐、审计部、办公室、车队、采购部销售代表客户收款员客户出纳会计财务管理规定（总则）一、为加强公司财务管理，统一规范财务收入及各项用款和报销制度，加强财务控制、监督，以确保公司资产、财务的完整和每项经济业务的合法、合理、正确性，特对公司各项用款，收支和费用报销程序及要求作如下规定。二、凡以公司名义签订的各种经济合同都有必须由总经理或授权人签字并加盖公章后，方为有效。合同签订完毕，同时抄送财务部壹份备案（主管会计管理），作为收款或付款的依据。三、公司所有的经营收入，都必须在财务交款入账，任何部门及个人都无权私自收款、挪用或私设小金库。四、凡各部门员工因工作需要用款、借款或费用支出报销，都必须事先请示报告，并填列各有关表格，按照规定的有关用款及报销程序报批。经批准后财务方可予以办理。五、为加强现金管理，凡购物价值超过1000元以上的一律用转账支票付款。六、一切外来的原始报销单据都必须是由税务部门统一印制的，并盖有收款单位公章，无涂改的报销联发票方为有效，不允许白条报销。特殊情况，必须事先请示，说明原因，并经总经理或授权人批准，否则财务有权拒绝报销。长途出差费用标准、市内交通费用标准，按公司有关规定执行。备用金领用管理规定一、为便于公司有关部门及人员开展工作，明了会计核算程序，减少个人白条抵库，公司制定备用金管理规定。二、备用金领取，应由需用部门及人员书面申请，逐级审核至总经理批准后，主可办理。三、申请备用金最高数额不得超过500元。如有特殊用途，需经总经理特批。四、经批准借用的备用金，必须于每月月末之前按程序到财务部门复核冲账。五、公司人员因公出差，预借现金，参照“财务管理规定（总则）”执行。如前期借款尚未还清，不予办理再次借款。六、违反上述规定，逾期不冲账者，财务部门通知其经办人并限期及时冲账。限期未办理者在其工资中扣除外，酌情按其借款金额处以10%罚款。支票领用管理规定一、为加强现金管理，凡购买物品价值超过1000元，一律用转账支票付款。二、办理业务领用支票前，必须如实按所需用途在支票领用单上登记，并严格按照要求填写表格，办理相关审批程序。三、领用支票人应重视支票的使用和保管，不得遗失。四、领用支票人应在所填写用途范围内使用，禁止转让及将签章的支票作为抵押物存放于其他单位，或将支票交于外单位人员使用。五、付出支票后，收到对方开列的收据上应明确书写经手人，金额大、小写要一致，确保财务部门记账无误。六、领用支票要坚持当日领用当日冲账。如有特殊原因不能及时冲账，要立即向财务部门讲明，最迟不能超过闪日。对无故不按时冲账者，逾期两天以上，罚款100元。七、严禁申请领用或签发空白支票。八、如支票遗失，未造成经济损失者，罚款100元。若造成经济损失，则视具体情节酌情处理。九、领用支票人若无视本规定，给公司带来损失者，公司将对其进行严肃处理，情节严重者予以开除。财务支出审批管理办法一、为规范公司财务支出管理，根据《会计法》、《企业财务通则》及行业财务会计制度，结合公司实际，制定本办法。二、公司各项财务支出实施年度预算管理。财务部根据有关部门编制的项目投资预算、资金流转预算、经营预算、管理费用预算、销售费用预算等编制公司年度财务支出预算，经总经理办公付讨论并提请董事会审议通过后执行。三、成本费用实行预算目标责任管理，由财务部及相关业务部门共同考核，奖惩并举。四、单项预算内财务支出必须一次性由有审批权限的负责人审批，不得分开数次审批。五、拔付款审批程序：1.经办人员填写请旱，申请单后附齐原始票据及合同、预决算、报告等，请款单除经办人签字外，还须有证明人或收款人签字；2.有审批权限的领导审批；3.财务部部长审核，出纳员复核付款。六、房地产开发项目支出实行预算控制，由财务部、工程部、预算部根据工程合同及形象进度提出年度项目资金投入预算，经总经理办公会讨论通过后执行。项目开发支出内容主要包括征地及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费等。1.征地及拆迁补偿费、前期工程费支出由工程部、策划部负责人审核后报总经理审批。征地及拆迁补偿费包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置主有关地上、地下附属物拆迁补偿的净支出，安置动迁用房支出等。2、前期工程费包括总体规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、勘察、测绘、“三通一平”等支出。（二）建筑安装工程费、公共配套设施费和基础设施费支出由工程部、策划部负责人审核后报总经理审批。建筑安装工程费包括企业以出包方式支付给承包单位的建筑安装工程费和以自营方式发生的建筑安装工程费。公共配套设施费包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的费用。基础设施费包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿化、环卫设施等工程发生的支出。七、办公用品采购及相应固定资产购置由申购部门提出申请，行政办公室审核后报总经理审核。八、发生坏账损失由财务部部长报总经理审批；九、行政管理费用按照“计划控制，节约高效”的管理原则使用。1.工资、津贴、资金、劳动保护费及各项福利费支出由行政办公室将核实的应发数交财务部审核后报总经理审批；2.行政办公费由办公室按费用预算控制使用。3.业务执行费实行“内外有别，对口招待，计划管理，限额控制，注意节约，财务监控”的管理原则，由总经理、行政办公室及各部门负责人掌握使用。4.出差人员出差借款由总经理核准；出差人员在公司规定标准内凭真实单据交财务部审核报销（具体操作见差旅费管理办法）；5.车辆使用及维护费用支出由行政办公室审核后报总经理审批。6.电话费、水电费支出由行政办公室审核后报总经理审批；7.会务费、咨询费支出由各部门负责人审核后报总经理审批；8.公证费、审计费由财务部审核后报总经理审批；9.凡因特殊贡献，根据公司人事管理办法规定应给予特别奖励的，由总经理提出审批；十、销售费用支出由营销部提出费用计划，提交总经理办公会讨论通过后执行。十一、因销售折扣、折让、退回发生支出或减少收入的，根据销售管理办法执行。十二、社会赞助及捐赠由总经理审批。十三、还贷付息支出由财务部提出具体方案，报总经理批准后实行。十四、违约金、滞纳金、罚款及赔偿金等支出由有关部门报总经理审批。业务招待费管理办法一、为保证公司正常开展经营活动，根据国家财务制度和武汉市有关规定，制定本办法。二、业务招待费是指因公司经营管理活动需要而发生的招待业务往业单位或有关部门的费用，不得用于与本公司经营无关的活动。三、部门负责人以上级别产生业务招待费，实行“内外有别，对口招待，计划管理，限额控制，注意节约，财务监控”的管理原则。1、实行内外有别，对口招待的原则。对来公司的上级领导、重要业务往来单位要热情接待，同时要掌握标准并控制陪客人数。公司各部门到外联系工作，需要就餐的，原则上按误餐标准就餐。对来公司指导检查工作的上级部门，由办公室和被检查部门负责招待。对于业务往来单位，由对口部门负责招待。2.实行计划管理、限额控制的原则。业务招待费由财务部会同办公室编制，经总经理审核、总经理批准后纳入公司年度财务预算管理。因经营管理活动需要突破计划控制额时，应由财务部会同办公室提出追加计划，报总经理批准后实施。3.实行注意节约、财务监控的原则。业务招待费应务求节俭，杜绝铺张浪费，财务部对业务招待费进行财务监控，出现下列情形之一，财务部有权拒绝报销；A、招待对象、活动内容填写不明。B、超过控制计划规定的标准；C、原始凭证不全或不合法；C、未按规定权限审批；四、公